目  录

 

 

第一部分  部门（单位）概况……………………………………………3

一、基本职能及主要工作…………………………………………………………………4

二、部门预算单位构成……………………………………………………………………4

第二部分  2021年部门预算情况说明……………………………………5

第三部分  名词解释……………………………………………………………14

第一部分 什邡市湔氐镇人民政府概况

什邡市湔氐镇人民政府

2021年部门预算编制说明

     一、基本职能及主要工作

  （一）基本职能

    什邡市湔氐镇人民政府是行政单位，主要负责落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务等工作。

  （二）2021年重点工作

    1、持续做好疫情防控工作；2、扎实开展村（社区）两委换届工作；3、推动经济高质量发展；4、增强民生保障能力；5、深入开展基层治理工作；6、争创彭什区域融合发展典范；7、坚持全面从严治党。

     二、部门预算单位构成

    什邡市湔氐镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年部门预算情况说明

     一、2021年收支预算情况说明

     2021年什邡市湔氐镇人民政府收入预算包括：当年财政拨款收入及转移性收入。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等。什邡市湔氐镇人民政府2021年收支总预算1997.99万元，比2020年收支总预算增加470.22万元，主要是因为人员经费及公用经费增加。

   （一）收入预算情况

     2021年什邡市湔氐镇人民政府收入预算1997.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1943.99万元，占97.3%；上级补助收入54万元，占2.7%。

   （二）支出预算情况

     2021年什邡市湔氐镇人民政府支出预算1997.99万元，其中：基本支出1269.77万元，占63.55%；项目支出728.22万元，占36.45%。

      二 、2021年财政拨款收支预算情况说明

      2021年什邡市湔氐镇人民政府财政拨款收支总预算1997.99万元，比2020年财政拨款收支总预算增加470.22万元，主要是因为人员经费及公用经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1943.99万元、上年补助收入54万元；支出包括：一般公共服务支出832.27万元、教育支出3.5万元、文化旅游体育与传媒支出17.1万元、社会保障和就业支出175.78万元、卫生健康支出47.23万元、城乡社区支出242.83万元、农林水支出568.64万元、住房保障支出90.64万元、预备费20万元。

       三、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

     2021年什邡市湔氐镇人民政府一般公共预算当年拨款1997.99万元，比2020年预算数增470.22万元，主要是因为人员经费及公用经费增加。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出832.27万元，占41.66%；教育支出3.5万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒支出17.1万元，占0.86%；社会保障和就业支出175.78万元，占8.80%；卫生健康支出47.23万元，占2.36%；城乡社区支出242.83万元，占12.15%；农林水支出568.64万元，占28.46%；住房保障支出90.64万元，占4.54%；预备费支出20万元，占1.00%。

     （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

     1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2021年预算数为5万元，主要用于：镇人大会议支出。

   2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为3万元，主要用于：市镇人大代表活动支出。

  3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为547.18万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括人员基本工资、津补贴、临聘工资、遗属生活补助等人员经费及办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务交通补贴等日常公用经费。

  4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为89.00万元，主要用于：许涛后续补助、综治维稳经费、群团经费、纪检经费、机关办公用房维修等支出。

  5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为188.08万元，主要用于：人员基本工资、津补贴、绩效工资等人员经费及办公费、差旅费等公用经费支出。

  6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为3.5万元，主要用于：机关各部门工作人员进修培训支出。

  7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2021年预算数为17.1万元，主要用于：“浪漫樱花之旅”、“世外桃源之旅”等文体活动支出。

  8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为21.72万元，主要用于：单位行政退休人员支出。

  9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为17.44万元，主要用于：单位事业退休人员支出。

  10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为77.68万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

  11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为31.07万元，主要用于：单位职业年金缴费支出。

  12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2021年预算数为26.25万元，主要用于：敬老院人员工资保险经费支出。

  13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.62万元，主要用于：缴纳在职工伤、失业保险和临聘人员养老、工伤、失业保险支出。

  14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2021年预算数为2.82万元，主要用于：公共卫生服务支出。

  15. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）2021年预算数为0.49万元，主要用于：孕前优生检查经费支出。

  16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为14.21万元，主要用于：缴纳单位职工医疗保险费等支出。

  17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为12.98万元，主要用于：缴纳单位职工医疗保险费等支出。

  18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为16.74万元，主要用于：缴纳职工补充医疗、生育保险等及发放门诊补助等支出。

  19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为119.12万元，主要用于：人员基本工资、津补贴、绩效工资等人员经费及办公费、差旅费等公用经费支出。

  20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为11.67万元，主要用于：安全环保及秸秆禁烧等方面经费支出。

  21. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为112.05万元，主要用于：集镇管理、道路交通安全、乡镇债务化解、政府采购、促发展经费等支出。

  22. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为127.79万元，主要用于：人员基本工资、津补贴、绩效工资等人员经费及办公费、差旅费等公用经费支出。

  23. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2021年预算数为11.18万元，主要用于：森林防灭火经费支出。

  24. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为3万元，主要用于：脱贫攻坚经费支出。

  25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为409.67万元，主要用于：基层活动和运行经费、村（社区）干部报酬、村退职干部定补慰问等经费支出。

  26. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2021年预算数为17万元，主要用于：河长制等工作经费支出。

  27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为90.64万元，主要用于：缴纳单位在职人员住房公积金支出。

  28. 预备费（类）预备费（项）2021年预算数为20万元，主要用于：保障临时性突发事件的发生。

      四、一般公共预算基本支出情况说明

   什邡市湔氐镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1269.77万元，其中：人员经费959.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出、住房公积金等。公用经费310.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

     五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

   2021年“三公”经费财政拨款预算数29.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费17.5万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费17.5万元）。

   （一）出国（境）经费较2020年预算无变化。

   （二）公务接待费较2020年预算无变化。

    2021年公务接待费计划用于政府机关各部门接待上级部门的工作指导、检查，开展各项工作接待其他单位及乡镇的经济发展和沿山旅游开发的招商引资等。

   （三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长16.67%。主要原因是沿山区公务用车调准提高为每辆车3.5万元/年。单位现有公务用车5辆，其中：镇级应急机要保障用车1辆，特种专业技术用车3辆，事业保障用车1辆。2021年安排公务用车购置及运行维护费17.5万元，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面。

     六、政府性基金预算支出情况说明

    什邡市湔氐镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、国有资本经营预算支出情况说明

   什邡市湔氐镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费

    什邡市湔氐镇人民政府2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计310.66万元。比2020年预算增长146.94万元。

   （二）政府采购情况

      2021年什邡市湔氐镇人民政府安排政府采购预算14.87万元，用于采购电脑、办公桌椅等办公设备。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2020年底，什邡市湔氐镇人民政府共有车辆5辆，其中：定向保障用车5辆。

    （四）绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年什邡市湔氐镇人民政府所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7.科目解释：

（例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出）

***（类）***（款）***（项）：是指......

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. ***（其他需要解释的名词）：......

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

      表2.财政拨款收支总表

      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.一般公共预算支出表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2021年部门预算项目绩效目标表

目  录

 

 

第一部分  部门（单位）概况……………………………………………3

一、基本职能及主要工作…………………………………………………………………4

二、部门预算单位构成……………………………………………………………………4

第二部分  2021年部门预算情况说明……………………………………5

第三部分  名词解释……………………………………………………………14

第一部分 什邡市湔氐镇人民政府概况

什邡市湔氐镇人民政府

2021年部门预算编制说明

     一、基本职能及主要工作

  （一）基本职能

    什邡市湔氐镇人民政府是行政单位，主要负责落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务等工作。

  （二）2021年重点工作

    1、持续做好疫情防控工作；2、扎实开展村（社区）两委换届工作；3、推动经济高质量发展；4、增强民生保障能力；5、深入开展基层治理工作；6、争创彭什区域融合发展典范；7、坚持全面从严治党。

     二、部门预算单位构成

    什邡市湔氐镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年部门预算情况说明

     一、2021年收支预算情况说明

     2021年什邡市湔氐镇人民政府收入预算包括：当年财政拨款收入及转移性收入。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等。什邡市湔氐镇人民政府2021年收支总预算1997.99万元，比2020年收支总预算增加470.22万元，主要是因为人员经费及公用经费增加。

   （一）收入预算情况

     2021年什邡市湔氐镇人民政府收入预算1997.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1943.99万元，占97.3%；上级补助收入54万元，占2.7%。

   （二）支出预算情况

     2021年什邡市湔氐镇人民政府支出预算1997.99万元，其中：基本支出1269.77万元，占63.55%；项目支出728.22万元，占36.45%。

      二 、2021年财政拨款收支预算情况说明

      2021年什邡市湔氐镇人民政府财政拨款收支总预算1997.99万元，比2020年财政拨款收支总预算增加470.22万元，主要是因为人员经费及公用经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1943.99万元、上年补助收入54万元；支出包括：一般公共服务支出832.27万元、教育支出3.5万元、文化旅游体育与传媒支出17.1万元、社会保障和就业支出175.78万元、卫生健康支出47.23万元、城乡社区支出242.83万元、农林水支出568.64万元、住房保障支出90.64万元、预备费20万元。

       三、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

     2021年什邡市湔氐镇人民政府一般公共预算当年拨款1997.99万元，比2020年预算数增470.22万元，主要是因为人员经费及公用经费增加。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出832.27万元，占41.66%；教育支出3.5万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒支出17.1万元，占0.86%；社会保障和就业支出175.78万元，占8.80%；卫生健康支出47.23万元，占2.36%；城乡社区支出242.83万元，占12.15%；农林水支出568.64万元，占28.46%；住房保障支出90.64万元，占4.54%；预备费支出20万元，占1.00%。

     （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

     1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2021年预算数为5万元，主要用于：镇人大会议支出。

   2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为3万元，主要用于：市镇人大代表活动支出。

  3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为547.18万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括人员基本工资、津补贴、临聘工资、遗属生活补助等人员经费及办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务交通补贴等日常公用经费。

  4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为89.00万元，主要用于：许涛后续补助、综治维稳经费、群团经费、纪检经费、机关办公用房维修等支出。

  5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为188.08万元，主要用于：人员基本工资、津补贴、绩效工资等人员经费及办公费、差旅费等公用经费支出。

  6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为3.5万元，主要用于：机关各部门工作人员进修培训支出。

  7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2021年预算数为17.1万元，主要用于：“浪漫樱花之旅”、“世外桃源之旅”等文体活动支出。

  8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为21.72万元，主要用于：单位行政退休人员支出。

  9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为17.44万元，主要用于：单位事业退休人员支出。

  10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为77.68万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

  11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为31.07万元，主要用于：单位职业年金缴费支出。

  12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2021年预算数为26.25万元，主要用于：敬老院人员工资保险经费支出。

  13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.62万元，主要用于：缴纳在职工伤、失业保险和临聘人员养老、工伤、失业保险支出。

  14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2021年预算数为2.82万元，主要用于：公共卫生服务支出。

  15. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）2021年预算数为0.49万元，主要用于：孕前优生检查经费支出。

  16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为14.21万元，主要用于：缴纳单位职工医疗保险费等支出。

  17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为12.98万元，主要用于：缴纳单位职工医疗保险费等支出。

  18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为16.74万元，主要用于：缴纳职工补充医疗、生育保险等及发放门诊补助等支出。

  19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为119.12万元，主要用于：人员基本工资、津补贴、绩效工资等人员经费及办公费、差旅费等公用经费支出。

  20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为11.67万元，主要用于：安全环保及秸秆禁烧等方面经费支出。

  21. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为112.05万元，主要用于：集镇管理、道路交通安全、乡镇债务化解、政府采购、促发展经费等支出。

  22. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为127.79万元，主要用于：人员基本工资、津补贴、绩效工资等人员经费及办公费、差旅费等公用经费支出。

  23. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2021年预算数为11.18万元，主要用于：森林防灭火经费支出。

  24. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为3万元，主要用于：脱贫攻坚经费支出。

  25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为409.67万元，主要用于：基层活动和运行经费、村（社区）干部报酬、村退职干部定补慰问等经费支出。

  26. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2021年预算数为17万元，主要用于：河长制等工作经费支出。

  27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为90.64万元，主要用于：缴纳单位在职人员住房公积金支出。

  28. 预备费（类）预备费（项）2021年预算数为20万元，主要用于：保障临时性突发事件的发生。

      四、一般公共预算基本支出情况说明

   什邡市湔氐镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1269.77万元，其中：人员经费959.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出、住房公积金等。公用经费310.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

     五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

   2021年“三公”经费财政拨款预算数29.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费17.5万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费17.5万元）。

   （一）出国（境）经费较2020年预算无变化。

   （二）公务接待费较2020年预算无变化。

    2021年公务接待费计划用于政府机关各部门接待上级部门的工作指导、检查，开展各项工作接待其他单位及乡镇的经济发展和沿山旅游开发的招商引资等。

   （三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长16.67%。主要原因是沿山区公务用车调准提高为每辆车3.5万元/年。单位现有公务用车5辆，其中：镇级应急机要保障用车1辆，特种专业技术用车3辆，事业保障用车1辆。2021年安排公务用车购置及运行维护费17.5万元，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面。

     六、政府性基金预算支出情况说明

    什邡市湔氐镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、国有资本经营预算支出情况说明

   什邡市湔氐镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费

    什邡市湔氐镇人民政府2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计310.66万元。比2020年预算增长146.94万元。

   （二）政府采购情况

      2021年什邡市湔氐镇人民政府安排政府采购预算14.87万元，用于采购电脑、办公桌椅等办公设备。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2020年底，什邡市湔氐镇人民政府共有车辆5辆，其中：定向保障用车5辆。

    （四）绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年什邡市湔氐镇人民政府所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7.科目解释：

（例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出）

***（类）***（款）***（项）：是指......

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. ***（其他需要解释的名词）：......

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

      表2.财政拨款收支总表

      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.一般公共预算支出表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金“三公”经费支出表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2021年部门预算项目绩效目标表