什邡市慈善会办公室2021年部门预算
目 录
第一部分 什邡市慈善会办公室概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 什邡市慈善会办公室概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
什邡市慈善会办公室属于民政局下属的独立核算二级事业单位，在职人员三名，单位主要负责募捐善款、扶贫济困、慈善救助等工作。
（二）2021年重点工作
健全完善公益慈善信息发布机制，加强政策宣传；支持、指导慈善组织开展慈善捐赠活动；指导慈善组织和其他社会组织、单位开展公益慈善服务活动。
二、部门预算单位构成
什邡市慈善会办公室属民政局下属二级事业单位。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年收支预算情况说明
2021年什邡市慈善会办公室收入预算包括：当年财政拨款收入。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。什邡市慈善会办公室2021年收支总预算50.62万元，比2020年收支总预算增加19.69万元，主要是因为基本支出人员经费支出增加。
（一）收入预算情况
2021年什邡市慈善会办公室收入预算50.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入50.62万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年什邡市慈善会办公室支出预算50.62万元，其中：基本支出50.62万元，占100%。
二 、2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年什邡市慈善会办公室财政拨款收支总预算50.62万元，比2020年财政拨款收支总预算增加19.69万元，主要是因为基本支出人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入50.62万元；支出包括：社会保障和就业支出44.55万元、医疗卫生与计划生育支出1.77万元、住房保障支出4.3万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年什邡市慈善会办公室一般公共预算当年拨款50.62万元，比2020年预算数增加19.69万元，主要是基本支出人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出44.55万元，占88%；医疗卫生与计划生育支出1.77万元，占3.5%；住房保障支出4.3万元，占8.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为3.68万元，主要用于：养老保险缴费支出。
（例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为100万元，局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费）
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021预算数为1.47万元，主要用于：职业年金缴费支出。
3.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2021年预算数为39.25万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.15万元，主要用于职工工伤失业保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为1.29万元，主要用于医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为0.48万元，主要用于医疗生育保险缴费支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4.3万元，主要用于住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
什邡市慈善会办公室2021年一般公共预算基本支出50.62万元，其中：人员经费41.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出。
公用经费8.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费3万元）。
（一）出国（境）经费无
（二）2021年公务接待费计划用于业务接待。
（三）单位现有公务用车1辆。
2021年安排公务用车购置及运行维护费3万元，用于日常办公出行等方面。
六、政府性基金预算支出情况说明
无
七、国有资本经营预算支出情况说明
无
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
什邡市慈善会办公室2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计8.69万元。比2020年预算增长1.65万元。
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，什邡市慈善会办公室共有车辆1辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年***部门（单位）所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
7.科目解释：
（例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出）
***（类）***（款）***（项）：是指......
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. ***（其他需要解释的名词）：......
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标表
什邡市慈善会办公室2021年部门预算
目 录
第一部分 什邡市慈善会办公室概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 什邡市慈善会办公室概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
什邡市慈善会办公室属于民政局下属的独立核算二级事业单位，在职人员三名，单位主要负责募捐善款、扶贫济困、慈善救助等工作。
（二）2021年重点工作
健全完善公益慈善信息发布机制，加强政策宣传；支持、指导慈善组织开展慈善捐赠活动；指导慈善组织和其他社会组织、单位开展公益慈善服务活动。
二、部门预算单位构成
什邡市慈善会办公室属民政局下属二级事业单位。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年收支预算情况说明
2021年什邡市慈善会办公室收入预算包括：当年财政拨款收入。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。什邡市慈善会办公室2021年收支总预算50.62万元，比2020年收支总预算增加19.69万元，主要是因为基本支出人员经费支出增加。
（一）收入预算情况
2021年什邡市慈善会办公室收入预算50.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入50.62万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年什邡市慈善会办公室支出预算50.62万元，其中：基本支出50.62万元，占100%。
二 、2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年什邡市慈善会办公室财政拨款收支总预算50.62万元，比2020年财政拨款收支总预算增加19.69万元，主要是因为基本支出人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入50.62万元；支出包括：社会保障和就业支出44.55万元、医疗卫生与计划生育支出1.77万元、住房保障支出4.3万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年什邡市慈善会办公室一般公共预算当年拨款50.62万元，比2020年预算数增加19.69万元，主要是基本支出人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出44.55万元，占88%；医疗卫生与计划生育支出1.77万元，占3.5%；住房保障支出4.3万元，占8.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为3.68万元，主要用于：养老保险缴费支出。
（例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为100万元，局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费）
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021预算数为1.47万元，主要用于：职业年金缴费支出。
3.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2021年预算数为39.25万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.15万元，主要用于职工工伤失业保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为1.29万元，主要用于医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为0.48万元，主要用于医疗生育保险缴费支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4.3万元，主要用于住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
什邡市慈善会办公室2021年一般公共预算基本支出50.62万元，其中：人员经费41.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出。
公用经费8.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费3万元）。
（一）出国（境）经费无
（二）2021年公务接待费计划用于业务接待。
（三）单位现有公务用车1辆。
2021年安排公务用车购置及运行维护费3万元，用于日常办公出行等方面。
六、政府性基金预算支出情况说明
无
七、国有资本经营预算支出情况说明
无
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
什邡市慈善会办公室2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计8.69万元。比2020年预算增长1.65万元。
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，什邡市慈善会办公室共有车辆1辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年***部门（单位）所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
7.科目解释：
（例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出）
***（类）***（款）***（项）：是指......
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. ***（其他需要解释的名词）：......
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标表
