什邡市南泉镇人民政府

2020年部门预算编制的说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

   南泉镇人民政府是行政单位，主要工作职能是：一、落实政策，宣传、落实好党和国家的法律、法规、政策，规范政府行为。二、促进发展，谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训；三、维护稳定，不断加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会公德教育，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四、加强管理，加强教育、科技、国土资源、文化、卫生、计划生育等社会管理，不断提高农村人口素质；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制；五、提供服务，进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、救助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系工作。

（二）2020年重点工作

 1.乡镇机构改革工作

   完成七办四中心的调整改革；完成办公用房的优化使用。

 2. 村级建制调整及社区优化改革

  完成11 个村的建制调整和1 个社区的优化改革，整合为5 个村1 个社区，选优配强村级干部队伍。

 3. 经济指标

   规上产值，3 月已按要求报送单月数据，经信局暂未下全年任务，只说暂时按1-4 月增速5%；商务局社消零增速暂未下全年任务；固投1 季度任务0.9亿，全年任务5.5 亿。

 4. 征地拆迁

   城西快通征地拆迁完成85 户拆迁工作；修建完成3 个城西快通安置点基础设施；完成成兰铁路5 户拆迁。

 5. 安全环保

    推进安全生产清单制管理工作2020 年全年持续推进；做好固定污染源排污许可清理整顿和2020 年排污许可发证登记工作。

 6. 惠民政策落实及退役军人政策落实

   严格按照上级政策落实低保、特困、临时困难救助等各项民生政策，对低保准入严格把关，及时清理不符合条件的低保户; 严格落实上级关于退役军人的各项政策。加强与镇重点人头的联系、关心关爱，按要求落实相关政策，及时掌握信息。

 7. 乡村振兴

    全面落实中央、省委、德阳市委实施乡村振兴战略决策部署，大力推进“一园三区”现代园区建设，即泉水农业公园雪茄烟种植（特色泉水种养）核心展示区、城西快速通道优质雪茄种植重点发展区、口袋营五彩田园农旅结合观光体验区，构建田园综合体，促进一二三产业加快融合，使全镇在乡村振兴战略取得突破性进展。

 8. 厕所革命

   完成2020 年农村“厕所革命”6 个村1100 户的改（新）建任务，确保5 个村（星星村、南阳村、柳泉村、方碑村、新桂村）无害化卫生厕所普及率达到90%以上，厕所粪污实现无害化处理或资源化利用。

 9.疫情防控

    做好境内省外、境外返什人员的摸排上报、盯防；掌握境外、湖北地区未返什人员的动态情况和流动信息；加强对湖北及武汉来（返）什人员的健康管理服务，建立常态化联防联控工作机制，配合做好重点人员的核酸采样检测工作。

二、部门预算单位构成

    什邡市南泉镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：农业服务中心、社会事务和计生服务中心。

三、收支预算情况说明

    2020年什邡市南泉镇人民政府收入预算包括：当年财政拨款收入。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。什邡市南泉镇人民政府2020年收支总预算1353.03万元，比2019年收支总预算减少105.12万元，主要是因为一般公共服务支出减少17.96万元，教育支出增加0.5万元，社会保障和就业支出减少116.47万元，卫生健康支出增加25.27万元，农林水支出增加1.79万元，住房保障支出增加1.75万元。

（一）收入预算情况

    2020年什邡市南泉镇人民政府收入预算1353.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1353.03万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

    2020年什邡市南泉镇人民政府支出预算1353.03万元，其中：基本支出736.68万元，占54.45%；项目支出616.35万元，占45.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

    2020年什邡市南泉镇人民政府财政拨款收支总预算1353.03万元，比2019年财政拨款收支总预算减少105.12万元，主要是因为一般公共服务支出减少17.96万元，教育支出增加0.5万元，社会保障和就业支出减少116.47万元，卫生健康支出增加25.27万元，农林水支出增加1.79万元，住房保障支出增加1.75万元。

   收入包括：本年一般公共预算拨款收入1353.03万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出348.03万元、公共安全支出0万元、教育支出1万元、社会保障和就业支出137.06万元、卫生健康支出170.32万元、住房保障支出48.2万元、预备费支出20万元、文化旅游体育与传媒支出4.16万元、城乡社区支出136.71 万元、农林水支出487.55万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2020年什邡市南泉镇人民政府一般公共预算当年拨款1353.03万元，比2019年预算数减少105.12万元，主要是一般公共服务支出减少17.96万元，教育支出增加0.5万元，社会保障和就业支出减少116.47万元，卫生健康支出增加25.27万元，农林水支出增加1.79万元，住房保障支出增加1.75万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

     一般公共服务支出348.03万元，占25.72%；教育支出1万元，占0.07%；社会保障和就业支出137.06万元，占10.13%；卫生健康支出170.32万元，占12.59%；住房保障支出48.2万元，占3.56%；预备费支出20万元，占1.48%；文化旅游体育与传媒支出4.16万元，占0.31%；城乡社区支出136.71万元，占10.1%；农林水支出487.55万元，占36.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

     1. 一般公共服务支出人大事务人大会议，2020年预算数为5万元，主要用于镇人大会议。

    2.  一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行，2020年预算数为333.16万元，主要用于主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

    3. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务，2020年预算数为9.88万元，主要用于群防群治专项经费、纪检办案经费。

    4. 教育支出进修及培训培训支出，2020年预算数为1万元，主要用于机关人员培训支出。

   5.文化体育与传媒支出文化和旅游文化活动，2020年预算数为4.16万元，主要用于镇域内文化活动支出。

  6. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休，2020年预算数为15.33万元，主要用于行政单位离退休支出。

  7.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休，2020年预算数为31.35万元，主要用于事业单位离退休支出和退养民师工资支出。

   8.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数为42.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出，2020年预算数为21.02万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

  10.社会保障和就业支出社会福利社会福利事业单位，2020年预算数为26.25万元，主要用于敬老院人员工资及保险。

  11.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出，2020年预算数为1.09万元，主要用于工伤、失业等社保缴费。

   12.卫生健康支出公共卫生其他公共卫生支出，2020年预算数为2万元，主要用于镇内的卫生安全支出。

  13.卫生健康支出计划生育事务计划生育服务，2020年预算数为139.59万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。

   14.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗，2020年预算数为9.22万元，主要用于行政人员医疗。

   15.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗，2020年预算数为6.55万元，主要用于事业人员医疗。

   16.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出，2020年预算数为12.97万元，主要用于生育、门诊等各类保险。

   17.城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生，2020年预算数为25.40万元，主要用于集镇内社区环境卫生。

   18.城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出，2020年预算数为111.31万元，主要用于社区办公费、社区干部报酬、镇域内的建设维护支出。

   19.农林水支出农业农村事业运行，2020年预算数为80.74万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。

   20.农林水支出农业农村农村社会事业，2020年预算数为2.47万元，主要用于点亮什邡路灯安装补助经费

   21.农林水支出农业综合改革对村民委员会和村党支部的补助，2020年预算数为388.33万元，主要用于村组办公费，报酬，运行维护，慰问等支出。

    22.农林水支出其他农林水支出其他农林水支出，2020年预算数为16万元，主要用于三资管理中心支出和其他农林水支出。

   23.住房保障支出住房改革支出住房公积金，2020年预算数为48.20万元，主要用于住房公积金支出。

   24.预备费，2020年预算数为20万元，主要用于预备费。

 

 六、一般公共预算基本支出情况说明

    什邡市南泉镇人民政府2020年一般公共预算基本支出736.68万元，其中：人员经费598.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会事业基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保险、医疗费、其他工资福利、住房公积金等。

    公用经费137.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

     2020年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费12万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费12万元）。

（一）出国（境）经费较2019年预算持平。

（二）公务接待费较2019年预算持平。

2020年公务接待费计划用于区域经济发展、招商引资等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。

   单位现有公务用车3辆，其中：公务用车2辆，城管用车1辆。

2020年安排公务用车购置及运行维护费12万元，用于车辆的燃油和车辆的保养维护等方面。

八、政府性基金预算支出情况说明

    什邡市南泉镇人民政府2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

什邡市南泉镇人民政府2020年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    什邡市南泉镇人民政府2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计137.75万元。比2019年预算减少0.48万元。

（二）政府采购情况

   2020年什邡市南泉镇人民政府安排政府采购预算0万元。（三）国有资产占有使用情况

   截至2019年底，什邡市南泉镇人民政府共有车辆3辆，其中：定向保障用车3辆。

（四）绩效目标设置情况

   绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年什邡市南泉镇人民政府所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 7.科目解释：

     社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。

    社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

    社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指敬老院工作人员经费。

   社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

   卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：镇内的卫生安全支出。

   卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

   卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

   卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：医疗费补助及保险。

   住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

   一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

附件：表1.部门预算收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.一般公共预算支出表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2020年部门预算项目绩效目标表

 

 

什邡市南泉镇人民政府

2020年部门预算编制的说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

   南泉镇人民政府是行政单位，主要工作职能是：一、落实政策，宣传、落实好党和国家的法律、法规、政策，规范政府行为。二、促进发展，谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训；三、维护稳定，不断加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会公德教育，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四、加强管理，加强教育、科技、国土资源、文化、卫生、计划生育等社会管理，不断提高农村人口素质；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制；五、提供服务，进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、救助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系工作。

（二）2020年重点工作

 1.乡镇机构改革工作

   完成七办四中心的调整改革；完成办公用房的优化使用。

 2. 村级建制调整及社区优化改革

  完成11 个村的建制调整和1 个社区的优化改革，整合为5 个村1 个社区，选优配强村级干部队伍。

 3. 经济指标

   规上产值，3 月已按要求报送单月数据，经信局暂未下全年任务，只说暂时按1-4 月增速5%；商务局社消零增速暂未下全年任务；固投1 季度任务0.9亿，全年任务5.5 亿。

 4. 征地拆迁

   城西快通征地拆迁完成85 户拆迁工作；修建完成3 个城西快通安置点基础设施；完成成兰铁路5 户拆迁。

 5. 安全环保

    推进安全生产清单制管理工作2020 年全年持续推进；做好固定污染源排污许可清理整顿和2020 年排污许可发证登记工作。

 6. 惠民政策落实及退役军人政策落实

   严格按照上级政策落实低保、特困、临时困难救助等各项民生政策，对低保准入严格把关，及时清理不符合条件的低保户; 严格落实上级关于退役军人的各项政策。加强与镇重点人头的联系、关心关爱，按要求落实相关政策，及时掌握信息。

 7. 乡村振兴

    全面落实中央、省委、德阳市委实施乡村振兴战略决策部署，大力推进“一园三区”现代园区建设，即泉水农业公园雪茄烟种植（特色泉水种养）核心展示区、城西快速通道优质雪茄种植重点发展区、口袋营五彩田园农旅结合观光体验区，构建田园综合体，促进一二三产业加快融合，使全镇在乡村振兴战略取得突破性进展。

 8. 厕所革命

   完成2020 年农村“厕所革命”6 个村1100 户的改（新）建任务，确保5 个村（星星村、南阳村、柳泉村、方碑村、新桂村）无害化卫生厕所普及率达到90%以上，厕所粪污实现无害化处理或资源化利用。

 9.疫情防控

    做好境内省外、境外返什人员的摸排上报、盯防；掌握境外、湖北地区未返什人员的动态情况和流动信息；加强对湖北及武汉来（返）什人员的健康管理服务，建立常态化联防联控工作机制，配合做好重点人员的核酸采样检测工作。

二、部门预算单位构成

    什邡市南泉镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：农业服务中心、社会事务和计生服务中心。

三、收支预算情况说明

    2020年什邡市南泉镇人民政府收入预算包括：当年财政拨款收入。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。什邡市南泉镇人民政府2020年收支总预算1353.03万元，比2019年收支总预算减少105.12万元，主要是因为一般公共服务支出减少17.96万元，教育支出增加0.5万元，社会保障和就业支出减少116.47万元，卫生健康支出增加25.27万元，农林水支出增加1.79万元，住房保障支出增加1.75万元。

（一）收入预算情况

    2020年什邡市南泉镇人民政府收入预算1353.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1353.03万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

    2020年什邡市南泉镇人民政府支出预算1353.03万元，其中：基本支出736.68万元，占54.45%；项目支出616.35万元，占45.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

    2020年什邡市南泉镇人民政府财政拨款收支总预算1353.03万元，比2019年财政拨款收支总预算减少105.12万元，主要是因为一般公共服务支出减少17.96万元，教育支出增加0.5万元，社会保障和就业支出减少116.47万元，卫生健康支出增加25.27万元，农林水支出增加1.79万元，住房保障支出增加1.75万元。

   收入包括：本年一般公共预算拨款收入1353.03万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出348.03万元、公共安全支出0万元、教育支出1万元、社会保障和就业支出137.06万元、卫生健康支出170.32万元、住房保障支出48.2万元、预备费支出20万元、文化旅游体育与传媒支出4.16万元、城乡社区支出136.71 万元、农林水支出487.55万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2020年什邡市南泉镇人民政府一般公共预算当年拨款1353.03万元，比2019年预算数减少105.12万元，主要是一般公共服务支出减少17.96万元，教育支出增加0.5万元，社会保障和就业支出减少116.47万元，卫生健康支出增加25.27万元，农林水支出增加1.79万元，住房保障支出增加1.75万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

     一般公共服务支出348.03万元，占25.72%；教育支出1万元，占0.07%；社会保障和就业支出137.06万元，占10.13%；卫生健康支出170.32万元，占12.59%；住房保障支出48.2万元，占3.56%；预备费支出20万元，占1.48%；文化旅游体育与传媒支出4.16万元，占0.31%；城乡社区支出136.71万元，占10.1%；农林水支出487.55万元，占36.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

     1. 一般公共服务支出人大事务人大会议，2020年预算数为5万元，主要用于镇人大会议。

    2.  一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行，2020年预算数为333.16万元，主要用于主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

    3. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务，2020年预算数为9.88万元，主要用于群防群治专项经费、纪检办案经费。

    4. 教育支出进修及培训培训支出，2020年预算数为1万元，主要用于机关人员培训支出。

   5.文化体育与传媒支出文化和旅游文化活动，2020年预算数为4.16万元，主要用于镇域内文化活动支出。

  6. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休，2020年预算数为15.33万元，主要用于行政单位离退休支出。

  7.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休，2020年预算数为31.35万元，主要用于事业单位离退休支出和退养民师工资支出。

   8.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数为42.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出，2020年预算数为21.02万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

  10.社会保障和就业支出社会福利社会福利事业单位，2020年预算数为26.25万元，主要用于敬老院人员工资及保险。

  11.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出，2020年预算数为1.09万元，主要用于工伤、失业等社保缴费。

   12.卫生健康支出公共卫生其他公共卫生支出，2020年预算数为2万元，主要用于镇内的卫生安全支出。

  13.卫生健康支出计划生育事务计划生育服务，2020年预算数为139.59万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。

   14.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗，2020年预算数为9.22万元，主要用于行政人员医疗。

   15.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗，2020年预算数为6.55万元，主要用于事业人员医疗。

   16.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出，2020年预算数为12.97万元，主要用于生育、门诊等各类保险。

   17.城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生，2020年预算数为25.40万元，主要用于集镇内社区环境卫生。

   18.城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出，2020年预算数为111.31万元，主要用于社区办公费、社区干部报酬、镇域内的建设维护支出。

   19.农林水支出农业农村事业运行，2020年预算数为80.74万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费。

   20.农林水支出农业农村农村社会事业，2020年预算数为2.47万元，主要用于点亮什邡路灯安装补助经费

   21.农林水支出农业综合改革对村民委员会和村党支部的补助，2020年预算数为388.33万元，主要用于村组办公费，报酬，运行维护，慰问等支出。

    22.农林水支出其他农林水支出其他农林水支出，2020年预算数为16万元，主要用于三资管理中心支出和其他农林水支出。

   23.住房保障支出住房改革支出住房公积金，2020年预算数为48.20万元，主要用于住房公积金支出。

   24.预备费，2020年预算数为20万元，主要用于预备费。

 

 六、一般公共预算基本支出情况说明

    什邡市南泉镇人民政府2020年一般公共预算基本支出736.68万元，其中：人员经费598.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会事业基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保险、医疗费、其他工资福利、住房公积金等。

    公用经费137.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

     2020年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费12万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费12万元）。

（一）出国（境）经费较2019年预算持平。

（二）公务接待费较2019年预算持平。

2020年公务接待费计划用于区域经济发展、招商引资等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。

   单位现有公务用车3辆，其中：公务用车2辆，城管用车1辆。

2020年安排公务用车购置及运行维护费12万元，用于车辆的燃油和车辆的保养维护等方面。

八、政府性基金预算支出情况说明

    什邡市南泉镇人民政府2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

什邡市南泉镇人民政府2020年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    什邡市南泉镇人民政府2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计137.75万元。比2019年预算减少0.48万元。

（二）政府采购情况

   2020年什邡市南泉镇人民政府安排政府采购预算0万元。（三）国有资产占有使用情况

   截至2019年底，什邡市南泉镇人民政府共有车辆3辆，其中：定向保障用车3辆。

（四）绩效目标设置情况

   绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年什邡市南泉镇人民政府所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 7.科目解释：

     社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。

    社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

    社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指敬老院工作人员经费。

   社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

   卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：镇内的卫生安全支出。

   卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

   卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

   卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：医疗费补助及保险。

   住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

   一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

附件：表1.部门预算收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.一般公共预算支出表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2020年部门预算项目绩效目标表