一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

什邡市第二幼儿园是一所教育局直属的全日制幼儿园，是中央教科所实验基地，四川省首批示范性幼儿园，德阳市一级幼儿园。什邡二幼学校认真贯彻执行国家制定的教育方针，认真贯彻执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》。坚持以“以幼儿为本，师幼共同成长，和谐发展”为办园理念，以“发展幼儿，服务家长，成就教师”为办园宗旨，以“为幼儿一生幸福奠基”为办园目标。

（二）2020年重点工作

2020年我园重点做好幼儿常规保教保育工作，认真计划开展好什邡市第二片区小组活动，做好四川省级、德阳市市级以及园级教育科研课题的开题、续研工作，做好教职工各类培训等各项相关工作。组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

二、部门预算单位构成

什邡市第二幼儿园是什邡教育局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：截止2019年12月，共有编制49名，实有在职事业编制人员37人，临聘人员34人。

三、收支预算情况说明

2020年什邡市第二幼儿园收入预算包括：当年财政拨款收入635.74万元、行政单位教育收费收入0元、事业收入0万元、上年结转收入0元。相应安排支出包括：人员支出503.74万元、日常公用支出117.87元、对个人和家庭的补助支出14.13万元。什邡市第二幼儿园2020年收支总预算635.74万元，比2019年收支总预算增加46.16万元，主要是因为人员增加和教师工资调资增加以及五险一金标准的提高。

（一）收入预算情况

什邡市第二幼儿园2020年收入预算635.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入635.74万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；事业收入0万元, 占0%。

（二）支出预算情况

什邡市第二幼儿园2020年支出预算635.74万元，其中：基本支出565.15万元，占88.90%；项目支出70.59万元，占11.10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

什邡市第二幼儿园2020年财政拨款收支总预算635.74万元，比2019年财政拨款收支总预算增加234.09万元，原因是：1、今年事业收入从财政专户管理资金调入财政拨款收入。2、人员增加和教师工资调资增加以及五险一金标准的提高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入635.74万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0元、教育支出595.40万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出2.80万元、住房保障支出37.54万元.

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年什邡市第二幼儿园一般公共预算当年拨款635.74万元，比2019年预算数增增加234.09万元，原因是：1、今年事业收入从财政专户管理资金调入财政拨款收入。2、人员增加和教师工资调资增加以及五险一金标准的提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出595.40万元，占93.66%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出2.80万元，占0.44%；住房保障支出37.54万元，占5.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出-普通教育-学前教育2020年预算数为595.40万元，主要用于：幼儿园正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等人员经费以及工会、福利费等日常公用经费。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2020预算数为2.80万元，主要用于：教职工的医疗费支出。

3. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 2020预算数为37.54万元，主要用于：教职工的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

什邡市第二幼儿园2020一般公共预算基本支出565.15万元，其中：人员经费517.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、养老保险、职业年金等支出。

公用经费47.28万元，主要包括：日常办公经费、水费、电费、邮电费、维修（维护）费、工会经费、福利经费等。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元）。

（一）出国（境）经费较2019年预算增长（下降）0%。主要原因是无。

2020年无因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人次

（二）公务接待费较2019年预算增长（下降）0%。主要原因是无。

2020年无公务接待费计划。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长（下降）0%。主要原因是无。

单位现有公务用车0辆。

2020年无公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

什邡市第二幼儿园2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

什邡市第二幼儿园2020年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

什邡市第二幼儿园2020年无履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。比2019年预算增长（减少）0万元。

（二）政府采购情况

2020年什邡市第二幼儿园安排政府采购预算10.6万元，用于采购办公设备、专用设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，什邡市第二幼儿园共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则。2020年什邡市第二幼儿园所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况如下表：

2020年部门预算项目绩效目标
									单位：元
单位名称(项目名称)	项目资金		年度目标	绩效指标
	资金总额	财政拨款		项目完成指标		效益指标		满意度指标
				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	705,900	705,900
办公设备购置	76,000	76,000	保障教育教学工作正常开展。	办公设备质量达标率(%)	100%，保证电脑及空调质量达标。	满足教职工办公需要，幼儿生活需要。	设备保证教育教学工作的正常开展，幼儿生活需要。	教职工满意度	98%及以上
				办公设备的利用率(%)	100%			幼儿及家长满意度	198%及以上
				办公设备购买完成率(%)	100%
				设备数量	电脑6台，空调5台。
保安工资	35,000	35,000	保障幼儿园校园安全	保安人数	1人	师幼安全感率(%)	师幼安全得到有力保障，95%	幼儿及家长满意度	95%以上
				工资及保险	35000元/人、年			学校满意度	95%以上
				保安工资	保证保安工资及时发放，保险及时缴纳。
				校园安全	保障校园内安全。
教学设备购置	30,000	30,000	幼儿教育活动艺术领域，提高幼儿艺术创造及欣赏能力。	数量及单价	钢琴2台，单价：15000元	幼儿能力提升	大大提高幼儿的艺术欣赏能力、创造力。	幼儿及家长满意度	95%及以上
				购置教学仪器设备质量达标率(%)	质量达标100%			教职工满意度	95%及以上
科研经费	40,000	40,000	科研成果促进幼儿、教师成长及幼儿园发展。	市级	德阳阶段成果奖	特色与创新	学校特色得到了发展，持续促进幼儿健康成长。	幼儿及家长满意度	95%以上。
				发表国家级刊物论文	5-6篇	科研成果转化应用典型案例	幼儿及教师在科研中迅速成长。
				省级	中期评估成果奖
				教学科研团队数(个)	2个（四川省级、德阳市级各1个）
劳务费	165,000	165,000	调动教职工积极性，促进办园质量。	保教质量	保教质量得到提高。	教职工工作积极性	明显提高。	教职工满意度	95%以上。
				考核人数	34人			学校满意度	95%以上。
				考核发放	按月、期及时发放月考核及期末考核。			幼儿及家长满意度	95%以上。
培训费	100,000	100,000	提高幼儿教师队伍业务能力	理论与技能教学	明显提高。	受训学员教学能力率(%)	教学能力、专业能力获得提高。	学校满意度	95%以上
				幼儿园教师持证上岗率(%)	100%
				培训合格率(%)	100%
				专任教师人数	37人
				幼儿园教师队伍大专学历层次占比(%)	100%
幼儿点心费	79,100	79,100	促进幼儿健康成长	标准	140元/人/年	幼儿生长需要	满足幼儿身体生长需要，促进幼儿健康成长。	幼儿及家长满意度	95%以上
				幼儿园人数(人)	565人
				点心质量	符合国家食品安全标准，达标、
				加餐时间	保证幼儿在园每天的点心加餐
幼儿手工卫生操作材料费	180,800	180,800	满足幼儿教育教学中活动材料。	满足幼儿活动	配置及时、合理。	幼儿能力	促进幼儿在活动中各项能力明显提高。	幼儿及家长满意度	95%
				幼儿活动材料	丰富、安全、卫生.
				标准（年）	320元/人、年，合计180800元
				幼儿园人数(人)	565

 

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7.科目解释：

（例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出）

***（类）***（款）***（项）：是指......

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. ***（其他需要解释的名词）：......

 

附件：表1.部门预算收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.一般公共预算支出表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2020年部门预算项目绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

什邡市第二幼儿园是一所教育局直属的全日制幼儿园，是中央教科所实验基地，四川省首批示范性幼儿园，德阳市一级幼儿园。什邡二幼学校认真贯彻执行国家制定的教育方针，认真贯彻执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》。坚持以“以幼儿为本，师幼共同成长，和谐发展”为办园理念，以“发展幼儿，服务家长，成就教师”为办园宗旨，以“为幼儿一生幸福奠基”为办园目标。

（二）2020年重点工作

2020年我园重点做好幼儿常规保教保育工作，认真计划开展好什邡市第二片区小组活动，做好四川省级、德阳市市级以及园级教育科研课题的开题、续研工作，做好教职工各类培训等各项相关工作。组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

二、部门预算单位构成

什邡市第二幼儿园是什邡教育局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：截止2019年12月，共有编制49名，实有在职事业编制人员37人，临聘人员34人。

三、收支预算情况说明

2020年什邡市第二幼儿园收入预算包括：当年财政拨款收入635.74万元、行政单位教育收费收入0元、事业收入0万元、上年结转收入0元。相应安排支出包括：人员支出503.74万元、日常公用支出117.87元、对个人和家庭的补助支出14.13万元。什邡市第二幼儿园2020年收支总预算635.74万元，比2019年收支总预算增加46.16万元，主要是因为人员增加和教师工资调资增加以及五险一金标准的提高。

（一）收入预算情况

什邡市第二幼儿园2020年收入预算635.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入635.74万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；事业收入0万元, 占0%。

（二）支出预算情况

什邡市第二幼儿园2020年支出预算635.74万元，其中：基本支出565.15万元，占88.90%；项目支出70.59万元，占11.10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

什邡市第二幼儿园2020年财政拨款收支总预算635.74万元，比2019年财政拨款收支总预算增加234.09万元，原因是：1、今年事业收入从财政专户管理资金调入财政拨款收入。2、人员增加和教师工资调资增加以及五险一金标准的提高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入635.74万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0元、教育支出595.40万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出2.80万元、住房保障支出37.54万元.

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年什邡市第二幼儿园一般公共预算当年拨款635.74万元，比2019年预算数增增加234.09万元，原因是：1、今年事业收入从财政专户管理资金调入财政拨款收入。2、人员增加和教师工资调资增加以及五险一金标准的提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出595.40万元，占93.66%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出2.80万元，占0.44%；住房保障支出37.54万元，占5.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出-普通教育-学前教育2020年预算数为595.40万元，主要用于：幼儿园正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等人员经费以及工会、福利费等日常公用经费。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2020预算数为2.80万元，主要用于：教职工的医疗费支出。

3. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 2020预算数为37.54万元，主要用于：教职工的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

什邡市第二幼儿园2020一般公共预算基本支出565.15万元，其中：人员经费517.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、养老保险、职业年金等支出。

公用经费47.28万元，主要包括：日常办公经费、水费、电费、邮电费、维修（维护）费、工会经费、福利经费等。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元）。

（一）出国（境）经费较2019年预算增长（下降）0%。主要原因是无。

2020年无因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人次

（二）公务接待费较2019年预算增长（下降）0%。主要原因是无。

2020年无公务接待费计划。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长（下降）0%。主要原因是无。

单位现有公务用车0辆。

2020年无公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

什邡市第二幼儿园2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

什邡市第二幼儿园2020年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

什邡市第二幼儿园2020年无履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。比2019年预算增长（减少）0万元。

（二）政府采购情况

2020年什邡市第二幼儿园安排政府采购预算10.6万元，用于采购办公设备、专用设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，什邡市第二幼儿园共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则。2020年什邡市第二幼儿园所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况如下表：

2020年部门预算项目绩效目标
									单位：元
单位名称(项目名称)	项目资金		年度目标	绩效指标
	资金总额	财政拨款		项目完成指标		效益指标		满意度指标
				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	705,900	705,900
办公设备购置	76,000	76,000	保障教育教学工作正常开展。	办公设备质量达标率(%)	100%，保证电脑及空调质量达标。	满足教职工办公需要，幼儿生活需要。	设备保证教育教学工作的正常开展，幼儿生活需要。	教职工满意度	98%及以上
				办公设备的利用率(%)	100%			幼儿及家长满意度	198%及以上
				办公设备购买完成率(%)	100%
				设备数量	电脑6台，空调5台。
保安工资	35,000	35,000	保障幼儿园校园安全	保安人数	1人	师幼安全感率(%)	师幼安全得到有力保障，95%	幼儿及家长满意度	95%以上
				工资及保险	35000元/人、年			学校满意度	95%以上
				保安工资	保证保安工资及时发放，保险及时缴纳。
				校园安全	保障校园内安全。
教学设备购置	30,000	30,000	幼儿教育活动艺术领域，提高幼儿艺术创造及欣赏能力。	数量及单价	钢琴2台，单价：15000元	幼儿能力提升	大大提高幼儿的艺术欣赏能力、创造力。	幼儿及家长满意度	95%及以上
				购置教学仪器设备质量达标率(%)	质量达标100%			教职工满意度	95%及以上
科研经费	40,000	40,000	科研成果促进幼儿、教师成长及幼儿园发展。	市级	德阳阶段成果奖	特色与创新	学校特色得到了发展，持续促进幼儿健康成长。	幼儿及家长满意度	95%以上。
				发表国家级刊物论文	5-6篇	科研成果转化应用典型案例	幼儿及教师在科研中迅速成长。
				省级	中期评估成果奖
				教学科研团队数(个)	2个（四川省级、德阳市级各1个）
劳务费	165,000	165,000	调动教职工积极性，促进办园质量。	保教质量	保教质量得到提高。	教职工工作积极性	明显提高。	教职工满意度	95%以上。
				考核人数	34人			学校满意度	95%以上。
				考核发放	按月、期及时发放月考核及期末考核。			幼儿及家长满意度	95%以上。
培训费	100,000	100,000	提高幼儿教师队伍业务能力	理论与技能教学	明显提高。	受训学员教学能力率(%)	教学能力、专业能力获得提高。	学校满意度	95%以上
				幼儿园教师持证上岗率(%)	100%
				培训合格率(%)	100%
				专任教师人数	37人
				幼儿园教师队伍大专学历层次占比(%)	100%
幼儿点心费	79,100	79,100	促进幼儿健康成长	标准	140元/人/年	幼儿生长需要	满足幼儿身体生长需要，促进幼儿健康成长。	幼儿及家长满意度	95%以上
				幼儿园人数(人)	565人
				点心质量	符合国家食品安全标准，达标、
				加餐时间	保证幼儿在园每天的点心加餐
幼儿手工卫生操作材料费	180,800	180,800	满足幼儿教育教学中活动材料。	满足幼儿活动	配置及时、合理。	幼儿能力	促进幼儿在活动中各项能力明显提高。	幼儿及家长满意度	95%
				幼儿活动材料	丰富、安全、卫生.
				标准（年）	320元/人、年，合计180800元
				幼儿园人数(人)	565

 

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7.科目解释：

（例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出）

***（类）***（款）***（项）：是指......

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. ***（其他需要解释的名词）：......

 

附件：表1.部门预算收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.一般公共预算支出表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2020年部门预算项目绩效目标表