什邡市师古初级中学2022年部门预算

目 录

      第一部分 什邡市师古初级中学概况... 3

      一、基本职能及主要工作... 4

      二、部门预算单位构成... 6

      第二部分 2022年部门预算情况说明... 7

      一、2022年收支预算情况说明... 8

      二 、2022年财政拨款收支预算情况说明... 8

      三、一般公共预算当年拨款情况说明... 9

      四、一般公共预算基本支出情况说明... 10

      第三部分 名词解释... 12

第一部分 什邡市师古初级中学概况

      什邡市师古初级中学2022年部门预算编制说明

      一、基本职能及主要工作

      (一)基本职能

      1.宣传贯彻执行党的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

      2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

      3.根据什邡市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在市政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果。

      4.按照干部和教师的编制和管理权限，负责对本校干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

      (二)2022年重点工作

      本年计划做好以下几项工作：

      一、指导思想

      以党的十九届六中全会和党的二十大精神为指引，践行 “保平安、提质量、出特色”的工作主线，勇挑教育是党之大计、国之大计的责任担当，推动学校规划的工作目标逐步实现，再攀新高。

      二、工作要点

      (一)党支部

      1.学习宣传贯彻党的十九届六中全会、党的二十大精神。

      2.党支部阵地规范化建设。

      3.脱贫攻坚和乡村振兴工作。

      4.什邡市“清廉学校”创建。

      (二)教学

      1.严格落实“双减”及“五项管理”工作。

      2.2022年春季学期加强与结对学校(彭州隆丰中学)的教育教学管理的学习，交流。

      3.2022年秋季学期举办师古初中第五届教师课堂教学展示活动。

      4.2022级中考工作和2025级招生工作。

      5.德阳市中小学现代课堂教学改革示范校创建。

      6.积极组织教师外出参加业务学习、培训、进修。

      (三)德育、安全、工会

      1.2022年春季学期举办纪念五四运动103周年艺术节活动。

      2.举办十三届秋季田径运动会和教职工趣味运动会。

      3.2022年秋季学期举行纪念“一二、九”运动。

      4.大力实施班主任结对“青蓝工程”。

      5.德育主题周教育活动。

      6.对学生进行心理健康教育专题讲座。

      7.加强安全排查。

      (四)后勤保障

      1.加强食堂管理，举行“食堂家长开放日”活动。

      2.整治维修篮球场。

      3.配合市教育局、师古镇政府征地、修建学生宿舍。

      4.继续加强校园环境整治，营造文化氛围。

      二、部门预算单位构成

      什邡市师古初级中学是什邡市教育局下属二级预算单位。下设部门主要包括：行政办公室、德育处、教务处和总务处。

第二部分 2022年部门预算情况说明

      一、2022年收支预算情况说明

      2022年什邡市师古初级中学收入预算包括：当年财政拨款收入。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。什邡市师古初级中学2022年收支总预算1155.48万元，比2021年收支总预算减少6.78万元，主要是因为2022年在职和退休人员的医疗门诊补助没有纳入财政预算。

      (一)收入预算情况

      2022年什邡市师古初级中学收入预算1155.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1155.48万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;上年结转收入0万元，占0%。

      (二)支出预算情况

      2022年什邡市师古初级中学支出预算1155.48万元，其中：基本支出1155.48万元，占100%;项目支出0万元，占0%。

      二 、2022年财政拨款收支预算情况说明

      2022年什邡市师古初级中学财政拨款收支总预算1155.48万元，比2021年财政拨款收支总预算减少6.78万元，主要是因为2022年在职和退休人员的医疗门诊补助没有纳入财政预算。

      收入包括：本年一般公共预算拨款收入1039.00万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1039.00万元、社会保障和就业支出25.67万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、住房保障支出90.80万元。

      三、一般公共预算当年拨款情况说明

      (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

      2022年什邡市师古初级中学一般公共预算当年拨款1155.48万元，比2021年预算数减少6.78万元，主要是2022年在职和退休人员的医疗门诊补助没有纳入财政预算。

      (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

      一般公共服务支出0万元，占0%;教育支出1039.00万元，占89.92%;社会保障和就业支出25.67万元，占2.22%;医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%;住房保障支出90.80万元，占7.86%。

      (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

      1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2022年预算数为1039.00万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险和职业年金等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费支出。

      2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为25.67万元，主要用于：退休人员生活补助。

      3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为90.80万元，主要用于：在职人员缴存住房公积金。

      四、一般公共预算基本支出情况说明

      什邡市师古初级中学2022年一般公共预算基本支出1155.48万元，其中：人员经费1126.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保险缴费、住房公积金缴存、临聘人员工资等支出。

      公用经费29.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、培训费、工会经费、福利费等。

      五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

      2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。

      (一)出国(境)经费较2021年预算增长(下降)0%。主要原因是本单位无该笔经费的预算和支出。

      (二)公务接待费较2021年预算增长(下降)0%。主要原因是本单位无该笔经费的预算和支出。

      (三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长(下降)0%。主要原因是本单位无该笔经费的预算和支出。

      六、政府性基金预算支出情况说明

      什邡市师古初级中学2022年无该笔经费的预算和支出。

      七、国有资本经营预算支出情况说明

      什邡市师古初级中学2022年无该笔经费的预算和支出。

      八、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费

      什邡市师古初级中学2022年无该笔经费的预算和支出。

      (二)政府采购情况

      2022年什邡市师古初级中学安排政府采购预算0万元。

      (三)国有资产占有使用情况

      截至2021年底，什邡市师古初级中学共有车辆0辆。

      (四)绩效目标设置情况

      绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年什邡市师古初级中学所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分 名词解释

      1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

      2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      6.机关运行经费：为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

      7.科目解释：

      教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：是指反映各部门举办的初中教育支出。

      社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指本单位事业离退休人员的支出。

      社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指机关离退休人员的支出。

      社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

      社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

      社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

      医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

      医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

      医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

      住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

      一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

      附件：表1. 部门收支总表

      表2. 部门收入总表

      表3. 部门支出总表

      表4. 财政拨款收支预算总表

      表5. 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

      表6. 一般公共预算支出预算表

      表7. 一般公共预算基本支出预算表

      表8. 一般公共预算项目支出预算表

      表9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表10. 政府性基金支出预算表

      表11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表12. 国有资本经营预算支出预算表

什邡市师古初级中学2022年部门预算

目 录

      第一部分 什邡市师古初级中学概况... 3

      一、基本职能及主要工作... 4

      二、部门预算单位构成... 6

      第二部分 2022年部门预算情况说明... 7

      一、2022年收支预算情况说明... 8

      二 、2022年财政拨款收支预算情况说明... 8

      三、一般公共预算当年拨款情况说明... 9

      四、一般公共预算基本支出情况说明... 10

      第三部分 名词解释... 12

第一部分 什邡市师古初级中学概况

      什邡市师古初级中学2022年部门预算编制说明

      一、基本职能及主要工作

      (一)基本职能

      1.宣传贯彻执行党的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

      2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

      3.根据什邡市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在市政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果。

      4.按照干部和教师的编制和管理权限，负责对本校干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

      (二)2022年重点工作

      本年计划做好以下几项工作：

      一、指导思想

      以党的十九届六中全会和党的二十大精神为指引，践行 “保平安、提质量、出特色”的工作主线，勇挑教育是党之大计、国之大计的责任担当，推动学校规划的工作目标逐步实现，再攀新高。

      二、工作要点

      (一)党支部

      1.学习宣传贯彻党的十九届六中全会、党的二十大精神。

      2.党支部阵地规范化建设。

      3.脱贫攻坚和乡村振兴工作。

      4.什邡市“清廉学校”创建。

      (二)教学

      1.严格落实“双减”及“五项管理”工作。

      2.2022年春季学期加强与结对学校(彭州隆丰中学)的教育教学管理的学习，交流。

      3.2022年秋季学期举办师古初中第五届教师课堂教学展示活动。

      4.2022级中考工作和2025级招生工作。

      5.德阳市中小学现代课堂教学改革示范校创建。

      6.积极组织教师外出参加业务学习、培训、进修。

      (三)德育、安全、工会

      1.2022年春季学期举办纪念五四运动103周年艺术节活动。

      2.举办十三届秋季田径运动会和教职工趣味运动会。

      3.2022年秋季学期举行纪念“一二、九”运动。

      4.大力实施班主任结对“青蓝工程”。

      5.德育主题周教育活动。

      6.对学生进行心理健康教育专题讲座。

      7.加强安全排查。

      (四)后勤保障

      1.加强食堂管理，举行“食堂家长开放日”活动。

      2.整治维修篮球场。

      3.配合市教育局、师古镇政府征地、修建学生宿舍。

      4.继续加强校园环境整治，营造文化氛围。

      二、部门预算单位构成

      什邡市师古初级中学是什邡市教育局下属二级预算单位。下设部门主要包括：行政办公室、德育处、教务处和总务处。

第二部分 2022年部门预算情况说明

      一、2022年收支预算情况说明

      2022年什邡市师古初级中学收入预算包括：当年财政拨款收入。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。什邡市师古初级中学2022年收支总预算1155.48万元，比2021年收支总预算减少6.78万元，主要是因为2022年在职和退休人员的医疗门诊补助没有纳入财政预算。

      (一)收入预算情况

      2022年什邡市师古初级中学收入预算1155.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1155.48万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;上年结转收入0万元，占0%。

      (二)支出预算情况

      2022年什邡市师古初级中学支出预算1155.48万元，其中：基本支出1155.48万元，占100%;项目支出0万元，占0%。

      二 、2022年财政拨款收支预算情况说明

      2022年什邡市师古初级中学财政拨款收支总预算1155.48万元，比2021年财政拨款收支总预算减少6.78万元，主要是因为2022年在职和退休人员的医疗门诊补助没有纳入财政预算。

      收入包括：本年一般公共预算拨款收入1039.00万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1039.00万元、社会保障和就业支出25.67万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、住房保障支出90.80万元。

      三、一般公共预算当年拨款情况说明

      (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

      2022年什邡市师古初级中学一般公共预算当年拨款1155.48万元，比2021年预算数减少6.78万元，主要是2022年在职和退休人员的医疗门诊补助没有纳入财政预算。

      (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

      一般公共服务支出0万元，占0%;教育支出1039.00万元，占89.92%;社会保障和就业支出25.67万元，占2.22%;医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%;住房保障支出90.80万元，占7.86%。

      (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

      1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2022年预算数为1039.00万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险和职业年金等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费支出。

      2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为25.67万元，主要用于：退休人员生活补助。

      3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为90.80万元，主要用于：在职人员缴存住房公积金。

      四、一般公共预算基本支出情况说明

      什邡市师古初级中学2022年一般公共预算基本支出1155.48万元，其中：人员经费1126.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保险缴费、住房公积金缴存、临聘人员工资等支出。

      公用经费29.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、培训费、工会经费、福利费等。

      五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

      2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。

      (一)出国(境)经费较2021年预算增长(下降)0%。主要原因是本单位无该笔经费的预算和支出。

      (二)公务接待费较2021年预算增长(下降)0%。主要原因是本单位无该笔经费的预算和支出。

      (三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长(下降)0%。主要原因是本单位无该笔经费的预算和支出。

      六、政府性基金预算支出情况说明

      什邡市师古初级中学2022年无该笔经费的预算和支出。

      七、国有资本经营预算支出情况说明

      什邡市师古初级中学2022年无该笔经费的预算和支出。

      八、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费

      什邡市师古初级中学2022年无该笔经费的预算和支出。

      (二)政府采购情况

      2022年什邡市师古初级中学安排政府采购预算0万元。

      (三)国有资产占有使用情况

      截至2021年底，什邡市师古初级中学共有车辆0辆。

      (四)绩效目标设置情况

      绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年什邡市师古初级中学所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分 名词解释

      1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

      2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      6.机关运行经费：为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

      7.科目解释：

      教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：是指反映各部门举办的初中教育支出。

      社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指本单位事业离退休人员的支出。

      社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指机关离退休人员的支出。

      社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

      社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

      社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

      医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

      医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

      医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

      住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

      一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

      附件：表1. 部门收支总表

      表2. 部门收入总表

      表3. 部门支出总表

      表4. 财政拨款收支预算总表

      表5. 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

      表6. 一般公共预算支出预算表

      表7. 一般公共预算基本支出预算表

      表8. 一般公共预算项目支出预算表

      表9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表10. 政府性基金支出预算表

      表11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表12. 国有资本经营预算支出预算表