什邡市隐峰学校
2019部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
什邡市隐峰学校是一所九年一贯制学校，主要负责什邡市隐峰镇全镇学龄儿童的教学工作，认真贯彻《义务教育法》全面推进素质教育，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
（二）2019年重点工作
保障2019年学校顺利完成学校的各项教学工作任务，严格按2019年预算下达的功能科目、经济科目执行，确保学校教职工资福利按时正确发放。
二、部门预算单位构成
什邡市隐峰学校是什邡市教育局下属的二级预算单位，事业单位1个。
三、收支预算情况说明
2019年什邡市隐峰学校预算收入总额1462.46万元，当年财政拨款收入1378.46万元、行政单位教育收费收入0元、事业收入84万元、上年结转收入0元。相应安排支出包括：人员支出1361.22万元、日常公用支出53.74万元、对个人和家庭的补助支出47.50万元。什邡市隐峰学校2019年收支总预算1462.46万元，比2018年收支总预算增加74.16万元，主要是因为教职工增加薪级工资及学校教师岗位变动、保险及公积金变动等。
（一）收入预算情况
什邡市隐峰学校2019年预算收入1462.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1378.46万元，占94.25%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
什邡市隐峰学校2019年支出1462.46万元，其中：基本支出1378.46万元，占94.25%；项目支出84万元，占5.75%。
四、财政拨款收支预算安排情况
什邡市隐峰学校2019年财政拨款收支总预算1378.46万元，比2018年财政拨款收支总预算增加74.43万元，主要是因为教职工增加薪级工资及学校教师岗位变动、保险及公积金变动等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1378.46万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1259.07万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出11.58万元、住房保障支出107.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
什邡市隐峰学校2019年一般公共预算当年拨款1378.46万元，比2018年预算数增74.43万元，主要是教职工增加薪级工资及学校教师岗位变动、保险及公积金变动，政府目标奖增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1259.07万元，占91.34%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出11.58万元，占0.84%；住房保障支出107.81万元，占7.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 205（类）02（款）01（项）2019年预算数为84万元，主要用于学前教育：为幼儿园教师工资福利支出、社会保障缴费、幼儿园办公费支出。
2. 205（类）02（款）02（项）2019年预算数为704.85万元，为小学教育，主要用于小学教师基本工资津补贴、绩效工资、社会保障缴费、工会经费、福利费、办公费支出。
3. 205（类）02（款）03（项）2019年预算数为554.21万元，为初中教育，主要用于初中教师基本工资津补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、办公费、门诊补贴、补充医疗保险、独子费、退休费支出。
4. 210（类）11（款）99（项）2019年预算数为11.58万元，为初中小学教师的门诊补贴支出。
5. 221（类）02（款）01（项）2019年预算数为107.81万元，为初中小学教师的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
什邡市隐峰学校2019年一般公共预算基本支出1378.46万元，其中：人员经费1321.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等支出。
公用经费57.15万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、印刷费、培训费、工会经费、福利费等支出。
七“三公”经费财政拨款预算安排情况
什邡市隐峰学校2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元）。我单位现有公务用车1辆，2018年已停用，正在走报销程序。
八、政府性基金预算支出情况说明
什邡市隐峰学校2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
什邡市隐峰学校2019年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
什邡市隐峰学校2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。
（二）政府采购情况
什邡市隐峰学校2019年安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，什邡市隐峰学校共有车辆1辆，2018年已停用，正在走报销程序。。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年什邡市隐峰学校无50万元以上非行政运转类项目。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
7.科目解释：
（例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出）
***（类）***（款）***（项）：是指......
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. ***（其他需要解释的名词）：......
附件：表1、部门预算收支总表
表1-1、部门收入总表
表1-2、部门支出总表
表2、财政拨款收支预算总表
表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3、一般公共预算支出预算表
表3-1、一般公共预算基本支出预算表
表3-2、一般公共预算项目支出预算表
表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4、政府性基金支出预算表
表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5、国有资本经营预算支出预算表
什邡市隐峰学校
2019部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
什邡市隐峰学校是一所九年一贯制学校，主要负责什邡市隐峰镇全镇学龄儿童的教学工作，认真贯彻《义务教育法》全面推进素质教育，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
（二）2019年重点工作
保障2019年学校顺利完成学校的各项教学工作任务，严格按2019年预算下达的功能科目、经济科目执行，确保学校教职工资福利按时正确发放。
二、部门预算单位构成
什邡市隐峰学校是什邡市教育局下属的二级预算单位，事业单位1个。
三、收支预算情况说明
2019年什邡市隐峰学校预算收入总额1462.46万元，当年财政拨款收入1378.46万元、行政单位教育收费收入0元、事业收入84万元、上年结转收入0元。相应安排支出包括：人员支出1361.22万元、日常公用支出53.74万元、对个人和家庭的补助支出47.50万元。什邡市隐峰学校2019年收支总预算1462.46万元，比2018年收支总预算增加74.16万元，主要是因为教职工增加薪级工资及学校教师岗位变动、保险及公积金变动等。
（一）收入预算情况
什邡市隐峰学校2019年预算收入1462.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1378.46万元，占94.25%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
什邡市隐峰学校2019年支出1462.46万元，其中：基本支出1378.46万元，占94.25%；项目支出84万元，占5.75%。
四、财政拨款收支预算安排情况
什邡市隐峰学校2019年财政拨款收支总预算1378.46万元，比2018年财政拨款收支总预算增加74.43万元，主要是因为教职工增加薪级工资及学校教师岗位变动、保险及公积金变动等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1378.46万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1259.07万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出11.58万元、住房保障支出107.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
什邡市隐峰学校2019年一般公共预算当年拨款1378.46万元，比2018年预算数增74.43万元，主要是教职工增加薪级工资及学校教师岗位变动、保险及公积金变动，政府目标奖增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1259.07万元，占91.34%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出11.58万元，占0.84%；住房保障支出107.81万元，占7.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 205（类）02（款）01（项）2019年预算数为84万元，主要用于学前教育：为幼儿园教师工资福利支出、社会保障缴费、幼儿园办公费支出。
2. 205（类）02（款）02（项）2019年预算数为704.85万元，为小学教育，主要用于小学教师基本工资津补贴、绩效工资、社会保障缴费、工会经费、福利费、办公费支出。
3. 205（类）02（款）03（项）2019年预算数为554.21万元，为初中教育，主要用于初中教师基本工资津补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、办公费、门诊补贴、补充医疗保险、独子费、退休费支出。
4. 210（类）11（款）99（项）2019年预算数为11.58万元，为初中小学教师的门诊补贴支出。
5. 221（类）02（款）01（项）2019年预算数为107.81万元，为初中小学教师的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
什邡市隐峰学校2019年一般公共预算基本支出1378.46万元，其中：人员经费1321.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等支出。
公用经费57.15万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、印刷费、培训费、工会经费、福利费等支出。
七“三公”经费财政拨款预算安排情况
什邡市隐峰学校2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元）。我单位现有公务用车1辆，2018年已停用，正在走报销程序。
八、政府性基金预算支出情况说明
什邡市隐峰学校2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
什邡市隐峰学校2019年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
什邡市隐峰学校2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。
（二）政府采购情况
什邡市隐峰学校2019年安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，什邡市隐峰学校共有车辆1辆，2018年已停用，正在走报销程序。。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年什邡市隐峰学校无50万元以上非行政运转类项目。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
7.科目解释：
（例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出）
***（类）***（款）***（项）：是指......
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. ***（其他需要解释的名词）：......
附件：表1、部门预算收支总表
表1-1、部门收入总表
表1-2、部门支出总表
表2、财政拨款收支预算总表
表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3、一般公共预算支出预算表
表3-1、一般公共预算基本支出预算表
表3-2、一般公共预算项目支出预算表
表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4、政府性基金支出预算表
表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5、国有资本经营预算支出预算表
