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什邡外国语中学 2025 年部门预算
目
录2
第一部分 什邡外国语中学概况：…………………….……....3
一、基本职能及主要工作
……………………………………………4
二、部门预算单位构成
………………………………………….……4
第二部分 2025 年部门预算情况说明………………..………5
第三部分 名词解释……………………………………..……113
第一部分
什邡外国语中学概况什邡外国语中学
2025 部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
什邡外国语中学是一所三年制初级中学，主要负责什邡外国语
中学教育教学工作，认真贯彻《义务教育法》全面推进素质教育，
组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，为上级学校输
送合格的学生。
(二)2025 年重点工作
保障 2025 年度学校顺利完成学校的各项教育教学工作任务，
严格按 2025 年预算下达的功能科目、经济科目执行，确保学校教职
工工资福利支出按时正确发放，各项保险按时缴纳，确保学校正常
的教育教学工作的正常有序开展。
二、部门预算单位构成
什邡外国语中学位于什邡市亭江东路 72 号，属二级预算单位，
主管部门为什邡市教育局。学校事业编制 211 人，实有编制 172 人，
另外退休人员 52 人，在编临聘人员 11 人。
4第二部分 2025 年部门预算情况说明
5一、收支预算情况说明
2025 年什邡外国语中学部门(单位)收入预算收入 2647.07 万
元，全部为当年财政拨款补助收入。相应安排支出包括：人员支出
2500.72 万元、日常公用支出 88.35 万元、对个人和家庭的补助支
出 58 万元。什邡外国语中学 2025 年收支总预算 2647.07 万元，比
2024 年收支总预算减少 205.02 万元，主要是因为 2024 年调出、退
休人员较多，相应的工资津贴、各项保险、职业年金、住房公积金
等减少所体现。
(一)收入预算情况
什邡外国语中学 2025 年收入预算 2647.07 万元，其中：一般
公共预算财政拨款收入 2647.07 万元，占 100%;政府性基金预算
拨款收入 0 万元，占 0%;上年结转收入 0 万元，占 0%。
(二)支出预算情况
什邡外国语中学部门(单位)2025 年支出 2647.07 万元，其中：
基本支出 2647.07 万元，占 100%;项目支出 0 万元，占 0%。
二、财政拨款收支预算安排情况
什邡外国语中学 2025 年财政拨款收支总预算 2647.07 万元，
比 2024 年财政拨款收支总预算减少 205.02 万元，主要是因为 2024
年调出、退休人员较多，相应的工资津贴、各项保险、职业年金、
住房公积金等减少所体现。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2647.07 万元、上年结
6转一般公共预算拨款收入 0 万元;支出包括：一般公共服务支出 0
万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 2223.47 万元、社会保障和
就业支出 68.62 万元、卫生健康支出 154.04 万元、住房保障支出
200.93 万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
什邡外国语中学 2025 年一般公共预算当年拨款 2647.07 万元，
比 2024 年预算数减少 205.02 万元，主要是因为 2024 年调出、退
休人员较多，相应的工资津贴、各项保险、职业年金、住房公积金
等减少所体现。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出 0 万元，占 0%;教育支出 2223.47 万元，
占 84.00%;社会保障和就业支出 68.62 万元，占 2.59%;卫生健康
支出 154.04 万元，占 5.82%;住房保障支出 200.93 万元，占 7.59%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2025 年预算数
为 2223.47 万元，主要用于：教职工基本工资、津补贴、绩效工资、
社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、办公费、
独子费。
2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单
位离退休(项)：2025 年预算数为 56.1 万元，主要用于学校离
休退休人员生活补助费等支出。
73.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算数为 12.52 万元，
主要用于学校在职在编人员失业保险、工伤保险的缴费。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)2024 年预算数为 98 万元，主要用于学校在职在编事
业人员医疗保险、生育保险缴费。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事
业单位医疗补助(项)2025 年预算数为 56.03 万元，主要用于
学校在职在编事业人员公务员医疗补助经费和补充医疗保险缴
费。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年
预算数为 200.93 万元，主要用于学校在职在编事业人员的住房公
积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
什邡外国语中学 2025 年一般公共预算基本支出 2647.07 万元，
其中：
人员经费 2500.72 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津
贴补贴、事业人员年度考核奖、住房公积金、社会保险缴费支出等。
公用经费 88.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电
费、印刷费、福利费、工会经费等。
对个人和家庭的补助支出 58 万元，主要用于退休人员的生活补
助等
8五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2025 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：因公出国(境)
经费 0 万元，公务接待费 3.2 万元，公务用车购置及运行维护费 1.8
万元(其中：公务用车购置 0 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元)。
(一)因公出国(境)经费较 2024 年预算持平。主要原因是
2024 年度并未有因公出国的。
(二)公务接待费较 2024 年预算持平。主要原因是与 2024 年
一样正常支出。
2025 年公务接待费计划用于上级专家来我校指导教育教学工
作，同系统的外地领导及优秀教师开展的各类教育教学指导工作等。
(三)公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平。主要原
因是与 2024 年一样正常支出。
单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、特种公务用车 1 辆。
2025 年安排公务用车购置及运行维护费 1.8 万元，用于车辆保
险费、接送上级专家来我校指导工作等方面。
六、政府性基金预算支出情况说明
什邡外国语中学 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0
万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
什邡外国语中学 2025 年使用国有资本经营预算拨款安排的支
出 0 万元。
八、其他重要事项的情况说明
9(一)机关运行经费
什邡外国语中学 2025 年履行一般行政管理职能、维持机关日常
运转而开支的机关运行经费，合计 0 万元。与 2024 年预算持平。
(二)政府采购情况
2025 年什邡外国语中学安排政府采购预算 0 万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至 2024 年底，什邡外国语中学共有车辆 2 辆，其中：轿车 1
辆、特种公务用车 1 辆
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，
2025 年什邡外国语中学所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项
目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目
预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济
效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
1011
第三部分
名词解释1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定
用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用
财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公
务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的
国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂
费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支
出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位(包含参照公务员法管理
的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及
办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用
开支。
7.科目解释：
教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：是指是指
财政经费拨款的中学教育事业单位用于保障机构正常运行、开展
1213
日常工作的基本支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位
离退休(项)：指本单位事业离退休人员的支出。
社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会
保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单
位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单
位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行
政事业单位医疗支出(项)：指机关及参公管理事业单位用于集
中缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指
按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存
的长期住房储金。
附件：表 1
单位收支总表
表 1-1.单位收入总表
表 1-2.单位支出总表
表 2.财政拨款收支总表
表 2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表 3.一般公共预算支出预算表
表 3-1.一般公共预算基本支出预算表表 3-2.一般公共预算项目支出预算表(本表无数据)
表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表 4.政府性基金支出预算表(本表无数据)
表 4-1.政府性基金“三公”经费支出表(本表无数据)
表 5.国有资本经营支出预算表(本表无数据)
表 6.单位预算项目支出绩效目标
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什邡外国语中学 2025 年部门预算
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第一部分 什邡外国语中学概况：…………………….……....3
一、基本职能及主要工作
……………………………………………4
二、部门预算单位构成
………………………………………….……4
第二部分 2025 年部门预算情况说明………………..………5
第三部分 名词解释……………………………………..……113
第一部分
什邡外国语中学概况什邡外国语中学
2025 部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
什邡外国语中学是一所三年制初级中学，主要负责什邡外国语
中学教育教学工作，认真贯彻《义务教育法》全面推进素质教育，
组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，为上级学校输
送合格的学生。
(二)2025 年重点工作
保障 2025 年度学校顺利完成学校的各项教育教学工作任务，
严格按 2025 年预算下达的功能科目、经济科目执行，确保学校教职
工工资福利支出按时正确发放，各项保险按时缴纳，确保学校正常
的教育教学工作的正常有序开展。
二、部门预算单位构成
什邡外国语中学位于什邡市亭江东路 72 号，属二级预算单位，
主管部门为什邡市教育局。学校事业编制 211 人，实有编制 172 人，
另外退休人员 52 人，在编临聘人员 11 人。
4第二部分 2025 年部门预算情况说明
5一、收支预算情况说明
2025 年什邡外国语中学部门(单位)收入预算收入 2647.07 万
元，全部为当年财政拨款补助收入。相应安排支出包括：人员支出
2500.72 万元、日常公用支出 88.35 万元、对个人和家庭的补助支
出 58 万元。什邡外国语中学 2025 年收支总预算 2647.07 万元，比
2024 年收支总预算减少 205.02 万元，主要是因为 2024 年调出、退
休人员较多，相应的工资津贴、各项保险、职业年金、住房公积金
等减少所体现。
(一)收入预算情况
什邡外国语中学 2025 年收入预算 2647.07 万元，其中：一般
公共预算财政拨款收入 2647.07 万元，占 100%;政府性基金预算
拨款收入 0 万元，占 0%;上年结转收入 0 万元，占 0%。
(二)支出预算情况
什邡外国语中学部门(单位)2025 年支出 2647.07 万元，其中：
基本支出 2647.07 万元，占 100%;项目支出 0 万元，占 0%。
二、财政拨款收支预算安排情况
什邡外国语中学 2025 年财政拨款收支总预算 2647.07 万元，
比 2024 年财政拨款收支总预算减少 205.02 万元，主要是因为 2024
年调出、退休人员较多，相应的工资津贴、各项保险、职业年金、
住房公积金等减少所体现。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2647.07 万元、上年结
6转一般公共预算拨款收入 0 万元;支出包括：一般公共服务支出 0
万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 2223.47 万元、社会保障和
就业支出 68.62 万元、卫生健康支出 154.04 万元、住房保障支出
200.93 万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
什邡外国语中学 2025 年一般公共预算当年拨款 2647.07 万元，
比 2024 年预算数减少 205.02 万元，主要是因为 2024 年调出、退
休人员较多，相应的工资津贴、各项保险、职业年金、住房公积金
等减少所体现。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出 0 万元，占 0%;教育支出 2223.47 万元，
占 84.00%;社会保障和就业支出 68.62 万元，占 2.59%;卫生健康
支出 154.04 万元，占 5.82%;住房保障支出 200.93 万元，占 7.59%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2025 年预算数
为 2223.47 万元，主要用于：教职工基本工资、津补贴、绩效工资、
社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、办公费、
独子费。
2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单
位离退休(项)：2025 年预算数为 56.1 万元，主要用于学校离
休退休人员生活补助费等支出。
73.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算数为 12.52 万元，
主要用于学校在职在编人员失业保险、工伤保险的缴费。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)2024 年预算数为 98 万元，主要用于学校在职在编事
业人员医疗保险、生育保险缴费。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事
业单位医疗补助(项)2025 年预算数为 56.03 万元，主要用于
学校在职在编事业人员公务员医疗补助经费和补充医疗保险缴
费。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年
预算数为 200.93 万元，主要用于学校在职在编事业人员的住房公
积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
什邡外国语中学 2025 年一般公共预算基本支出 2647.07 万元，
其中：
人员经费 2500.72 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津
贴补贴、事业人员年度考核奖、住房公积金、社会保险缴费支出等。
公用经费 88.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电
费、印刷费、福利费、工会经费等。
对个人和家庭的补助支出 58 万元，主要用于退休人员的生活补
助等
8五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2025 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：因公出国(境)
经费 0 万元，公务接待费 3.2 万元，公务用车购置及运行维护费 1.8
万元(其中：公务用车购置 0 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元)。
(一)因公出国(境)经费较 2024 年预算持平。主要原因是
2024 年度并未有因公出国的。
(二)公务接待费较 2024 年预算持平。主要原因是与 2024 年
一样正常支出。
2025 年公务接待费计划用于上级专家来我校指导教育教学工
作，同系统的外地领导及优秀教师开展的各类教育教学指导工作等。
(三)公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平。主要原
因是与 2024 年一样正常支出。
单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、特种公务用车 1 辆。
2025 年安排公务用车购置及运行维护费 1.8 万元，用于车辆保
险费、接送上级专家来我校指导工作等方面。
六、政府性基金预算支出情况说明
什邡外国语中学 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0
万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
什邡外国语中学 2025 年使用国有资本经营预算拨款安排的支
出 0 万元。
八、其他重要事项的情况说明
9(一)机关运行经费
什邡外国语中学 2025 年履行一般行政管理职能、维持机关日常
运转而开支的机关运行经费，合计 0 万元。与 2024 年预算持平。
(二)政府采购情况
2025 年什邡外国语中学安排政府采购预算 0 万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至 2024 年底，什邡外国语中学共有车辆 2 辆，其中：轿车 1
辆、特种公务用车 1 辆
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，
2025 年什邡外国语中学所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项
目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目
预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济
效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
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第三部分
名词解释1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定
用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用
财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公
务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的
国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂
费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支
出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位(包含参照公务员法管理
的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及
办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用
开支。
7.科目解释：
教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：是指是指
财政经费拨款的中学教育事业单位用于保障机构正常运行、开展
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日常工作的基本支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位
离退休(项)：指本单位事业离退休人员的支出。
社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会
保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单
位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单
位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行
政事业单位医疗支出(项)：指机关及参公管理事业单位用于集
中缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指
按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存
的长期住房储金。
附件：表 1
单位收支总表
表 1-1.单位收入总表
表 1-2.单位支出总表
表 2.财政拨款收支总表
表 2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表 3.一般公共预算支出预算表
表 3-1.一般公共预算基本支出预算表表 3-2.一般公共预算项目支出预算表(本表无数据)
表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表 4.政府性基金支出预算表(本表无数据)
表 4-1.政府性基金“三公”经费支出表(本表无数据)
表 5.国有资本经营支出预算表(本表无数据)
表 6.单位预算项目支出绩效目标
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