2020年度
四川省什邡市公益慈善事业发展中心部门决算
目录
公开时间：2021年10 月22 日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作（第3页）
二、机构设置（第4页）
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明（第4页）
二、收入决算情况说明（第4页）
三、支出决算情况说明（第4页）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（第4-5页）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（第5-7页）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（第7-8页）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（第8-9页）
八、政府性基金预算支出决算情况说明（第9页）
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明（第9页）
十、其他重要事项的情况说明 （第9-10页）
第三部分 名词解释（第10-14页）
第四部分 附件
附件1（第15-17页）
附件2（第17页）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
什邡市公益慈善事业发展中心主要负责公益慈善信息统计发布和政策宣传工作，负责指导慈善组织开展慈善捐赠活动，负责指导慈善组织和其他社会组织、单位开展公益慈善服务活动，协助市民政局对公益慈善事业进行管理、指导，承办市民政局交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
积极组织公益慈善活动，完成市民政局交办的各项工作任务。
二、机构设置
民政局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
- 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计60.84万元。与2019年相比，收、支总计各增加15.34万元，增长33.71%。主要变动原因是人员经费增加。
- 收入决算情况说明
2020年本年收入合计60.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入60.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
- 支出决算情况说明
2020年本年支出合计60.84万元，其中：基本支出60.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计60.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加15.34万元，增长33.71%。主要变动原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出60.84万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加15.34万元，增长33.71%。主要变动原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出60.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出55.02万元，占90.43%；卫生健康支出1.88万元，占3.1%；住房保障支出3.94万元，占6.47%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为60.84，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元。
5.社会保障和就业类 机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为2.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 社会保障和就业类 机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）：支出决算为1.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7．社会保障和就业类 社会福利事业单位208（类）10（款）05（项）：支出决算为50.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 社会保障和就业类 其他社会保障和就业支出 208（类）99（款）01（项）：支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康类 事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:支出决算为1.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 卫生健康类 其他行政事业单位医疗支出210（类）11（款）99（项）:支出决算为0.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11．卫生健康类 突发公共卫生事件应急处理支出210（类）04（款）10（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12. 住房保障类 住房公积金221（类）02（款）01（项）:支出决算为3.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出60.84万元，其中：
人员经费50.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费10.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2020年，本单位无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，什邡市公益慈善事业发展中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本单位无项目预算。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位在预算编制、预算执行、信息公开等各方面都严格按照要求认真完成，达到了预期效果。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
（1）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的养老保险费的支出。
（2）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位缴纳的职业年金的支出。
（3）、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于单位缴纳的失业和工伤保险方面的支出。
（4）、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）反映社会福利事业单位人员及公用经费支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
（1）、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（2）、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳补充医疗保险及门诊补助支出。
（3）、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指新冠疫情防控工作经费。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
（1）、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存在职职工的长期住房储金。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
什邡市公益慈善事业发展中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
什邡市公益慈善事业发展中心是民政局下属二级预算单位。
（二）机构职能。
什邡市公益慈善事业发展中心主要负责公益慈善信息统计发布和政策宣传工作，负责指导慈善组织开展慈善捐赠活动，负责指导慈善组织和其他社会组织、单位开展公益慈善服务活动，协助市民政局对公益慈善事业进行管理、指导，承办市民政局交办的其他工作。
（三）人员概况。
人员编制3名。慈善中心主任一名，两名事业管理人员。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本单位收入合计60.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入60.84万元，主要包含了人员经费和日常公用经费。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本单位支出合计60.84万元，其中：基本支出60.84万元，根据财政相关规定，严格按照预算进度使用各项经费，主要开支包含了人员的工资津贴、保险、公积金缴费以及日常开展工作所需的经费。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我单位在预算编制、目标绩效制定上严格按照《预算法》和财政局要求，做到支出进度控制、预算动态调整、预算按要求开支，无违规记录。
（二）结果应用情况。
按要求编制预算报表和决算报表，按进度完成各项预算开支，按时做好预算和决算的公开工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
部门整体支出完成了年初绩效目标。
（二）存在问题。
无
（三）改进建议。
无
附件2
本单位无项目预算
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2020年度
四川省什邡市公益慈善事业发展中心部门决算
目录
公开时间：2021年10 月22 日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作（第3页）
二、机构设置（第4页）
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明（第4页）
二、收入决算情况说明（第4页）
三、支出决算情况说明（第4页）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（第4-5页）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（第5-7页）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（第7-8页）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（第8-9页）
八、政府性基金预算支出决算情况说明（第9页）
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明（第9页）
十、其他重要事项的情况说明 （第9-10页）
第三部分 名词解释（第10-14页）
第四部分 附件
附件1（第15-17页）
附件2（第17页）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
什邡市公益慈善事业发展中心主要负责公益慈善信息统计发布和政策宣传工作，负责指导慈善组织开展慈善捐赠活动，负责指导慈善组织和其他社会组织、单位开展公益慈善服务活动，协助市民政局对公益慈善事业进行管理、指导，承办市民政局交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
积极组织公益慈善活动，完成市民政局交办的各项工作任务。
二、机构设置
民政局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
- 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计60.84万元。与2019年相比，收、支总计各增加15.34万元，增长33.71%。主要变动原因是人员经费增加。
- 收入决算情况说明
2020年本年收入合计60.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入60.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
- 支出决算情况说明
2020年本年支出合计60.84万元，其中：基本支出60.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计60.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加15.34万元，增长33.71%。主要变动原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出60.84万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加15.34万元，增长33.71%。主要变动原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出60.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出55.02万元，占90.43%；卫生健康支出1.88万元，占3.1%；住房保障支出3.94万元，占6.47%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为60.84，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元。
5.社会保障和就业类 机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为2.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 社会保障和就业类 机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）：支出决算为1.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7．社会保障和就业类 社会福利事业单位208（类）10（款）05（项）：支出决算为50.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 社会保障和就业类 其他社会保障和就业支出 208（类）99（款）01（项）：支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康类 事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:支出决算为1.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 卫生健康类 其他行政事业单位医疗支出210（类）11（款）99（项）:支出决算为0.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11．卫生健康类 突发公共卫生事件应急处理支出210（类）04（款）10（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12. 住房保障类 住房公积金221（类）02（款）01（项）:支出决算为3.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出60.84万元，其中：
人员经费50.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费10.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2020年，本单位无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，什邡市公益慈善事业发展中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本单位无项目预算。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位在预算编制、预算执行、信息公开等各方面都严格按照要求认真完成，达到了预期效果。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
（1）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的养老保险费的支出。
（2）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位缴纳的职业年金的支出。
（3）、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于单位缴纳的失业和工伤保险方面的支出。
（4）、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）反映社会福利事业单位人员及公用经费支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
（1）、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（2）、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳补充医疗保险及门诊补助支出。
（3）、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指新冠疫情防控工作经费。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
（1）、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存在职职工的长期住房储金。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
什邡市公益慈善事业发展中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
什邡市公益慈善事业发展中心是民政局下属二级预算单位。
（二）机构职能。
什邡市公益慈善事业发展中心主要负责公益慈善信息统计发布和政策宣传工作，负责指导慈善组织开展慈善捐赠活动，负责指导慈善组织和其他社会组织、单位开展公益慈善服务活动，协助市民政局对公益慈善事业进行管理、指导，承办市民政局交办的其他工作。
（三）人员概况。
人员编制3名。慈善中心主任一名，两名事业管理人员。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本单位收入合计60.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入60.84万元，主要包含了人员经费和日常公用经费。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本单位支出合计60.84万元，其中：基本支出60.84万元，根据财政相关规定，严格按照预算进度使用各项经费，主要开支包含了人员的工资津贴、保险、公积金缴费以及日常开展工作所需的经费。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我单位在预算编制、目标绩效制定上严格按照《预算法》和财政局要求，做到支出进度控制、预算动态调整、预算按要求开支，无违规记录。
（二）结果应用情况。
按要求编制预算报表和决算报表，按进度完成各项预算开支，按时做好预算和决算的公开工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
部门整体支出完成了年初绩效目标。
（二）存在问题。
无
（三）改进建议。
无
附件2
本单位无项目预算
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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