什邡市社会福利救助中心2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
什邡市社会福利救助中心是公益一类事业单位，主要承担城镇特困人员集中供养，儿童福利院，未成年人保护中心，提供部分社会化养老服务等多种综合性功能和职责。
（二）2021年重点工作
继续做好新冠疫情防控工作；强化管理，优化服务内容，提高养老服务质量；实施自动喷淋消防系统等养老机构安全隐患整治和适老化改造。
二、部门预算单位构成
什邡市社会福利救助中心是市民政局下属二级预算单位，截至2020年12月，实有正式职工（事业编制）5人，临聘人员25人。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年收支预算情况说明
2021年什邡市社会福利救助中心收入预算包括：当年财政拨款收入、上年结转收入。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。什邡市社会福利救助中心2021年收支总预算393.74万元，比2020年收支总预算增加30.2万元，主要是因为人员经费和公用经费等基本支出的增加。
（一）收入预算情况
2021年什邡市社会福利救助中心收入预算393.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入393.74万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2021年什邡市社会福利救助中心支出预算393.74万元，其中：基本支出168.96万元，占42.91%；项目支出224.78万元，占57.09%。
二 、2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年什邡市社会福利救助中心财政拨款收支总预算393.74万元，比2020年财政拨款收支总预算增加30.2万元，主要是因为人员经费和公用经费等基本支出的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入393.74万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出383.50万元、医疗卫生与计划生育支出3.08万元、住房保障支出7.16万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年什邡市社会福利救助中心一般公共预算当年拨款393.74万元，比2020年预算数增加30.2万元，主要是因为人员经费和公用经费等基本支出的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出383.50万元，占97.4%；医疗卫生与计划生育支出3.08万元，占0.78%；住房保障支出7.16元，占1.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为6.36万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职工养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为2.54万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2021年预算数为374.35万元，主要用于单位正常运行的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出（类）：其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.25万元，主要用于：职工失业工伤保险等其他社会保障缴费。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为2.23万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021年预算数为0.85万元，主要用于：职工其他医疗保险缴费。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为7.16万元，主要用于：按照《住房公积金管理条例》的规定，为职工缴存的住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
什邡市社会福利救助中心2021年一般公共预算基本支出168.96万元，其中：人员经费153.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费15. 35万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费6万元）。
（一）出国（境）经费较2020年预算增长（下降）0%。主要原因是没有出国（境）经费，2021年预算数为0万元。
（二）公务接待费较2020年预算增长（下降）0%，主要原因是无公务接待费，2021年公务接待费预算为0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长（下降）0%。主要原因是公务用车购置及运行维护费无变化，单位现有公务用车2辆，其中：定向保障用车2辆。
2021年安排公务用车购置及运行维护费6万元，用于2俩定向保障用车的燃油、维修、保险等车辆运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
什邡市社会福利救助中心2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
什邡市社会福利救助中心2021年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
什邡市社会福利救助中心2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。比2020年预算增长（减少）0元。
（二）政府采购情况
2021年什邡市社会福利救助中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，什邡市社会福利救助中心共有车辆2辆，其中：定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年什邡市社会福利救助中心所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
7.科目解释：
（例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出）
***（类）***（款）***（项）：是指......
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. ***（其他需要解释的名词）：......
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标表
什邡市社会福利救助中心2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
什邡市社会福利救助中心是公益一类事业单位，主要承担城镇特困人员集中供养，儿童福利院，未成年人保护中心，提供部分社会化养老服务等多种综合性功能和职责。
（二）2021年重点工作
继续做好新冠疫情防控工作；强化管理，优化服务内容，提高养老服务质量；实施自动喷淋消防系统等养老机构安全隐患整治和适老化改造。
二、部门预算单位构成
什邡市社会福利救助中心是市民政局下属二级预算单位，截至2020年12月，实有正式职工（事业编制）5人，临聘人员25人。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年收支预算情况说明
2021年什邡市社会福利救助中心收入预算包括：当年财政拨款收入、上年结转收入。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。什邡市社会福利救助中心2021年收支总预算393.74万元，比2020年收支总预算增加30.2万元，主要是因为人员经费和公用经费等基本支出的增加。
（一）收入预算情况
2021年什邡市社会福利救助中心收入预算393.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入393.74万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2021年什邡市社会福利救助中心支出预算393.74万元，其中：基本支出168.96万元，占42.91%；项目支出224.78万元，占57.09%。
二 、2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年什邡市社会福利救助中心财政拨款收支总预算393.74万元，比2020年财政拨款收支总预算增加30.2万元，主要是因为人员经费和公用经费等基本支出的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入393.74万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出383.50万元、医疗卫生与计划生育支出3.08万元、住房保障支出7.16万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年什邡市社会福利救助中心一般公共预算当年拨款393.74万元，比2020年预算数增加30.2万元，主要是因为人员经费和公用经费等基本支出的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出383.50万元，占97.4%；医疗卫生与计划生育支出3.08万元，占0.78%；住房保障支出7.16元，占1.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为6.36万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职工养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为2.54万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2021年预算数为374.35万元，主要用于单位正常运行的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出（类）：其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.25万元，主要用于：职工失业工伤保险等其他社会保障缴费。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为2.23万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2021年预算数为0.85万元，主要用于：职工其他医疗保险缴费。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为7.16万元，主要用于：按照《住房公积金管理条例》的规定，为职工缴存的住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
什邡市社会福利救助中心2021年一般公共预算基本支出168.96万元，其中：人员经费153.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费15. 35万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费6万元）。
（一）出国（境）经费较2020年预算增长（下降）0%。主要原因是没有出国（境）经费，2021年预算数为0万元。
（二）公务接待费较2020年预算增长（下降）0%，主要原因是无公务接待费，2021年公务接待费预算为0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长（下降）0%。主要原因是公务用车购置及运行维护费无变化，单位现有公务用车2辆，其中：定向保障用车2辆。
2021年安排公务用车购置及运行维护费6万元，用于2俩定向保障用车的燃油、维修、保险等车辆运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
什邡市社会福利救助中心2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
什邡市社会福利救助中心2021年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
什邡市社会福利救助中心2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。比2020年预算增长（减少）0元。
（二）政府采购情况
2021年什邡市社会福利救助中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，什邡市社会福利救助中心共有车辆2辆，其中：定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年什邡市社会福利救助中心所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
7.科目解释：
（例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出）
***（类）***（款）***（项）：是指......
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. ***（其他需要解释的名词）：......
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标表
