2019年度

四川省南泉镇人民政府部门

决算

目录

 

公开时间：2020年10月23日

 

第一部分 部门概况..........................................................4

一、基本职能及主要工作....................................................4

二、机构设置..............................................................9

第二部分度部门决算情况说明..................................................10

一、收入支出决算总体情况说明..............................................10

二、收入决算情况说明......................................................10

三、支出决算情况说明......................................................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................................18

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明......................................20

十、其他重要事项的情况说明....................................................20

第三部分 名词解释............................................................29

第四部分 附件................................................................35

附件1.....................................................................35

第五部分 附表................................................................38

一、收入支出决算总表......................................................38

二、收入决算表............................................................38

三、支出决算表............................................................38

四、财政拨款收入支出决算总表..............................................38

五、财政拨款支出决算明细表................................................38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................38

十三、国有资本经营预算支出决算表..........................................38

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

   （一）主要职能。

    什邡市南泉镇人民政府是行政单位，主要负责：

    1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

    2. 制定并落实本辖区内的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

    3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

    4. 开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

    5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

    6. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

    7. 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

    8. 制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

    9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

    10. 承办市人民政府交办的其它事项。

  （二）2019年重点工作完成情况。

    1.  围绕“产业兴、百业旺”，在产业振兴上取得新突破

    坚持以乡村振兴为总揽，以农民增收为目标，在玉桥村、金桂村和瑞虹村等地建设一批产业特色鲜明、设施设备先进、生产方式绿色、并具有很强带动能力的现代农业产业基地。一是打造优质雪茄烟叶种植示范基地。加强与市烟草公司的协作，采取“公司+养殖大户+农户”的模式，进行德雪系列优质晒烟订单种植1400亩，今年全镇晒烟种植面积5045.08亩，实现产值3000万。二是打造生态泉水立体种养殖基地。以方碑村、玉桥村稻鸭养殖示范基地为基础，引领农户发展稻鸭养殖近1000亩，每亩增收300元；以金桂村“稻田节约化工厂养鱼系统”为基础，带动40余户农户养殖80亩稻鱼。三是全力支持和鼓励土地流转。以“专合社+农户”形式流转土地4900余亩种植毛豆、卷白菜和秋菜等应季经济作物，租金收入达300万元，农户获得日均务工收入80元/天。四是不断完善农业生产条件。利用“7.11”水毁修复等项目修复道路803米，修复河道680米，整合“点亮乡村”、移民道路维修等工程安装太阳能路灯2633盏，不断完善了农业生产条件。

    2.  围绕“两不愁、三保障”，在全面小康上取得新作为

    紧紧抓住504户894人建档立卡贫困户稳定脱贫的目标，突出重点、精准施策，确保在全市率先建成小康社会。一是完善基础设施，提升生活质量。争取“五改三建”资金30余万元不同程度修缮了78户贫困户的住房、饮水、厨房等情况。争取“入户道路”项目资金154余万元，新修区间道路6478米、院内连接道3438米，惠及贫困户108户，非贫困户672户，有效解决了群众出行、生产作业和饮用水等问题。二是壮大产业基地，增强造血功能。大力发展特色种养殖产业，扩大藕鳅立体种养、泉水泥鳅养殖、稻鸭养殖、高标准泉水烟叶等产业基地。三是跟进健康服务，斩断致贫穷根。实施“家庭医生”签约服务，将所有贫困户全部纳入“家庭医生”签约服务范围，建立健康档案，。四是打开心灵之锁，关心关爱扶志。开展了“文明•洁美家庭”评选活动，每村评选出6户“文明.洁美”之星。五是多次深度排查，提升脱贫质量。扎实开展“两不愁三保障”回头看大排查走访工作，深入全镇520户贫困户家中开展全覆盖排查。

    3.  围绕“生态美、环境优”，在美丽泉乡上取得新提升

    采取镇党委班子成员包片、包项目机制，对企业、面源污染、环境整治等方面进行全覆盖巡查、督查回头看，全面打造生态美丽泉乡。一是全面抓好工业企业污染防治。全力开展“排污许可证”办理工作，已对我镇有工业锅炉企业、放射性污染源等13家企业进行登记、申请。二是持续夯实水污染防治。严格落实河长制，坚持“巡秸秆必巡河道”，加强对11条河道的巡查，集中精力整治面源污染，关停2户禁养区养殖场，坚持开展河道疏掏、清障整治工作，投入约15.2万元对镇内11条主河道进行疏掏，疏掏总长度10公里。三是全面开展秸秆禁烧综合利用。实行群众有奖举报制度，鼓励全民参与秸秆禁烧监督中，实行“白+黑”巡逻机制，建立33支巡逻队。四是农村人居环境整治常抓不懈。制定了农村垃圾分类方案及资金预算，组织各村开展集中环境整治4次，出动整治人员达 1200人次，有效改善城乡居民生活环境。

    4.  城西快速通道拆迁南泉段涉及金桂村、星星村和金桥村14个组84户农户，征地面积192亩，租地面积128亩。实行“日通报、周盘点”形式，紧盯拆迁进度，全面推进。成兰铁路拆迁剩余5户，镇党委多次召集专项组对5户农户进行商谈。

    5.  围绕“党管党、严治党”，在党的建设上取得新成果

    以“两学一做”学习教育常态化制度化和“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，深入学习“两书一章”，聚焦“常规巡察”反馈问题整改，坚持“抓班子，带队伍”，增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，为经济社会发展提供坚强的组织保障和纪律保障。

    6.  围绕“更幸福、更美好”，在民生事业上取得新气象

    坚持以人为本，深入实施“民生工程”，努力提升社会保障能力，统筹发展各项社会事业。一是惠农惠民政策落实到位。今年共计发放粮食直补399余万元，农机购置补贴等惠农资金3余万元，完成10户“四类人员”危房改造资金19.7万元资金拨付。加大救助力度，开出一站式救助单375人次，办理临时救助92人次；救助贫困学生5人，金额15000元。落实各项残疾人优惠政策，新增重度残疾护理补贴27人，新增困难残疾人生活补贴20人。二是社会保障到位。实行低保动态管理，实现“应保尽保”。三是就业服务到位。以菜花节为契机，开展厨艺、小吃培训，举办2019年“春风行动”进场求职者达1000余人，现场达成意向性协议228人次。四是非洲猪瘟防控到位。组织镇、村、组干部及发动群众对镇域内各河道、支渠开展地毯式无死角排查，对发现的病死猪及时进行无害化深埋处理。

    7.  围绕“保平安、促和谐”，在平安建设上取得新成绩

    以落实综治领导责任制为手段，以深化“大调解”和“网格化”为基础，以抓好“雪亮”和“红袖标”工程建设为重点，以完善立体化治安防控为主导，以推进“平安建设”为抓手，以化解矛盾纠纷为根本，着力维护社会稳定和谐。一是深入开展扫黑除恶专项斗争。召开扫黑除恶专项斗争相关会议20余次，发放宣传资料3000余份。二是开展“平安南泉”创建工作。制作“平安建设”满意度测评宣传画，在183个村组公开栏张贴，向群众印发“平安建设”满意度测评宣传资料2000余份。三是推进社会治安综合治理。结合“雪亮”工程，完善三级治安防控网格管理体系，强化居民院落巡逻防范，严厉打击各类违法犯罪活动。四是抓矛盾纠纷排查。深入开展“大下访”活动，积极协调各方调解各类民事矛盾纠纷400余起，调处成功率达到99%。

   二、机构设置

    南泉镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入南泉镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2221.41万元。与2018年相比，收、支总计各减少156.11万元，下降6.56%。主要变动原因是政府性基金预算拨款减少。

               

   二、收入决算情况说明

   2019年本年收入合计2221.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2184.79万元，占98.35%；政府性基金预算财政拨款收入36.62万元，占1.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

               

    三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2221.41万元，其中：基本支出1033.82万元，占46.54%；项目支出1187.60万元，占53.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

              

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支总计2221.41万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少156.11万元，下降6.56%。主要变动原因是政府性基金预算拨款减少。

             

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

     2019年一般公共预算财政拨款支出2184.79万元，占本年支出合计的98.35%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加132.89万元，增长6.47%。主要变动原因是基本支出增加。

                       

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

      2019年一般公共预算财政拨款支出2184.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出639.91万元，占29.29%；教育支出（类）1.02万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出71.63万元，占3.28%；社会保障和就业（类）支出272.60万元，占12.47%；卫生健康支出（类）156.81万元，占7.18%；城乡社区（类）支出81.43万元，占3.73%；农林水（类）支出913.37万元，占41.81%；住房保障（类）支出48.02万元，占2.20%。

              

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

      2019年般公共预算支出决算数为2184.79，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务支出

    （1） 人大事务

     2010104人大会议：支出决算为4.11万元，完成预算100%。

   （2）政府办公厅（室）及相关机构事务

     2010301行政运行：支出决算为614.70万元，完成预算100%。

    2010302一般行政管理事务：支出决算为21.11万元，完成预算100%。

   2.教育支出

   （1）进修及培训

     2050803培训支出：支出决算为0.92万元，完成预算100%。

    2050899其他进修及培训：支出决算为0.10万元，完成预算100%。

   3.文化旅游体育与传媒支出

   （1）文化和旅游

     2070108文化活动：支出决算为71.63万元，完成预算100%。

   4.社会保障和就业支出

   （1）行政事业单位离退休

    2080502事业单位离退休：支出决算为40.22万元，完成预算100%。

     2080504未归口管理的行政单位离退休：支出决算为22.46万元，完成预算100%。

     2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为43.90万元，完成预算100%。

    2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为20.24万元，完成预算100%。

   （2）抚恤

    2080801死亡抚恤：支出决算为20.95万元，完成预算100%。

    2080805义务兵优待：支出决算为37.41万元，完成预算100%。

   （3）社会福利

    2081005社会福利事业单位：支出决算为23.29万元，完成预算100%。

   （4）特困人员救助供养

     2082102农村特困人员救助供养支出：支出决算为63.25万元，完成预算100%。

   （5）其他社会保障和就业支出

     2089901其他社会保障和就业支出：支出决算为0.88万元，完成预算100%。

   5.卫生健康支出

   （1）公共卫生

    2100499其他公共卫生支出：支出决算为0.31万元，完成预算100%。

   （2）计划生育事务

    2100717计划生育服务：支出决算为127.89万元，完成预算100%。

   （3）行政事业单位医疗

      2101101行政单位医疗：支出决算为9.74万元，完成预算100%。

      2101102事业单位医疗：支出决算为5.87万元，完成预算100%。

      2101199其他行政事业单位医疗支出：支出决算为13.00万元，完成预算100%。

   6.城乡社区支出

   （1）城乡社区公共设施

      2120399其他城乡社区公共设施支出：支出决算为3.00万元，完成预算100%。

   （2）城乡社区环境卫生

     2120501城乡社区环境卫生：支出决算为9.50万元，完成预算100%。

   （3）其他城乡社区支出

     2129901其他城乡社区支出：支出决算为68.93万元，完成预算100%。

   7.农林水支出

   （1）农业

      2130104事业运行：支出决算为85.98万元，完成预算100%。

     2130125农产品加工与促销：支出决算为2.50万元，完成预算100%。

     2130126农村公益事业：支出决算为8.00万元，完成预算100%。  

     2130199其他农业支出：支出决算为399.08万元，完成预算100%。

   （2）农村综合改革

      2130705对村民委员会和党支部的补助：支出决算为410.27万元，完成预算100%。

   （3）其他农林水支出

    2139999其他农林水支出：支出决算为7.54万元，完成预算100%。

   8.住房保障支出

   （1）住房改革支出

      2210201住房公积金：支出决算为48.02万元，完成预算100%。

 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出1033.82万元，其中：

     人员经费758.39万元，主要包括：基本工资143.08万元、津贴补贴244.52万元、奖金8.69万元、伙食补助费0万元、绩效工资134.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.9万元、职业年金缴费20.24万元、职工基本医疗保险缴费15.61万元、其他社会保障缴费2.15万元、住房公积金48.02万元、医疗费5.44万元、其他工资福利支出13.63万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助66.61万元、医疗费补助6.29万元、奖励金0.09万元、其他个人和家庭的补助支出5.93万元。
　　日常公用经费275.42万元，主要包括：办公费149.73万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2.41万元、电费7.07万元、邮电费1.94万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费28.59万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.50万元、公务接待费3.66万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费12.60万元、福利费10.26万元、公务用车运行维护费8.98万元、其他交通费16.40万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出33.28万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为12.64万元，完成预算66.52%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革后，公务用车次数减少，节约了公务用车运行费用。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.98万元，占71.04%；公务接待费支出决算3.66万元，占28.96%。具体情况如下：

               

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年没有因公出国（境）经费支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出8.98万元,完成预算74.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3.65万元，增长68.48%。主要原因是公务用车燃料费及维修费增加。

    其中：公务用车购置支出0万元。

    公务用车运行维护费支出8.98万元。主要用于保障乡镇各部门外出办公用车、各项工作下村宣传用车、集镇城乡环境整治用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出3.66元，完成预算52.28%。公务接待费支出决算比2018年减少7.04万元，下降65.79%。主要原因是按照八项规定要求减少公务接待。其中：

国内公务接待支出3.66万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待72批次，624人次（不包括陪同人员），共计支出3.66万元，具体内容包括：机关各部门接待上级部门的工作指导、检查；开展各项工作接待其他单位及招商引资等。

   外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2019年政府性基金预算拨款支出36.62万元。

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况

    2019年，南泉镇机关运行经费支出275.42万元，比2018年增加60.81万元，增长28.33%，主要原因是办公费增加。

  （二）政府采购支出情况

    2019年，南泉镇政府采购支出总额7.49万元，其中：政府采购货物支出7.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购值班寝室空调。授予中小企业合同金额7.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  （三）国有资产占有使用情况

     截至2019年12月31日，南泉镇共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理情况。

     根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

     本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体执行情况良好但有些方面需进一步加强：一是资金使用效益有待进一步提高，二是对个别资金使用方面掌控不力，三是使用公务卡方面需要进一步加强。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看在项目决策、项目管理方面做得较好，在项目的完成指标上面还有待加强。1.项目绩效目标完成情况。
     本部门在2019年度部门决算中反映“义务兵家属优待””敬老院工作人员经费”“村（社区）干部报酬”“特困人员供养”“在职村干部补贴”等5个项目绩效目标实际完成情况。

    （1）义务兵家属优待项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.09万元，执行数为34.09万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了义务兵家庭生产生活，促进了社会稳定，发现的主要问题：收集人员卡号信息准确率不高，导致资金发放时间有延误性。下一步改进措施：加强领取人员的卡号信息收集以保证资金的按时发放。

   （2）敬老院工作人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.40万元，执行数为10.40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了敬老院人员日常运行及正常生活需要，发现的主要问题：资金发放的及时性。下一步改进措施：加强资金发放的时间点

   （3）村（社区）干部报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数218.84万元，执行数为218.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了基层干部基本生活，促进基层干部队伍稳定，推动村（社区）各项社会事业的发展，发现的主要问题：资金发放的及时性。下一步改进措施：注意发放时间节点。

   （4）特困人员供养项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.57万元，执行数为100.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了特困人员基本生活，促进了特困人员群体社会稳定，发现的主要问题是特困人员的变动影响了资金发放的及时性。下一步改进措施是特困人员变动信息的收集应及时。

   （5）在职村干部补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.37万元，执行数为22.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了在职村干部生活需要，促进了在职村干部对工作的积极性，发现的主要问题是资金发放的及时性。下一步改进措施是资金发放到位应及时。

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			义务兵家属优待
预算单位			南泉镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		34.09	执行数:	34.09
	其中-财政拨款:		34.09	其中-财政拨款:	34.09
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按时足额完成2017年、2018年义务兵优待金的发放			按时足额完成2017年、2018年义务兵优待金的发放
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	2017年入伍9人、2018年入伍12人	2017年入伍9人、2018年入伍12人	2017年入伍9人、2018年入伍12人
	项目完成指标	时效指标	完成时间在2019年10月前	2019年10月前完成金额发放	2019年10月前完成21人的义务兵优待金发放，发放金额34.09万元
	项目完成指标	成本指标	34.09万元	34.09万元	34.09万元
	效益指标	可持续性影响指标	体制调整前一直持续	体制调整前一直持续	一直持续
	满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度大于90%	群众满意度大于90%
	满意度指标	社会满意度	≥90%	社会满意度大于90%	社会满意度大于90%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			敬老院工作人员经费
预算单位			南泉镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		10.40	执行数:	10.40
	其中-财政拨款:		10.40	其中-财政拨款:	10.40
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障敬老院工作人员基本生活，落实五保老人基本生活			保障敬老院工作人员基本生活，落实五保老人基本生活
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	副院长1人、会计出纳2人	副院长1人、会计出纳2人	副院长1人、会计出纳2人
	项目完成指标	时效指标	完成时间2019年12月前	完成时间2019年12月前	完成时间2019年12月前
	项目完成指标	成本指标	10.40万元	10.40万元	10.40万元
	效益指标	可持续性影响指标	在社会保障体制下一直持续	一直持续	一直持续
	满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度≥90%	群众满意度≥90%
	满意度指标	社会满意度	≥90%	社会满意度≥90%	社会满意度≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			村（社区）干部报酬
预算单位			南泉镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		218.84	执行数:	218.84
	其中-财政拨款:		218.84	其中-财政拨款:	218.84
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按时足额发放村（居）干部报酬			按时足额发放村（居）干部报酬，全年发放金额218.84万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	村干部48人，农村社区干部3人，组干部183人	村干部48人，农村社区干部3人，组干部183人	村干部48人，农村社区干部3人，组干部183人
	项目完成指标	时效指标	完成时间在2019年12月31日前	2019年12月31日前完成村（居）干部报酬的发放	2019年12月31日前完成村（居）干部报酬的发放，发放金额218.84万元
	项目完成指标	成本指标	218.84万元	218.84万元	218.84万元
	效益指标	可持续性影响指标	体制调整前一直持续	体制调整前一直持续	一直持续
	满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度≥90%	群众满意度≥90%
	满意度指标	社会满意度	≥90%	社会满意度≥90%	社会满意度≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			特困人员供养
预算单位			南泉镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		100.57	执行数:	100.57
	其中-财政拨款:		100.57	其中-财政拨款:	100.57
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按时将特困人员供养费发放到位			按月将特困人员供养费发放到位，全年共发放金额100.57万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	按每月实际在册人员发放	按每月实际在册人员发放	按每月实际在册人员发放
	项目完成指标	时效指标	完成时间在2019年12月31日前	完成时间在2019年12月31日前	2019年12月31日前完成全年特困供养人员的供养费发放
	项目完成指标	成本指标	100.57万元	100.57万元	100.57万元
	效益指标	可持续性影响指标	体制调整前一直持续	体制调整前一直持续	一直持续
	满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度大于90%	群众满意度大于90%
	满意度指标	社会满意度	≥90%	社会满意度大于90%	社会满意度大于90%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			在职村干部补贴
预算单位			南泉镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		22.37	执行数:	22.37
	其中-财政拨款:		22.37	其中-财政拨款:	22.37
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按时将在职村干部补贴费发放到位			按月将在职村干部补贴费发放到位，全年共发放金额22.37万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	在职村（社区）干部49人、优秀在职村（社区）干部8人	在职村（社区）干部49人、优秀在职村（社区）干部8人	在职村（社区）干部49人、优秀在职村（社区）干部8人
	项目完成指标	时效指标	完成时间在2019年12月31日前	完成时间在2019年12月31日前	完成时间在2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	22.37万元	22.37万元	22.37万元
	效益指标	可持续性影响指标	体制调整前一直持续	体制调整前一直持续	一直持续
	满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度大于90%	群众满意度大于90%
	满意度指标	社会满意度	≥90%	社会满意度大于90%	社会满意度大于90%

 

    2.部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南泉镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

第三部分 名词解释

 

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），主要用于镇人大会议。

    10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于公务接待费,机改经费,群防群治专项经费,纪检办案经费。

    12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于机关人员培训支出。

    13.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项），主要用于人员培训支出

    14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项），主要用于镇域内文化活动支出。

    15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。

    16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

    17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

    18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

    19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指部门实施对死亡家属的补助支出。

    20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指部门实施对参加的义务兵补助支出。

    21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指部门实施对事业单位福利的支出。

    22.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指部门实施农村特困人员救助补助支出。

    23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

   24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指部门实施对公共卫生管理的支出。

   25.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：指部门实施计划生育服务的支出。

   26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳基本医疗保险支出。

   27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳基本医疗保险支出。

   28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位用于缴纳机关内其他人员医疗保险支出。

   29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于城乡社区公共设施支出。

   30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指用于城乡社区环境卫生支出。

   31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：指用于补助被征地农民支出。

   32.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于其他城乡社区的经费支出。

   33.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指机关用于事业单位运行的经费支出。

   34.农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：指机关用于农产品加工支出。

   35.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指用于机关举行农村公益的支出。

   36.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于保障农业正常生产支出。

   37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于机关对村民委员会和党支部的补助支出。

   38.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指用于其他农林水方面的支出。

   39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

   40基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

   42.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   43.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   44.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

南泉镇人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告

 

  一、部门（单位）概况

  （一）机构组成

    南泉镇政府属于行政单位，内设9个科室，分别为：党政办、社会事务办、经发办、综治办、安环办、统计办、农业服务中心、社会事业和计生中心、财政所。

  （二）机构职能

       制定和组织实施南泉镇经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，组织经济运行，促进经济发展，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

  （三）人员概况

      南泉镇人民政府的人员构成为：1.编制人数：行政编制28人（政府机关人员25人，工勤人员3人），事业编制财政补助人员18人。2.年末实有人数：行政人员23人（政府机关人员19人，工勤人员4人），事业编制财政补助人员19人。

  二、部门财政资金收支情况

  （一）部门财政资金收入情况

    2019年镇政府预算收入总额2221.41万元。（其中：当年固定基数收入1421.31万元、专项补助463.13万元、结算补助收入300.35万元、基金收入36.62万元。）

  （二）部门财政资金支出情况

    镇财政全年总支出2221.41万元，其中一般公共预算支出2184.79万元，政府性基金预算支出36.62万元。

  三、部门整体预算绩效管理情况

  （一）部门预算管理

    严格按照市财政局预算编制通知和有关要求，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则编制2019财政预算，对各个项目进行细化，认真填报测算依据，确保预算编制的全面性和科学性。按程序报市财政审核，并南泉镇人民代表大会审议通过。

  （二）结果应用情况

    严格按要求开展政府采购，不断规范采购行为，提高财政资金使用效益。一把手带头增强内控意识，不断提高会计人员素质，强化预算控制在内部控制中的作用，建立健全内控制度，强化监督。严格按照相关要求公开预算、决算和“三公”经费使用情况，按上级要求在“什邡之窗”网站进行了公开，做到信息公开透明。绩效管理严格按照上级部门要求，积极开展自评工作，对评价结果及时总结上报。严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。严格按照收支两条线管理管理非税收入。

  四、评价结论及建议

  （一）评价结论

    从自评情况来看，我镇制度健全，预算合理，支出合规，运行情况良好。完成了年初设定的绩效目标，保障了机关的正常运转，促进了农业、民政、计划生育、文化教育、卫生、集镇管理等工作发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

  （二）存在问题

    在内控制度管理方面，个别干部对内控工作重视不够，内控制度宣传还有待进一步加强。

  （三）改进建议

    今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步加强预算支出绩效管理，充分发挥预算资金效益。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

 

 

2019年度

四川省南泉镇人民政府部门

决算

目录

 

公开时间：2020年10月23日

 

第一部分 部门概况..........................................................4

一、基本职能及主要工作....................................................4

二、机构设置..............................................................9

第二部分度部门决算情况说明..................................................10

一、收入支出决算总体情况说明..............................................10

二、收入决算情况说明......................................................10

三、支出决算情况说明......................................................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................................18

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明......................................20

十、其他重要事项的情况说明....................................................20

第三部分 名词解释............................................................29

第四部分 附件................................................................35

附件1.....................................................................35

第五部分 附表................................................................38

一、收入支出决算总表......................................................38

二、收入决算表............................................................38

三、支出决算表............................................................38

四、财政拨款收入支出决算总表..............................................38

五、财政拨款支出决算明细表................................................38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................38

十三、国有资本经营预算支出决算表..........................................38

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

   （一）主要职能。

    什邡市南泉镇人民政府是行政单位，主要负责：

    1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

    2. 制定并落实本辖区内的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

    3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

    4. 开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

    5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

    6. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

    7. 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

    8. 制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

    9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

    10. 承办市人民政府交办的其它事项。

  （二）2019年重点工作完成情况。

    1.  围绕“产业兴、百业旺”，在产业振兴上取得新突破

    坚持以乡村振兴为总揽，以农民增收为目标，在玉桥村、金桂村和瑞虹村等地建设一批产业特色鲜明、设施设备先进、生产方式绿色、并具有很强带动能力的现代农业产业基地。一是打造优质雪茄烟叶种植示范基地。加强与市烟草公司的协作，采取“公司+养殖大户+农户”的模式，进行德雪系列优质晒烟订单种植1400亩，今年全镇晒烟种植面积5045.08亩，实现产值3000万。二是打造生态泉水立体种养殖基地。以方碑村、玉桥村稻鸭养殖示范基地为基础，引领农户发展稻鸭养殖近1000亩，每亩增收300元；以金桂村“稻田节约化工厂养鱼系统”为基础，带动40余户农户养殖80亩稻鱼。三是全力支持和鼓励土地流转。以“专合社+农户”形式流转土地4900余亩种植毛豆、卷白菜和秋菜等应季经济作物，租金收入达300万元，农户获得日均务工收入80元/天。四是不断完善农业生产条件。利用“7.11”水毁修复等项目修复道路803米，修复河道680米，整合“点亮乡村”、移民道路维修等工程安装太阳能路灯2633盏，不断完善了农业生产条件。

    2.  围绕“两不愁、三保障”，在全面小康上取得新作为

    紧紧抓住504户894人建档立卡贫困户稳定脱贫的目标，突出重点、精准施策，确保在全市率先建成小康社会。一是完善基础设施，提升生活质量。争取“五改三建”资金30余万元不同程度修缮了78户贫困户的住房、饮水、厨房等情况。争取“入户道路”项目资金154余万元，新修区间道路6478米、院内连接道3438米，惠及贫困户108户，非贫困户672户，有效解决了群众出行、生产作业和饮用水等问题。二是壮大产业基地，增强造血功能。大力发展特色种养殖产业，扩大藕鳅立体种养、泉水泥鳅养殖、稻鸭养殖、高标准泉水烟叶等产业基地。三是跟进健康服务，斩断致贫穷根。实施“家庭医生”签约服务，将所有贫困户全部纳入“家庭医生”签约服务范围，建立健康档案，。四是打开心灵之锁，关心关爱扶志。开展了“文明•洁美家庭”评选活动，每村评选出6户“文明.洁美”之星。五是多次深度排查，提升脱贫质量。扎实开展“两不愁三保障”回头看大排查走访工作，深入全镇520户贫困户家中开展全覆盖排查。

    3.  围绕“生态美、环境优”，在美丽泉乡上取得新提升

    采取镇党委班子成员包片、包项目机制，对企业、面源污染、环境整治等方面进行全覆盖巡查、督查回头看，全面打造生态美丽泉乡。一是全面抓好工业企业污染防治。全力开展“排污许可证”办理工作，已对我镇有工业锅炉企业、放射性污染源等13家企业进行登记、申请。二是持续夯实水污染防治。严格落实河长制，坚持“巡秸秆必巡河道”，加强对11条河道的巡查，集中精力整治面源污染，关停2户禁养区养殖场，坚持开展河道疏掏、清障整治工作，投入约15.2万元对镇内11条主河道进行疏掏，疏掏总长度10公里。三是全面开展秸秆禁烧综合利用。实行群众有奖举报制度，鼓励全民参与秸秆禁烧监督中，实行“白+黑”巡逻机制，建立33支巡逻队。四是农村人居环境整治常抓不懈。制定了农村垃圾分类方案及资金预算，组织各村开展集中环境整治4次，出动整治人员达 1200人次，有效改善城乡居民生活环境。

    4.  城西快速通道拆迁南泉段涉及金桂村、星星村和金桥村14个组84户农户，征地面积192亩，租地面积128亩。实行“日通报、周盘点”形式，紧盯拆迁进度，全面推进。成兰铁路拆迁剩余5户，镇党委多次召集专项组对5户农户进行商谈。

    5.  围绕“党管党、严治党”，在党的建设上取得新成果

    以“两学一做”学习教育常态化制度化和“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，深入学习“两书一章”，聚焦“常规巡察”反馈问题整改，坚持“抓班子，带队伍”，增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，为经济社会发展提供坚强的组织保障和纪律保障。

    6.  围绕“更幸福、更美好”，在民生事业上取得新气象

    坚持以人为本，深入实施“民生工程”，努力提升社会保障能力，统筹发展各项社会事业。一是惠农惠民政策落实到位。今年共计发放粮食直补399余万元，农机购置补贴等惠农资金3余万元，完成10户“四类人员”危房改造资金19.7万元资金拨付。加大救助力度，开出一站式救助单375人次，办理临时救助92人次；救助贫困学生5人，金额15000元。落实各项残疾人优惠政策，新增重度残疾护理补贴27人，新增困难残疾人生活补贴20人。二是社会保障到位。实行低保动态管理，实现“应保尽保”。三是就业服务到位。以菜花节为契机，开展厨艺、小吃培训，举办2019年“春风行动”进场求职者达1000余人，现场达成意向性协议228人次。四是非洲猪瘟防控到位。组织镇、村、组干部及发动群众对镇域内各河道、支渠开展地毯式无死角排查，对发现的病死猪及时进行无害化深埋处理。

    7.  围绕“保平安、促和谐”，在平安建设上取得新成绩

    以落实综治领导责任制为手段，以深化“大调解”和“网格化”为基础，以抓好“雪亮”和“红袖标”工程建设为重点，以完善立体化治安防控为主导，以推进“平安建设”为抓手，以化解矛盾纠纷为根本，着力维护社会稳定和谐。一是深入开展扫黑除恶专项斗争。召开扫黑除恶专项斗争相关会议20余次，发放宣传资料3000余份。二是开展“平安南泉”创建工作。制作“平安建设”满意度测评宣传画，在183个村组公开栏张贴，向群众印发“平安建设”满意度测评宣传资料2000余份。三是推进社会治安综合治理。结合“雪亮”工程，完善三级治安防控网格管理体系，强化居民院落巡逻防范，严厉打击各类违法犯罪活动。四是抓矛盾纠纷排查。深入开展“大下访”活动，积极协调各方调解各类民事矛盾纠纷400余起，调处成功率达到99%。

   二、机构设置

    南泉镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入南泉镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2221.41万元。与2018年相比，收、支总计各减少156.11万元，下降6.56%。主要变动原因是政府性基金预算拨款减少。

               

   二、收入决算情况说明

   2019年本年收入合计2221.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2184.79万元，占98.35%；政府性基金预算财政拨款收入36.62万元，占1.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

               

    三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2221.41万元，其中：基本支出1033.82万元，占46.54%；项目支出1187.60万元，占53.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

              

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支总计2221.41万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少156.11万元，下降6.56%。主要变动原因是政府性基金预算拨款减少。

             

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

     2019年一般公共预算财政拨款支出2184.79万元，占本年支出合计的98.35%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加132.89万元，增长6.47%。主要变动原因是基本支出增加。

                       

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

      2019年一般公共预算财政拨款支出2184.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出639.91万元，占29.29%；教育支出（类）1.02万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出71.63万元，占3.28%；社会保障和就业（类）支出272.60万元，占12.47%；卫生健康支出（类）156.81万元，占7.18%；城乡社区（类）支出81.43万元，占3.73%；农林水（类）支出913.37万元，占41.81%；住房保障（类）支出48.02万元，占2.20%。

              

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

      2019年般公共预算支出决算数为2184.79，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务支出

    （1） 人大事务

     2010104人大会议：支出决算为4.11万元，完成预算100%。

   （2）政府办公厅（室）及相关机构事务

     2010301行政运行：支出决算为614.70万元，完成预算100%。

    2010302一般行政管理事务：支出决算为21.11万元，完成预算100%。

   2.教育支出

   （1）进修及培训

     2050803培训支出：支出决算为0.92万元，完成预算100%。

    2050899其他进修及培训：支出决算为0.10万元，完成预算100%。

   3.文化旅游体育与传媒支出

   （1）文化和旅游

     2070108文化活动：支出决算为71.63万元，完成预算100%。

   4.社会保障和就业支出

   （1）行政事业单位离退休

    2080502事业单位离退休：支出决算为40.22万元，完成预算100%。

     2080504未归口管理的行政单位离退休：支出决算为22.46万元，完成预算100%。

     2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为43.90万元，完成预算100%。

    2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为20.24万元，完成预算100%。

   （2）抚恤

    2080801死亡抚恤：支出决算为20.95万元，完成预算100%。

    2080805义务兵优待：支出决算为37.41万元，完成预算100%。

   （3）社会福利

    2081005社会福利事业单位：支出决算为23.29万元，完成预算100%。

   （4）特困人员救助供养

     2082102农村特困人员救助供养支出：支出决算为63.25万元，完成预算100%。

   （5）其他社会保障和就业支出

     2089901其他社会保障和就业支出：支出决算为0.88万元，完成预算100%。

   5.卫生健康支出

   （1）公共卫生

    2100499其他公共卫生支出：支出决算为0.31万元，完成预算100%。

   （2）计划生育事务

    2100717计划生育服务：支出决算为127.89万元，完成预算100%。

   （3）行政事业单位医疗

      2101101行政单位医疗：支出决算为9.74万元，完成预算100%。

      2101102事业单位医疗：支出决算为5.87万元，完成预算100%。

      2101199其他行政事业单位医疗支出：支出决算为13.00万元，完成预算100%。

   6.城乡社区支出

   （1）城乡社区公共设施

      2120399其他城乡社区公共设施支出：支出决算为3.00万元，完成预算100%。

   （2）城乡社区环境卫生

     2120501城乡社区环境卫生：支出决算为9.50万元，完成预算100%。

   （3）其他城乡社区支出

     2129901其他城乡社区支出：支出决算为68.93万元，完成预算100%。

   7.农林水支出

   （1）农业

      2130104事业运行：支出决算为85.98万元，完成预算100%。

     2130125农产品加工与促销：支出决算为2.50万元，完成预算100%。

     2130126农村公益事业：支出决算为8.00万元，完成预算100%。  

     2130199其他农业支出：支出决算为399.08万元，完成预算100%。

   （2）农村综合改革

      2130705对村民委员会和党支部的补助：支出决算为410.27万元，完成预算100%。

   （3）其他农林水支出

    2139999其他农林水支出：支出决算为7.54万元，完成预算100%。

   8.住房保障支出

   （1）住房改革支出

      2210201住房公积金：支出决算为48.02万元，完成预算100%。

 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出1033.82万元，其中：

     人员经费758.39万元，主要包括：基本工资143.08万元、津贴补贴244.52万元、奖金8.69万元、伙食补助费0万元、绩效工资134.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.9万元、职业年金缴费20.24万元、职工基本医疗保险缴费15.61万元、其他社会保障缴费2.15万元、住房公积金48.02万元、医疗费5.44万元、其他工资福利支出13.63万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助66.61万元、医疗费补助6.29万元、奖励金0.09万元、其他个人和家庭的补助支出5.93万元。
　　日常公用经费275.42万元，主要包括：办公费149.73万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2.41万元、电费7.07万元、邮电费1.94万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费28.59万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.50万元、公务接待费3.66万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费12.60万元、福利费10.26万元、公务用车运行维护费8.98万元、其他交通费16.40万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出33.28万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为12.64万元，完成预算66.52%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革后，公务用车次数减少，节约了公务用车运行费用。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.98万元，占71.04%；公务接待费支出决算3.66万元，占28.96%。具体情况如下：

               

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年没有因公出国（境）经费支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出8.98万元,完成预算74.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3.65万元，增长68.48%。主要原因是公务用车燃料费及维修费增加。

    其中：公务用车购置支出0万元。

    公务用车运行维护费支出8.98万元。主要用于保障乡镇各部门外出办公用车、各项工作下村宣传用车、集镇城乡环境整治用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出3.66元，完成预算52.28%。公务接待费支出决算比2018年减少7.04万元，下降65.79%。主要原因是按照八项规定要求减少公务接待。其中：

国内公务接待支出3.66万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待72批次，624人次（不包括陪同人员），共计支出3.66万元，具体内容包括：机关各部门接待上级部门的工作指导、检查；开展各项工作接待其他单位及招商引资等。

   外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2019年政府性基金预算拨款支出36.62万元。

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况

    2019年，南泉镇机关运行经费支出275.42万元，比2018年增加60.81万元，增长28.33%，主要原因是办公费增加。

  （二）政府采购支出情况

    2019年，南泉镇政府采购支出总额7.49万元，其中：政府采购货物支出7.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购值班寝室空调。授予中小企业合同金额7.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  （三）国有资产占有使用情况

     截至2019年12月31日，南泉镇共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理情况。

     根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

     本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体执行情况良好但有些方面需进一步加强：一是资金使用效益有待进一步提高，二是对个别资金使用方面掌控不力，三是使用公务卡方面需要进一步加强。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看在项目决策、项目管理方面做得较好，在项目的完成指标上面还有待加强。1.项目绩效目标完成情况。
     本部门在2019年度部门决算中反映“义务兵家属优待””敬老院工作人员经费”“村（社区）干部报酬”“特困人员供养”“在职村干部补贴”等5个项目绩效目标实际完成情况。

    （1）义务兵家属优待项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.09万元，执行数为34.09万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了义务兵家庭生产生活，促进了社会稳定，发现的主要问题：收集人员卡号信息准确率不高，导致资金发放时间有延误性。下一步改进措施：加强领取人员的卡号信息收集以保证资金的按时发放。

   （2）敬老院工作人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.40万元，执行数为10.40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了敬老院人员日常运行及正常生活需要，发现的主要问题：资金发放的及时性。下一步改进措施：加强资金发放的时间点

   （3）村（社区）干部报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数218.84万元，执行数为218.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了基层干部基本生活，促进基层干部队伍稳定，推动村（社区）各项社会事业的发展，发现的主要问题：资金发放的及时性。下一步改进措施：注意发放时间节点。

   （4）特困人员供养项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.57万元，执行数为100.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了特困人员基本生活，促进了特困人员群体社会稳定，发现的主要问题是特困人员的变动影响了资金发放的及时性。下一步改进措施是特困人员变动信息的收集应及时。

   （5）在职村干部补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.37万元，执行数为22.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了在职村干部生活需要，促进了在职村干部对工作的积极性，发现的主要问题是资金发放的及时性。下一步改进措施是资金发放到位应及时。

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			义务兵家属优待
预算单位			南泉镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		34.09	执行数:	34.09
	其中-财政拨款:		34.09	其中-财政拨款:	34.09
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按时足额完成2017年、2018年义务兵优待金的发放			按时足额完成2017年、2018年义务兵优待金的发放
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	2017年入伍9人、2018年入伍12人	2017年入伍9人、2018年入伍12人	2017年入伍9人、2018年入伍12人
	项目完成指标	时效指标	完成时间在2019年10月前	2019年10月前完成金额发放	2019年10月前完成21人的义务兵优待金发放，发放金额34.09万元
	项目完成指标	成本指标	34.09万元	34.09万元	34.09万元
	效益指标	可持续性影响指标	体制调整前一直持续	体制调整前一直持续	一直持续
	满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度大于90%	群众满意度大于90%
	满意度指标	社会满意度	≥90%	社会满意度大于90%	社会满意度大于90%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			敬老院工作人员经费
预算单位			南泉镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		10.40	执行数:	10.40
	其中-财政拨款:		10.40	其中-财政拨款:	10.40
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障敬老院工作人员基本生活，落实五保老人基本生活			保障敬老院工作人员基本生活，落实五保老人基本生活
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	副院长1人、会计出纳2人	副院长1人、会计出纳2人	副院长1人、会计出纳2人
	项目完成指标	时效指标	完成时间2019年12月前	完成时间2019年12月前	完成时间2019年12月前
	项目完成指标	成本指标	10.40万元	10.40万元	10.40万元
	效益指标	可持续性影响指标	在社会保障体制下一直持续	一直持续	一直持续
	满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度≥90%	群众满意度≥90%
	满意度指标	社会满意度	≥90%	社会满意度≥90%	社会满意度≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			村（社区）干部报酬
预算单位			南泉镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		218.84	执行数:	218.84
	其中-财政拨款:		218.84	其中-财政拨款:	218.84
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按时足额发放村（居）干部报酬			按时足额发放村（居）干部报酬，全年发放金额218.84万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	村干部48人，农村社区干部3人，组干部183人	村干部48人，农村社区干部3人，组干部183人	村干部48人，农村社区干部3人，组干部183人
	项目完成指标	时效指标	完成时间在2019年12月31日前	2019年12月31日前完成村（居）干部报酬的发放	2019年12月31日前完成村（居）干部报酬的发放，发放金额218.84万元
	项目完成指标	成本指标	218.84万元	218.84万元	218.84万元
	效益指标	可持续性影响指标	体制调整前一直持续	体制调整前一直持续	一直持续
	满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度≥90%	群众满意度≥90%
	满意度指标	社会满意度	≥90%	社会满意度≥90%	社会满意度≥90%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			特困人员供养
预算单位			南泉镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		100.57	执行数:	100.57
	其中-财政拨款:		100.57	其中-财政拨款:	100.57
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按时将特困人员供养费发放到位			按月将特困人员供养费发放到位，全年共发放金额100.57万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	按每月实际在册人员发放	按每月实际在册人员发放	按每月实际在册人员发放
	项目完成指标	时效指标	完成时间在2019年12月31日前	完成时间在2019年12月31日前	2019年12月31日前完成全年特困供养人员的供养费发放
	项目完成指标	成本指标	100.57万元	100.57万元	100.57万元
	效益指标	可持续性影响指标	体制调整前一直持续	体制调整前一直持续	一直持续
	满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度大于90%	群众满意度大于90%
	满意度指标	社会满意度	≥90%	社会满意度大于90%	社会满意度大于90%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			在职村干部补贴
预算单位			南泉镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		22.37	执行数:	22.37
	其中-财政拨款:		22.37	其中-财政拨款:	22.37
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按时将在职村干部补贴费发放到位			按月将在职村干部补贴费发放到位，全年共发放金额22.37万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	在职村（社区）干部49人、优秀在职村（社区）干部8人	在职村（社区）干部49人、优秀在职村（社区）干部8人	在职村（社区）干部49人、优秀在职村（社区）干部8人
	项目完成指标	时效指标	完成时间在2019年12月31日前	完成时间在2019年12月31日前	完成时间在2019年12月31日前
	项目完成指标	成本指标	22.37万元	22.37万元	22.37万元
	效益指标	可持续性影响指标	体制调整前一直持续	体制调整前一直持续	一直持续
	满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度大于90%	群众满意度大于90%
	满意度指标	社会满意度	≥90%	社会满意度大于90%	社会满意度大于90%

 

    2.部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南泉镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

第三部分 名词解释

 

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），主要用于镇人大会议。

    10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于公务接待费,机改经费,群防群治专项经费,纪检办案经费。

    12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于机关人员培训支出。

    13.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项），主要用于人员培训支出

    14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项），主要用于镇域内文化活动支出。

    15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。

    16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

    17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

    18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

    19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指部门实施对死亡家属的补助支出。

    20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指部门实施对参加的义务兵补助支出。

    21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指部门实施对事业单位福利的支出。

    22.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指部门实施农村特困人员救助补助支出。

    23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

   24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指部门实施对公共卫生管理的支出。

   25.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：指部门实施计划生育服务的支出。

   26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳基本医疗保险支出。

   27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳基本医疗保险支出。

   28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位用于缴纳机关内其他人员医疗保险支出。

   29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于城乡社区公共设施支出。

   30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指用于城乡社区环境卫生支出。

   31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：指用于补助被征地农民支出。

   32.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于其他城乡社区的经费支出。

   33.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指机关用于事业单位运行的经费支出。

   34.农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：指机关用于农产品加工支出。

   35.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指用于机关举行农村公益的支出。

   36.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于保障农业正常生产支出。

   37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于机关对村民委员会和党支部的补助支出。

   38.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指用于其他农林水方面的支出。

   39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

   40基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

   42.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   43.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   44.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

南泉镇人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告

 

  一、部门（单位）概况

  （一）机构组成

    南泉镇政府属于行政单位，内设9个科室，分别为：党政办、社会事务办、经发办、综治办、安环办、统计办、农业服务中心、社会事业和计生中心、财政所。

  （二）机构职能

       制定和组织实施南泉镇经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，组织经济运行，促进经济发展，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

  （三）人员概况

      南泉镇人民政府的人员构成为：1.编制人数：行政编制28人（政府机关人员25人，工勤人员3人），事业编制财政补助人员18人。2.年末实有人数：行政人员23人（政府机关人员19人，工勤人员4人），事业编制财政补助人员19人。

  二、部门财政资金收支情况

  （一）部门财政资金收入情况

    2019年镇政府预算收入总额2221.41万元。（其中：当年固定基数收入1421.31万元、专项补助463.13万元、结算补助收入300.35万元、基金收入36.62万元。）

  （二）部门财政资金支出情况

    镇财政全年总支出2221.41万元，其中一般公共预算支出2184.79万元，政府性基金预算支出36.62万元。

  三、部门整体预算绩效管理情况

  （一）部门预算管理

    严格按照市财政局预算编制通知和有关要求，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则编制2019财政预算，对各个项目进行细化，认真填报测算依据，确保预算编制的全面性和科学性。按程序报市财政审核，并南泉镇人民代表大会审议通过。

  （二）结果应用情况

    严格按要求开展政府采购，不断规范采购行为，提高财政资金使用效益。一把手带头增强内控意识，不断提高会计人员素质，强化预算控制在内部控制中的作用，建立健全内控制度，强化监督。严格按照相关要求公开预算、决算和“三公”经费使用情况，按上级要求在“什邡之窗”网站进行了公开，做到信息公开透明。绩效管理严格按照上级部门要求，积极开展自评工作，对评价结果及时总结上报。严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。严格按照收支两条线管理管理非税收入。

  四、评价结论及建议

  （一）评价结论

    从自评情况来看，我镇制度健全，预算合理，支出合规，运行情况良好。完成了年初设定的绩效目标，保障了机关的正常运转，促进了农业、民政、计划生育、文化教育、卫生、集镇管理等工作发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

  （二）存在问题

    在内控制度管理方面，个别干部对内控工作重视不够，内控制度宣传还有待进一步加强。

  （三）改进建议

    今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步加强预算支出绩效管理，充分发挥预算资金效益。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表