2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1728.35万元。与2018年1529.64万元相比，收、支总计增加198.71万元，增长12.9%。主要变动原因是生源增加，在职人员增加，本年职工工资晋升调整。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1728.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1728.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1728.35万元，其中：基本支出1708.92万元，占98.8%；项目支出19.43万元，占1.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1728.35万元。与2018年1529.64万元相比，财政拨款收、支总计增长12.9%。主要变动原因是生源增加，在职人员增加，本年职工工资晋升调整。
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1728.35万元，占本年支出合计的100%。与2018年1529.64万元相比，一般公共预算财政拨款增加198.71万元，增长12.9%。主要变动原因是生源增加，在职人员增加，本年职工工资晋升调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1728.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1579.82万元，占91.4%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.69万元，占0.84%；医疗卫生支出9.79万元，占0.56%；住房保障支出124.05万元，占7.2%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为1728.35万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因无。
2.教育205（类）02（款）02（项）:支出决算为340.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行.
教育205（类）02（款）03（项）:支出决算为1239.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行
3.科学技术（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
4.文化体育与传媒（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
5.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）、208（类）08（款）01（项）:支出决算为14.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
6.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）:支出决算为9.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
7.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为124.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1708.91万元，其中：
人员经费1515.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
公用经费193.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
无
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，无车辆占用。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
本部门在2019年度部门决算中反映1、“贫困寄宿生生活补助14.75万元”项目绩效目标全部完成。贫困寄宿生生活补助列为项目支出主要包括2019年对贫困寄宿生进行生活上的补助，全部兑现，收支平衡，并做好了相关的档案。2、死亡抚恤4.69万元，用于支付去世教师王祚香抚恤费。
（一）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《什邡市七一城西学校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对寄宿生生活补助项目、开展了绩效评价，《什邡市七一城西学校项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1728.35万元。与2018年1529.64万元相比，收、支总计增加198.71万元，增长12.9%。主要变动原因是生源增加，在职人员增加，本年职工工资晋升调整。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1728.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1728.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1728.35万元，其中：基本支出1708.92万元，占98.8%；项目支出19.43万元，占1.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1728.35万元。与2018年1529.64万元相比，财政拨款收、支总计增长12.9%。主要变动原因是生源增加，在职人员增加，本年职工工资晋升调整。
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1728.35万元，占本年支出合计的100%。与2018年1529.64万元相比，一般公共预算财政拨款增加198.71万元，增长12.9%。主要变动原因是生源增加，在职人员增加，本年职工工资晋升调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1728.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1579.82万元，占91.4%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.69万元，占0.84%；医疗卫生支出9.79万元，占0.56%；住房保障支出124.05万元，占7.2%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为1728.35万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因无。
2.教育205（类）02（款）02（项）:支出决算为340.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行.
教育205（类）02（款）03（项）:支出决算为1239.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行
3.科学技术（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
4.文化体育与传媒（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
5.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）、208（类）08（款）01（项）:支出决算为14.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
6.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）:支出决算为9.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
7.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为124.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1708.91万元，其中：
人员经费1515.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
公用经费193.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
无
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，无车辆占用。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
本部门在2019年度部门决算中反映1、“贫困寄宿生生活补助14.75万元”项目绩效目标全部完成。贫困寄宿生生活补助列为项目支出主要包括2019年对贫困寄宿生进行生活上的补助，全部兑现，收支平衡，并做好了相关的档案。2、死亡抚恤4.69万元，用于支付去世教师王祚香抚恤费。
（一）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《什邡市七一城西学校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对寄宿生生活补助项目、开展了绩效评价，《什邡市七一城西学校项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
