北京师范大学什邡附属外国语中学
2020部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
北师大什邡附中是一所三年一贯制学校，主要负责北师大什邡附中教育教学工作，认真贯彻《义务教育法》全面推进素质教育，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。...
（二）2020年重点工作
保障2020年度学校顺利完成学校的各项教育教学工作任务，严格按2020年预算下达的功能科目、经济科目执行，确保学校教职工工资福利支出按时正确发放，确保学校正常的教育教学工作的正常开展。
二、部门预算单位构成
北京师范大学什邡附属外国语中学属二级预算单位，主管部门为什邡市教育局。
三、收支预算情况说明
2020年北师大什邡附中部门（单位）收入预算收入2629.88万元，全部为当年财政拨款补助收入。相应安排支出包括：人员支出2524.74万元、日常公用支出81.86万元、对个人和家庭的补助支出23.28万元。北师大什邡附中2020年收支总预算2629.88万元，比2019年收支总预算增加129.32万元，主要是因为2019年度工资正常晋升等体现。
（一）收入预算情况
北师大什邡附中2020年收入预算2629.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2629.88万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
北师大什邡附中部门（单位）2020年支出2629.88万元，其中：基本支出2629.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算安排情况
北师大什邡附中2020年财政拨款收支总预算2629.88万元，比2019年财政拨款收支总预算增加129.32万元，主要是因为2019年工资正常晋升等体现在此次部门预算中体现。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2629.88万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2399.68万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出5.96万元、住房保障支出224.24万元、……。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
北师大什邡附中2020年一般公共预算当年拨款2629.88万元，比2019年预算数增加129.32万元，主要是2019年工资正常晋升等体现在此次部门预算中体现
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2399.68万元，占91.25%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出5.96万元，占0.23%；住房保障支出224.24万元，占8.52%；支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.205（类）02（款）03（项）初中教育，2020年预算数为2399.68万元，主要用于：初中教师基本工资津补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、办公费、门诊补贴、补充医疗保险、独子费、退休其他费支出。
（例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为100万元，局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费）
2.221（类）02（款）01（项）住房改革支出，2020年预算数为224.24万元，主要用于：初中教师的住房公积金支出。
3. 210（类）11（款）99（项）卫生健康支出5.96万元退休人员的补充医疗保险、门诊费、在职人员的补充医疗保险支出
六、一般公共预算基本支出情况说明
北师大什邡附中2020年一般公共预算基本支出2629.88万元，其中：
人员经费2524.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出……。
公用经费81.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费……。
对个人和家庭的补助支出23.28万元
七“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行维护费4.2万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费4.2万元）。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长（下降）0%。主要原因是2018.2019年度并未有因公出国的。
根据***批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人次。主要包括****。
（二）公务接待费较2019年预算增长（下降）0%。主要原因是与2020年一样正常支出。
2020年公务接待费计划用于上级专家来我校指导教育教学工作，同系统的外地领导及优秀教师开展的各类教育教学指导工作等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长（下降）0%。主要原因是与2020年一样正常支出。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、特种公务用车1辆。
2020年安排公务用车购置及运行维护费4.2万元，用于接送上级专家来我校指导工作等方面。
附件：表1、部门预算收支总表
表1-1、部门收入总表
表1-2、部门支出总表
表2、财政拨款收支预算总表
表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3、一般公共预算支出预算表
表3-1、一般公共预算基本支出预算表
表3-2、一般公共预算项目支出预算表
表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4、政府性基金支出预算表
表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5、国有资本经营预算支出预算表
附件请下载
北京师范大学什邡附属外国语中学
2020部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
北师大什邡附中是一所三年一贯制学校，主要负责北师大什邡附中教育教学工作，认真贯彻《义务教育法》全面推进素质教育，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。...
（二）2020年重点工作
保障2020年度学校顺利完成学校的各项教育教学工作任务，严格按2020年预算下达的功能科目、经济科目执行，确保学校教职工工资福利支出按时正确发放，确保学校正常的教育教学工作的正常开展。
二、部门预算单位构成
北京师范大学什邡附属外国语中学属二级预算单位，主管部门为什邡市教育局。
三、收支预算情况说明
2020年北师大什邡附中部门（单位）收入预算收入2629.88万元，全部为当年财政拨款补助收入。相应安排支出包括：人员支出2524.74万元、日常公用支出81.86万元、对个人和家庭的补助支出23.28万元。北师大什邡附中2020年收支总预算2629.88万元，比2019年收支总预算增加129.32万元，主要是因为2019年度工资正常晋升等体现。
（一）收入预算情况
北师大什邡附中2020年收入预算2629.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2629.88万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
北师大什邡附中部门（单位）2020年支出2629.88万元，其中：基本支出2629.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算安排情况
北师大什邡附中2020年财政拨款收支总预算2629.88万元，比2019年财政拨款收支总预算增加129.32万元，主要是因为2019年工资正常晋升等体现在此次部门预算中体现。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2629.88万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2399.68万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出5.96万元、住房保障支出224.24万元、……。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
北师大什邡附中2020年一般公共预算当年拨款2629.88万元，比2019年预算数增加129.32万元，主要是2019年工资正常晋升等体现在此次部门预算中体现
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2399.68万元，占91.25%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出5.96万元，占0.23%；住房保障支出224.24万元，占8.52%；支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.205（类）02（款）03（项）初中教育，2020年预算数为2399.68万元，主要用于：初中教师基本工资津补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、办公费、门诊补贴、补充医疗保险、独子费、退休其他费支出。
（例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为100万元，局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费）
2.221（类）02（款）01（项）住房改革支出，2020年预算数为224.24万元，主要用于：初中教师的住房公积金支出。
3. 210（类）11（款）99（项）卫生健康支出5.96万元退休人员的补充医疗保险、门诊费、在职人员的补充医疗保险支出
六、一般公共预算基本支出情况说明
北师大什邡附中2020年一般公共预算基本支出2629.88万元，其中：
人员经费2524.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出……。
公用经费81.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费……。
对个人和家庭的补助支出23.28万元
七“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行维护费4.2万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费4.2万元）。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长（下降）0%。主要原因是2018.2019年度并未有因公出国的。
根据***批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人次。主要包括****。
（二）公务接待费较2019年预算增长（下降）0%。主要原因是与2020年一样正常支出。
2020年公务接待费计划用于上级专家来我校指导教育教学工作，同系统的外地领导及优秀教师开展的各类教育教学指导工作等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长（下降）0%。主要原因是与2020年一样正常支出。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、特种公务用车1辆。
2020年安排公务用车购置及运行维护费4.2万元，用于接送上级专家来我校指导工作等方面。
附件：表1、部门预算收支总表
表1-1、部门收入总表
表1-2、部门支出总表
表2、财政拨款收支预算总表
表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3、一般公共预算支出预算表
表3-1、一般公共预算基本支出预算表
表3-2、一般公共预算项目支出预算表
表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4、政府性基金支出预算表
表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5、国有资本经营预算支出预算表
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