一、基本职能及主要工作

      (一)基本职能

      贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实市委相关决策部署。

      1、负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

      2、负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。负责全市股所级干部选任的宏观管理。

      3、负责管理全市公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担全市公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督和工资福利等工作。负责全市公务员队伍建设、绩效管理工作。

      4、负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进市校(院、企)战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，负责全市高端人才选育管用工作。统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

      5、负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促指导。负责重点培训项目的策划、实施和管理。指导全市干部教育培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

      6、负责全市干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，配合上级有关部门组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

      7、负责全市老干部的管理服务工作。

      8、统一管理市委机构编制委员会办公室。

      9、承担市委党建工作领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。

      10、完成市委交办的其他任务。

      (二)2020年重点工作

      2020年全市组织工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实全国全省全市组织部长会议精神，紧紧围绕市委重大决策部署，坚持以党的政治建设为统领，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，着眼换届加强班子队伍建设，突出党建引领基层治理，做大做强人才支撑，为打赢抗击新冠肺炎疫情防控阻击战、决战决胜全面小康、推动什邡高质量发展再上新台阶提供坚强组织保证。

      1、突出深化“两个维护”，以“四个着力”扎实抓好思想和政治建设;

      2、突出高素质专业化，以“七个注重”持续加强领导班子和干部队伍建设;

      3、突出激发创新活力，以“三个深化”聚力引进培养一批优秀人才;

      4、突出党建引领基层治理，以“八大行动”深入推进基层组织建设;

      5、突出强化组织保障，以“激励担当”扎实做好新冠肺炎疫情防控工作;

      6、突出忠诚干净担当，以“四个聚焦”切实开展模范部门过硬队伍建设。

      二、部门预算单位构成

      中共什邡市委组织部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

      三、收支预算情况说明

      2020年中共什邡市委组织部收入预算包括：当年财政拨款收入。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。中共什邡市委组织部2020年收支总预算1616.31万元，比2019年收支总预算增加1109.35万元，主要是因为2019年3月机构改革后人员及工作职责增加，相应的人员经费、公用经费及项目资金均有增加。

      (一)收入预算情况

      2020年中共什邡市委组织部收入预算1586.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1586.31万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;上年结转收入0万元，占0%。

      (二)支出预算情况

      2020年中共什邡市委组织部支出预算1616.31万元，其中：基本支出483.09万元，占29.89%;项目支出1133.22万元，占70.11%。

      四、财政拨款收支预算情况说明

      2020年中共什邡市委组织部财政拨款收支总预算1616.31万元，比2019年财政拨款收支总预算增加1109.35万元，主要是因为2019年3月机构改革后人员及工作职责增加，相应的人员经费、公用经费及项目资金均有增加。

      收入包括：本年一般公共预算拨款收入1586.31万元、上年结转一般公共预算拨款收入30.00万元;支出包括：一般公共服务支出1439.27万元、教育支出2.00万元、社会保障和就业支出56.80万元、医疗卫生与计划生育支出40.29万元、农林水支出46.00万元、住房保障支出31.95万元。

      五、一般公共预算当年拨款情况说明

      (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

      2020年中共什邡市委组织部一般公共预算当年拨款1616.31万元，比2019年预算数增加1109.35万元，主要是因为2019年3月机构改革后人员及工作职责增加，相应的人员经费、公用经费及项目资金均有增加。

      (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

      一般公共服务支出1439.27万元，占89.05%;教育支出2.00万元，占0.12%;社会保障和就业支出56.80万元，占3.51%;医疗卫生与计划生育支出40.29万元，占2.49%;农林水支出46.00万元，占2.85%;住房保障支出31.95万元，占1.98%。

      (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

      1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2020年预算数为326.61万元，主要用于：用于部机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、工会经费等日常公用经费。

      2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为662.82万元，主要用于：全市干部档案数字化建设经费、拨付党内互助慰问金、党代会常任制试点工作经费、市常任制党代表视察活动经费及镇党代会年会制工作经费、第一书记及驻村工作队工作经费、社区党组织活动经费、慰问、座谈等系列活动经费、老干部工作、公务员工作等各项支出。

      3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)2020年预算数为47.84万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公务用车运行维护费、办公费、差旅费、工会经费等日常公用经费。

      4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2020年预算数为402.00万元，主要用于：人才工作、公务员选调工作、挂职干部及援藏、援彝干部专项经费、两新党建工作支出。

      5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2020年预算数为2.00万元，主要用于部机关职工培训支出。

      6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为13.56万元，主要用于部机关退休人员的保险津贴、生活补贴发放。

      7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为28.70万元，主要用于部机关职工基本养老保险缴费支出。

      8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为14.35万元，主要用于部机关职工职业年金缴费支出。

      9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为0.19万元，主要用于部机关职工其他社会保障和就业缴费支出。

      10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为9.29万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

      11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为1.47万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及事业人员医疗补助等支出。

      12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为29.53万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的其他医疗保险、6.30人员医疗门诊补助。

      13. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2020年预算数为10.00万元，主要用于扶持发展村级集体经济试点村整合统筹配套资金。

      14. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)2020年预算数为20.00万元，主要用于扶持发展村级集体经济试点村整合统筹配套资金。

      15. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)2020年预算数为16.00万元，主要用于扶持发展村级集体经济试点村整合统筹配套资金。

      16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为31.95元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

      六、一般公共预算基本支出情况说明

      中共什邡市委组织部2020年一般公共预算基本支出483.09万元，其中：人员经费385.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出等;公用经费97.31万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、差旅费、公务用车运行维护费等。

      七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

      2020年“三公”经费财政拨款预算数10.00万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费9.00万元(其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费9.00万元)。

      (一)出国(境)经费与2019年持平，拟安排出国(境)0人次。

      (二)公务接待费与2019年增加1万元，增加100%。增加原因主要是机构改革后老干部局、公务员股等划入组织部，单位职责、人员等增加，接待支出增加。2020年公务接待费计划用于上级部门检查、调研工作等。

      (三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长200%。主要原因是2019年3月机构改革后原老干部局车辆2辆划入组织部。

      单位现有公务用车3辆，其中：事业保障用车1辆，离退休保障用车2辆。

      2020年安排公务用车购置及运行维护费9.00万元，用于公务用车油费、维修费、过路费、保险费等方面。

      八、政府性基金预算支出情况说明

      中共什邡市委组织部2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

      九、国有资本经营预算支出情况说明

      中共什邡市委组织部2020年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

      十、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费

      中共什邡市委组织部2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计97.31万元。比2019年预算增长20.73万元。

      (二)政府采购情况

      2020年中共什邡市委组织部安排政府采购预算0万元。

      (三)国有资产占有使用情况

      截至2019年底，中共什邡市委组织部共有车辆3辆，其中：事业保障用车1辆，离退休保障用车2辆。

      (四)绩效目标设置情况

      绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则， 2020年中共什邡市委组织部所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

      十一、名词解释

      1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

      2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      6.机关运行经费：为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

      7.科目解释：

      一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：指部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

      社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指本单位事业离退休人员的支出。

      社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指机关离退休人员的支出。

      社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

      社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

      社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

      医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

      医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

      医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

      住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

      附件：表1.部门预算收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      表3.一般公共预算支出表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2020年部门预算项目绩效目标表

      一、基本职能及主要工作

      (一)基本职能

      贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实市委相关决策部署。

      1、负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

      2、负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。负责全市股所级干部选任的宏观管理。

      3、负责管理全市公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担全市公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督和工资福利等工作。负责全市公务员队伍建设、绩效管理工作。

      4、负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进市校(院、企)战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，负责全市高端人才选育管用工作。统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

      5、负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促指导。负责重点培训项目的策划、实施和管理。指导全市干部教育培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

      6、负责全市干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，配合上级有关部门组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

      7、负责全市老干部的管理服务工作。

      8、统一管理市委机构编制委员会办公室。

      9、承担市委党建工作领导小组、市人才工作领导小组的日常工作。

      10、完成市委交办的其他任务。

      (二)2020年重点工作

      2020年全市组织工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实全国全省全市组织部长会议精神，紧紧围绕市委重大决策部署，坚持以党的政治建设为统领，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，着眼换届加强班子队伍建设，突出党建引领基层治理，做大做强人才支撑，为打赢抗击新冠肺炎疫情防控阻击战、决战决胜全面小康、推动什邡高质量发展再上新台阶提供坚强组织保证。

      1、突出深化“两个维护”，以“四个着力”扎实抓好思想和政治建设;

      2、突出高素质专业化，以“七个注重”持续加强领导班子和干部队伍建设;

      3、突出激发创新活力，以“三个深化”聚力引进培养一批优秀人才;

      4、突出党建引领基层治理，以“八大行动”深入推进基层组织建设;

      5、突出强化组织保障，以“激励担当”扎实做好新冠肺炎疫情防控工作;

      6、突出忠诚干净担当，以“四个聚焦”切实开展模范部门过硬队伍建设。

      二、部门预算单位构成

      中共什邡市委组织部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

      三、收支预算情况说明

      2020年中共什邡市委组织部收入预算包括：当年财政拨款收入。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。中共什邡市委组织部2020年收支总预算1616.31万元，比2019年收支总预算增加1109.35万元，主要是因为2019年3月机构改革后人员及工作职责增加，相应的人员经费、公用经费及项目资金均有增加。

      (一)收入预算情况

      2020年中共什邡市委组织部收入预算1586.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1586.31万元，占100%;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;上年结转收入0万元，占0%。

      (二)支出预算情况

      2020年中共什邡市委组织部支出预算1616.31万元，其中：基本支出483.09万元，占29.89%;项目支出1133.22万元，占70.11%。

      四、财政拨款收支预算情况说明

      2020年中共什邡市委组织部财政拨款收支总预算1616.31万元，比2019年财政拨款收支总预算增加1109.35万元，主要是因为2019年3月机构改革后人员及工作职责增加，相应的人员经费、公用经费及项目资金均有增加。

      收入包括：本年一般公共预算拨款收入1586.31万元、上年结转一般公共预算拨款收入30.00万元;支出包括：一般公共服务支出1439.27万元、教育支出2.00万元、社会保障和就业支出56.80万元、医疗卫生与计划生育支出40.29万元、农林水支出46.00万元、住房保障支出31.95万元。

      五、一般公共预算当年拨款情况说明

      (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

      2020年中共什邡市委组织部一般公共预算当年拨款1616.31万元，比2019年预算数增加1109.35万元，主要是因为2019年3月机构改革后人员及工作职责增加，相应的人员经费、公用经费及项目资金均有增加。

      (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

      一般公共服务支出1439.27万元，占89.05%;教育支出2.00万元，占0.12%;社会保障和就业支出56.80万元，占3.51%;医疗卫生与计划生育支出40.29万元，占2.49%;农林水支出46.00万元，占2.85%;住房保障支出31.95万元，占1.98%。

      (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

      1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2020年预算数为326.61万元，主要用于：用于部机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、工会经费等日常公用经费。

      2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为662.82万元，主要用于：全市干部档案数字化建设经费、拨付党内互助慰问金、党代会常任制试点工作经费、市常任制党代表视察活动经费及镇党代会年会制工作经费、第一书记及驻村工作队工作经费、社区党组织活动经费、慰问、座谈等系列活动经费、老干部工作、公务员工作等各项支出。

      3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)2020年预算数为47.84万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公务用车运行维护费、办公费、差旅费、工会经费等日常公用经费。

      4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2020年预算数为402.00万元，主要用于：人才工作、公务员选调工作、挂职干部及援藏、援彝干部专项经费、两新党建工作支出。

      5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2020年预算数为2.00万元，主要用于部机关职工培训支出。

      6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为13.56万元，主要用于部机关退休人员的保险津贴、生活补贴发放。

      7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为28.70万元，主要用于部机关职工基本养老保险缴费支出。

      8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为14.35万元，主要用于部机关职工职业年金缴费支出。

      9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为0.19万元，主要用于部机关职工其他社会保障和就业缴费支出。

      10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为9.29万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

      11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为1.47万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及事业人员医疗补助等支出。

      12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为29.53万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的其他医疗保险、6.30人员医疗门诊补助。

      13. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2020年预算数为10.00万元，主要用于扶持发展村级集体经济试点村整合统筹配套资金。

      14. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)2020年预算数为20.00万元，主要用于扶持发展村级集体经济试点村整合统筹配套资金。

      15. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)2020年预算数为16.00万元，主要用于扶持发展村级集体经济试点村整合统筹配套资金。

      16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为31.95元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

      六、一般公共预算基本支出情况说明

      中共什邡市委组织部2020年一般公共预算基本支出483.09万元，其中：人员经费385.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出等;公用经费97.31万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、差旅费、公务用车运行维护费等。

      七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

      2020年“三公”经费财政拨款预算数10.00万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费9.00万元(其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费9.00万元)。

      (一)出国(境)经费与2019年持平，拟安排出国(境)0人次。

      (二)公务接待费与2019年增加1万元，增加100%。增加原因主要是机构改革后老干部局、公务员股等划入组织部，单位职责、人员等增加，接待支出增加。2020年公务接待费计划用于上级部门检查、调研工作等。

      (三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长200%。主要原因是2019年3月机构改革后原老干部局车辆2辆划入组织部。

      单位现有公务用车3辆，其中：事业保障用车1辆，离退休保障用车2辆。

      2020年安排公务用车购置及运行维护费9.00万元，用于公务用车油费、维修费、过路费、保险费等方面。

      八、政府性基金预算支出情况说明

      中共什邡市委组织部2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

      九、国有资本经营预算支出情况说明

      中共什邡市委组织部2020年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

      十、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费

      中共什邡市委组织部2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计97.31万元。比2019年预算增长20.73万元。

      (二)政府采购情况

      2020年中共什邡市委组织部安排政府采购预算0万元。

      (三)国有资产占有使用情况

      截至2019年底，中共什邡市委组织部共有车辆3辆，其中：事业保障用车1辆，离退休保障用车2辆。

      (四)绩效目标设置情况

      绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则， 2020年中共什邡市委组织部所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

      十一、名词解释

      1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

      2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      6.机关运行经费：为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

      7.科目解释：

      一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：指部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

      社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指本单位事业离退休人员的支出。

      社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指机关离退休人员的支出。

      社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

      社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

      社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

      医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

      医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

      医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

      住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

      附件：表1.部门预算收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      表3.一般公共预算支出表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2020年部门预算项目绩效目标表