轻人 2018年度
四川省什邡市第三幼儿园 部门决算
目录
公开时间:2019年10月23日
第一部分 部门概况.................................... 4
一、基本职能及主要工作............................. 4
二、机构设置....................................... 4
第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 5
一、收入支出决算总体情况说明....................... 5
二、收入决算情况说明............................... 5
三、支出决算情况说明............................... 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 10
十一、其他重要事项的情况说明...................... 14
第三部分 名词解释................................... 16
第四部分 附件....................................... 19
附件1............................................ 19
附件2............................................ 21
第五部分 附表....................................... 22
一、收入支出决算总表.............................. 22
二、收入总表...................................... 22
三、支出总表...................................... 22
四、财政拨款收入支出决算总表...................... 22
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目).... 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 22
十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
什邡市第三幼儿园是一所由教育局主管的公办幼儿园, 以“为孩子一生发展打好根基”为办园宗旨;以“阳光照童年,快乐伴成长”为办园理念;以“创阳光绿色校园、做阳光活力教师、育阳光健康宝贝”为办园目标,注重细节管理,积极探索保教规律,不断更新教育理念,充分发扬不忘初心、砥砺奋进的团结精神,逐步将学校发展成集绿化、美化、儿童化、特色化为一体的示范性幼儿园。
(二)2018年重点工作完成情况。
2018年度幼儿园财务工作在财政部门及教育主管部门的安排布置下,进行详尽准确的单位部门预算,收取的学生费用全额缴入财政专户;幼儿园严格按照年初预算进行1-12月预算资金的申报及使用,认真做好财务日常工作,按时发放教师工资,按时缴纳各项社保费用和住房公积金,教师待遇及时到位。认真做好幼儿园清产核资工作,认真做好年终决算的各项工作,及时上报单位账务信息。
二、机构设置
1.什邡市第三幼儿园属二级决算单位,主管部门为什邡市教育局。
2.机构人员情况:2018年末在职人数29人,无退休人员。年末学生人数564人。
3.机构人员当年变动情况及原因:上年末在职人数27人,本年度公招教师2人。
4、本年度幼儿园临工27人。其中临聘教师8人,保育员12人,后勤服务人员5人,保安2人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年我单位本年收入合计358.88万元,其中:财政拨款收入251.39万元,占70%;事业收入107.49万元,占30%。
2018年我单位本年支出合计358.88万元,其中:基本支出332.48万元,占92.64%;项目支出26.40万元,占7.36%。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计358.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入251.39万元,占70%;事业收入107.49万元,占30%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计358.88万元,其中:基本支出332.48万元,占92.64%;项目支出26.40万元,占7.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2018年度财政拨款收支总决算251.39万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增21万元,增长9.11%
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2018年度一般公共预算财政拨款支出251.39万元,占本年支出合计的70%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加21万元,增长9.11%。其原因是2018年新进两名公招教师以及正常晋升。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
我单位2018年一般公共预算财政拨款支出251.39万元,主要用于以下方面:教育支出228.97万元,占91.08%;住房保障支出22.42万元,占8.92%。
2018年般公共预算支出决算数为251.39,完成预算100%。其中:
1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算为228.97万元,完成预算100%。
2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为22.42万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出251.39万元,其中:人员经费251.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对本幼儿园项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看项目按照预算完成情况相当好。本部门还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来看该项目完成情况也相当好。
(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“幼儿专用材料费”“培训费(科研课题费)”“维修费”“劳务费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1. “幼儿专用材料费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.4万元,执行数为11.58万元,完成预算的70.6%。通过项目实施,保障了幼儿园正常教育教学活动的开展,发现的主要问题:预算资金不足,幼儿开展活动还不够丰富。下一步改进措施:加大预算投入,改善幼儿活动条件。
2. “培训费(科研课题费)”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元,执行数为2.1万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了幼儿园科研课题工作的开展,发现的主要问题:科研工作开展还够不丰富,资金投入严重不够。下一步改进措施:加大预算投入。
3. “劳务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元,执行数为4.66万元,完成预算的66.57%。通过项目实施,保障了幼儿园临时用工人员的劳务支出,发现的主要问题:资金量小,开展工作压缩严重。下一步改进措施:加大预算投入。
4. “维修费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了幼儿园出现的设施设备的小型维修,发现的主要问题:资金量小,很多突发性问题解决有资金缺口。下一步改进措施:事先排查,放宽眼界,加大预算投入。
项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
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预算单位 |
什邡市第三幼儿园 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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(三)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)
十一、其他重要事项的情况说明
无。
无。
无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
23.金融(类)…(款)…(项):指……。
24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
……
……
……
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
第四部分 附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
(二)机构职能。
(三)人员概况。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
(二)部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)
(一)部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
(二)专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
(三)结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
(二)存在问题。
(三)改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)
(二)绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)
2、项目管理
资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)
3、项目绩效
项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
轻人 2018年度
四川省什邡市第三幼儿园 部门决算
目录
公开时间:2019年10月23日
第一部分 部门概况.................................... 4
一、基本职能及主要工作............................. 4
二、机构设置....................................... 4
第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 5
一、收入支出决算总体情况说明....................... 5
二、收入决算情况说明............................... 5
三、支出决算情况说明............................... 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 10
十一、其他重要事项的情况说明...................... 14
第三部分 名词解释................................... 16
第四部分 附件....................................... 19
附件1............................................ 19
附件2............................................ 21
第五部分 附表....................................... 22
一、收入支出决算总表.............................. 22
二、收入总表...................................... 22
三、支出总表...................................... 22
四、财政拨款收入支出决算总表...................... 22
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目).... 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 22
十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
什邡市第三幼儿园是一所由教育局主管的公办幼儿园, 以“为孩子一生发展打好根基”为办园宗旨;以“阳光照童年,快乐伴成长”为办园理念;以“创阳光绿色校园、做阳光活力教师、育阳光健康宝贝”为办园目标,注重细节管理,积极探索保教规律,不断更新教育理念,充分发扬不忘初心、砥砺奋进的团结精神,逐步将学校发展成集绿化、美化、儿童化、特色化为一体的示范性幼儿园。
(二)2018年重点工作完成情况。
2018年度幼儿园财务工作在财政部门及教育主管部门的安排布置下,进行详尽准确的单位部门预算,收取的学生费用全额缴入财政专户;幼儿园严格按照年初预算进行1-12月预算资金的申报及使用,认真做好财务日常工作,按时发放教师工资,按时缴纳各项社保费用和住房公积金,教师待遇及时到位。认真做好幼儿园清产核资工作,认真做好年终决算的各项工作,及时上报单位账务信息。
二、机构设置
1.什邡市第三幼儿园属二级决算单位,主管部门为什邡市教育局。
2.机构人员情况:2018年末在职人数29人,无退休人员。年末学生人数564人。
3.机构人员当年变动情况及原因:上年末在职人数27人,本年度公招教师2人。
4、本年度幼儿园临工27人。其中临聘教师8人,保育员12人,后勤服务人员5人,保安2人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年我单位本年收入合计358.88万元,其中:财政拨款收入251.39万元,占70%;事业收入107.49万元,占30%。
2018年我单位本年支出合计358.88万元,其中:基本支出332.48万元,占92.64%;项目支出26.40万元,占7.36%。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计358.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入251.39万元,占70%;事业收入107.49万元,占30%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计358.88万元,其中:基本支出332.48万元,占92.64%;项目支出26.40万元,占7.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2018年度财政拨款收支总决算251.39万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增21万元,增长9.11%
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2018年度一般公共预算财政拨款支出251.39万元,占本年支出合计的70%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加21万元,增长9.11%。其原因是2018年新进两名公招教师以及正常晋升。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
我单位2018年一般公共预算财政拨款支出251.39万元,主要用于以下方面:教育支出228.97万元,占91.08%;住房保障支出22.42万元,占8.92%。
2018年般公共预算支出决算数为251.39,完成预算100%。其中:
1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算为228.97万元,完成预算100%。
2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为22.42万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出251.39万元,其中:人员经费251.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对本幼儿园项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看项目按照预算完成情况相当好。本部门还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来看该项目完成情况也相当好。
(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“幼儿专用材料费”“培训费(科研课题费)”“维修费”“劳务费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1. “幼儿专用材料费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.4万元,执行数为11.58万元,完成预算的70.6%。通过项目实施,保障了幼儿园正常教育教学活动的开展,发现的主要问题:预算资金不足,幼儿开展活动还不够丰富。下一步改进措施:加大预算投入,改善幼儿活动条件。
2. “培训费(科研课题费)”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元,执行数为2.1万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了幼儿园科研课题工作的开展,发现的主要问题:科研工作开展还够不丰富,资金投入严重不够。下一步改进措施:加大预算投入。
3. “劳务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元,执行数为4.66万元,完成预算的66.57%。通过项目实施,保障了幼儿园临时用工人员的劳务支出,发现的主要问题:资金量小,开展工作压缩严重。下一步改进措施:加大预算投入。
4. “维修费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了幼儿园出现的设施设备的小型维修,发现的主要问题:资金量小,很多突发性问题解决有资金缺口。下一步改进措施:事先排查,放宽眼界,加大预算投入。
项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
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预算单位 |
什邡市第三幼儿园 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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(三)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)
十一、其他重要事项的情况说明
无。
无。
无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
23.金融(类)…(款)…(项):指……。
24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
……
……
……
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
第四部分 附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
(二)机构职能。
(三)人员概况。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
(二)部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)
(一)部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
(二)专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
(三)结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
(二)存在问题。
(三)改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)
(二)绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)
2、项目管理
资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)
3、项目绩效
项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
- 公开主体:第三幼儿园
- 责任科室:财务室
- 咨询电话:08388103796
- 监督电话:12345
- 发文时间:2019-10-23
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