一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
中共什邡市委组织部是行政单位，是市委主管组织工作和干部工作的职能部门。
（二）2018年重点工作
2018年全市组织工作总体思路是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，严格落实习近平总书记来川视察重要讲话精神，紧紧围绕省委十一届二次全会、德阳市委八届六次全会精神和中省市组织部长会议决策部署，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以“不忘初心、牢记使命”主题教育、抓党建促脱贫攻坚为重点，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，对标看齐，守正创新，多向发力，勇争一流，不断提高组织工作质量和水平，为决胜全面建成小康社会、建设美丽繁荣和谐新什邡提供坚强的组织保证。
二、部门概况
中共什邡市委组织部主要负责全市干部人才、基层党建等工作。内设5个股室(办公室、干部股、组织股、干部监督股、党联办)，市委党员干部现代远程教育中心、什邡市党员干部信息管理中心下属市委组织部，市直机关工委、市委“两新”工委、市委党建办、市人才办等机构设在市委组织部。
三、收支预算情况说明
2018年中共什邡市委组织部收入预算总额为613.38万元，其中：当年财政拨款收入590.80万元。相应安排支出预算613.38万元，其中：人员支出197.85万元，日常公用支出61.17万元，对个人和家庭的补助支6.41万元，项目支出347.95万元。
（一）收入预算情况
中共什邡市委组织部2018年收入预算613.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入613.38万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共什邡市委组织部2018年支出613.38万元，其中：基本支出265.40万元，占43.27%;项目支出347.95万元，占56.73%。
四、财政拨款收支预算安排情况
中共什邡市委组织部2018年财政拨款收支总预算613.38万元，比2017年财政拨款收支总预算减少260.94万元，主要是因为贯彻落实厉行节约有关要求，减少了相关支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入613.38万元;支出包括：一般公共服务支出538.26万元、教育支出2.4万元、社会保障和就业支出36.96万元、医疗卫生与计划生育支出13.67万元、住房保障支出22.09万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共什邡市委组织部2018年一般公共预算当年拨款613.38万元，比2017年预算数减少260.94万元，主要是因为贯彻落实厉行节约有关要求，减少了相关支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出538.26万元，占87.75%;教育支出2.4万元，占0.39%;社会保障和就业支出36.96万元，占6.03%;医疗卫生与计划生育支出13.67万元，占2.23%;住房保障支出22.09万元，占3.60%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2018年预算数为158.86万元，用于部机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、工会经费等日常公用经费。
2. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为347.95万元，主要用于：“不忘初心、牢记使命”主题教育、干部档案数字化建设、挂职干部及援藏援彝干部食宿、党内互助、试行镇党代会年会制、人才和知识分子、组织系统大组工网与视频系统建设、党员干部远程教育等工作。
3. 一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)2018年预算数为31.44万元，用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公务用车运行维护费、办公费、差旅费、工会经费等日常公用经费。
4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2018年预算数为2.40万元，主要用于培训支出。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为0.78万元，主要用于部机关退休人员的退休费。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)2018年预算数为25.04万元，主要用于部机关职工基本养老保险缴费支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项)2018年预算数为10.02万元，主要用于部机关职工职业年金缴费支出。
8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2018年预算数为1.13万元，主要用于部机关职工其他社会保障和就业缴费支出。
9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为7.19万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为1.58万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及事业人员医疗补助等支出。
11. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗保障支出(项)2018年预算数为4.89万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的其他医疗保险。
12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为22.09元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共什邡市委组织部2018年一般公共预算基本支出265.43万元，其中：人员经费204.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出。
公用经费61.17万元，主要包括：办公费、会议费、公务用车运行费等支出。
七“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3万元(其中：公务用车运行维护费3万元)。
(一)公务接待费与2017年预算持平。
2018年预算安排3.00万元。计划用于上级对干部人才、基层党建等工作的指导、检查、召开现场会等，以及其他地区组织部门赴什交流考察等接待工作。
(三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平
单位现有公务用车1辆。2018年预算安排3.00万元，用于下属事业单位什邡市党员干部信息管理中心1辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
中共什邡市委组织部2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计84.04万元，比2017年预算74.49万元增长9.55万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2017年底，中共什邡市委组织部共有车辆1辆，其中：定向保障用车1辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年50万元以上非行政运转类项目按要求应当编制了绩效目标, 中共什邡市委组织部无50万元以上非行政运转类项目)
附件：表1、部门预算收支总表
表1-1、部门收入总表
表1-2、部门支出总表
表2、财政拨款收支预算总表
表2-1、财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3、一般公共预算支出预算表
表3-1、一般公共预算基本支出预算表
表3-2、一般公共预算项目支出预算表
表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
中共什邡市委组织部是行政单位，是市委主管组织工作和干部工作的职能部门。
（二）2018年重点工作
2018年全市组织工作总体思路是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，严格落实习近平总书记来川视察重要讲话精神，紧紧围绕省委十一届二次全会、德阳市委八届六次全会精神和中省市组织部长会议决策部署，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以“不忘初心、牢记使命”主题教育、抓党建促脱贫攻坚为重点，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，对标看齐，守正创新，多向发力，勇争一流，不断提高组织工作质量和水平，为决胜全面建成小康社会、建设美丽繁荣和谐新什邡提供坚强的组织保证。
二、部门概况
中共什邡市委组织部主要负责全市干部人才、基层党建等工作。内设5个股室(办公室、干部股、组织股、干部监督股、党联办)，市委党员干部现代远程教育中心、什邡市党员干部信息管理中心下属市委组织部，市直机关工委、市委“两新”工委、市委党建办、市人才办等机构设在市委组织部。
三、收支预算情况说明
2018年中共什邡市委组织部收入预算总额为613.38万元，其中：当年财政拨款收入590.80万元。相应安排支出预算613.38万元，其中：人员支出197.85万元，日常公用支出61.17万元，对个人和家庭的补助支6.41万元，项目支出347.95万元。
（一）收入预算情况
中共什邡市委组织部2018年收入预算613.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入613.38万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共什邡市委组织部2018年支出613.38万元，其中：基本支出265.40万元，占43.27%;项目支出347.95万元，占56.73%。
四、财政拨款收支预算安排情况
中共什邡市委组织部2018年财政拨款收支总预算613.38万元，比2017年财政拨款收支总预算减少260.94万元，主要是因为贯彻落实厉行节约有关要求，减少了相关支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入613.38万元;支出包括：一般公共服务支出538.26万元、教育支出2.4万元、社会保障和就业支出36.96万元、医疗卫生与计划生育支出13.67万元、住房保障支出22.09万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共什邡市委组织部2018年一般公共预算当年拨款613.38万元，比2017年预算数减少260.94万元，主要是因为贯彻落实厉行节约有关要求，减少了相关支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出538.26万元，占87.75%;教育支出2.4万元，占0.39%;社会保障和就业支出36.96万元，占6.03%;医疗卫生与计划生育支出13.67万元，占2.23%;住房保障支出22.09万元，占3.60%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2018年预算数为158.86万元，用于部机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、工会经费等日常公用经费。
2. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为347.95万元，主要用于：“不忘初心、牢记使命”主题教育、干部档案数字化建设、挂职干部及援藏援彝干部食宿、党内互助、试行镇党代会年会制、人才和知识分子、组织系统大组工网与视频系统建设、党员干部远程教育等工作。
3. 一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)2018年预算数为31.44万元，用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公务用车运行维护费、办公费、差旅费、工会经费等日常公用经费。
4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2018年预算数为2.40万元，主要用于培训支出。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为0.78万元，主要用于部机关退休人员的退休费。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)2018年预算数为25.04万元，主要用于部机关职工基本养老保险缴费支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项)2018年预算数为10.02万元，主要用于部机关职工职业年金缴费支出。
8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2018年预算数为1.13万元，主要用于部机关职工其他社会保障和就业缴费支出。
9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为7.19万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为1.58万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及事业人员医疗补助等支出。
11. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗保障支出(项)2018年预算数为4.89万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的其他医疗保险。
12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为22.09元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共什邡市委组织部2018年一般公共预算基本支出265.43万元，其中：人员经费204.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出。
公用经费61.17万元，主要包括：办公费、会议费、公务用车运行费等支出。
七“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3万元(其中：公务用车运行维护费3万元)。
(一)公务接待费与2017年预算持平。
2018年预算安排3.00万元。计划用于上级对干部人才、基层党建等工作的指导、检查、召开现场会等，以及其他地区组织部门赴什交流考察等接待工作。
(三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平
单位现有公务用车1辆。2018年预算安排3.00万元，用于下属事业单位什邡市党员干部信息管理中心1辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
中共什邡市委组织部2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计84.04万元，比2017年预算74.49万元增长9.55万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2017年底，中共什邡市委组织部共有车辆1辆，其中：定向保障用车1辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年50万元以上非行政运转类项目按要求应当编制了绩效目标, 中共什邡市委组织部无50万元以上非行政运转类项目)
附件：表1、部门预算收支总表
表1-1、部门收入总表
表1-2、部门支出总表
表2、财政拨款收支预算总表
表2-1、财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3、一般公共预算支出预算表
表3-1、一般公共预算基本支出预算表
表3-2、一般公共预算项目支出预算表
表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
