四川省什邡市商务局
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
什邡市商务局是市政府直属（参公）事业单位，主要负责全市国内外贸易、国际经济合作、外商投资管理、融资性担保和小额贷款公司监管等工作，协助财贸、金融系统工作，维护全市金融生态环境。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、全市社会消费品零售总额实现同比增长13.0%，完成德阳市下达目标任务；商业限上单位零售额实现同比增长26.99%。商务固定资产投资完成4800万元，占全年目标任务的100%。
2、其他营利性服务业营业收入增长71.46%,全年完成增长70%。
3、完成外贸进出口14.42亿人民币，同比增长11%，其中出口14.05亿人民币，同比增长11%。新增外贸出口备案企业20家。引进利用外资暂无实绩。
4、金融运行总体平稳，截止12月末，各项存款余额238.87亿元，比去年末增加0.06亿元，各项贷款余额141.89亿元，比去年末增加9.56亿元。
二、部门概况
什邡市商务局无下属二级单位，本单位内设办公室、国内贸易股、国外贸易股、外商投资股、金融考核协调股、财务统计股等六个股室。
三、收支决算总体情况说明
2017年商务局本年收入合计2339.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2339.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入
2017年商务局本年支出合计3257.76万元，其中：基本支出491.64万元，占15.09%；项目支出2766.12万元，占84.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计3257.76万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加123.65万元，增长3.95%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3257.76万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加123.65万元，增长3.95%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出3257.76万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出为415.19万元，占12.74%；教育支出为7.00万元，占0.21%；社会保障和就业支出为114.11万元，占3.50%；医疗卫生与计划生育支出为26.13万元，占0.80%；商业服务业等支出为2599.73万元，占79.80%；金融支出70.00万元，在中指出中占2.15%；住房保障支出为25.60万元，占0.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
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1.一般公共服务（201）商贸事务（13）行政运行（01）: 支出决算为354.17万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（201）商贸事务（13）一般管理事务（02）: 支出决算为61.07万元，完成预算100%。
3.教育（205）进修及培训（08）培训支出（03）: 支出决算为7.00万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口行政事业单位离退休（04）: 支出决算为37.45万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为33.76万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本职业年金缴费支出（06）: 支出决算为13.51万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为28.32万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）: 支出决算为1.07万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为16.03万元，完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为10.10万元，完成预算100%。
11.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）:支出决算为38.50万元，完成预算100%。
12.商业服务业等支出（216）涉外发展服务支出（06）其他涉外发展服务支出（99）:支出决算为2524.18万元，完成预算100%。
13.商业服务业等支出（216）其他商业服务业等支出（99）其他商业服务业等支出（99）:支出决算为37.05万元，完成预算100%。
14.金融支出（217）金融发展支出（03）其他金融发展支出（99）:支出决算为70.00万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为25.60万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出491.64万元，其中：
人员经费411.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费79.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.15万元，完成预算105%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.00万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年一致。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少5.01万元，下降100%。主要原因是本年度我单位已无公务用车编制，不发生相关费用。
3.公务接待费支出3.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，406人次（不包括陪同人员），共计支出3.15万元，具体内容包括：迎接上级部门检查、同级部门交流工作、加强与北京商务委沟通、引进外资外贸企业洽谈。
公务接待费支出决算比2016年增加1.15万元，增长57.50%。主要原因是与北京商务委沟通频次增强、引进ET报税中心洽谈工作等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，商务局机关运行经费支出79.91万元，比2016年增加8.03万元，增长11.17%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，商务局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个（企业挂牌奖励），涉及财政资金40.00万元，覆盖率达到14.29%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90.5分，存在的问题：因为对于企业的补贴等支出属年度期间根据文件具体标准向上级申请，争取到资金后进行划拨，因资金申请标准及批复情况不确定，故年末决算金额与年初预算数之间存在较大差异。。下一步改进措施：我局将根据上年相关补助资金申请及批复情况，对本年情况做大致测算，完善当年项目资金的预算，力争减少预算与决算之间的差异，提高预算工作的准确率。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
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部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
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明确性（5分） |
5 |
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合理性（5分） |
5 |
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预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
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目标管理（5分） |
4 |
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综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
0.5 |
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中央专款分配合规率（1分） |
1 |
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中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
1 |
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绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
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绩效目标动态监控（3分） |
2 |
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非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
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非税收入上缴情况（1分） |
1 |
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资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
1 |
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行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
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资产管理与预算管理相结合（2分） |
2
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内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
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信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2
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决算公开（2分） |
2 |
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绩效信息公开（2分） |
2 |
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绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
1.5 |
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评价结果应用（3分） |
2 |
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部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
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社消零增速 |
7 |
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外贸进出口总额 |
7 |
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服务业营收增加值 |
4.5 |
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可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
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科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4.5 |
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人才培养（5分） |
3 |
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满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
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管理对象满意度（3分） |
3 |
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社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
商务局无下属二级单位，故本部门未对下属单位开展整体支出绩效评价。
2017年项目支出绩效评价得分表
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单位名称/ 项目名称 |
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
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（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
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可行性 |
5 |
5
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（10） |
明确性 |
5 |
4 |
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合理性 |
5 |
5 |
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（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
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资金使用 |
4 |
4 |
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（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
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（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
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完成质量 |
5 |
5 |
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完成时效 |
5 |
3 |
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完成成本 |
5 |
4 |
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（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
10 |
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社会效益（可选项） |
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生态效益（可选项） |
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可持续效益（可选项） |
9 |
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公平效率（可选项） |
10 |
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使用效率（可选项） |
8 |
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服务对象满意度 |
10 |
10 |
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总分 |
93 |
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十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（201）商贸事务（13）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（201）商贸事务（13）一般管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 教育（205）进修及培训（08）培训支出（03）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
12. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口行政事业单位离退休（04）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休开支。
13. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映单位在职人员养老保险缴费。
14. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本职业年金缴费支出（06）：指反映单位在职人员职业年金缴费。
15. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
16. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：指反映除详细分类项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:指反映出上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
19.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）:指其他用于商业流通事务的支出。
20.商业服务业等支出（216）涉外发展服务支出（06）其他涉外发展服务支出（99）:指其他用于涉外发展服务方面的支出。
21.商业服务业等支出（216）其他商业服务业等支出（99）其他商业服务业等支出（99）:指其他商业服务业等支出中的其他支出。
22.金融支出（217）金融发展支出（03）其他金融发展支出（99）:指其他用于金融发展方面的支出。
23.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四川省什邡市商务局
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
什邡市商务局是市政府直属（参公）事业单位，主要负责全市国内外贸易、国际经济合作、外商投资管理、融资性担保和小额贷款公司监管等工作，协助财贸、金融系统工作，维护全市金融生态环境。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、全市社会消费品零售总额实现同比增长13.0%，完成德阳市下达目标任务；商业限上单位零售额实现同比增长26.99%。商务固定资产投资完成4800万元，占全年目标任务的100%。
2、其他营利性服务业营业收入增长71.46%,全年完成增长70%。
3、完成外贸进出口14.42亿人民币，同比增长11%，其中出口14.05亿人民币，同比增长11%。新增外贸出口备案企业20家。引进利用外资暂无实绩。
4、金融运行总体平稳，截止12月末，各项存款余额238.87亿元，比去年末增加0.06亿元，各项贷款余额141.89亿元，比去年末增加9.56亿元。
二、部门概况
什邡市商务局无下属二级单位，本单位内设办公室、国内贸易股、国外贸易股、外商投资股、金融考核协调股、财务统计股等六个股室。
三、收支决算总体情况说明
2017年商务局本年收入合计2339.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2339.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入
2017年商务局本年支出合计3257.76万元，其中：基本支出491.64万元，占15.09%；项目支出2766.12万元，占84.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计3257.76万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加123.65万元，增长3.95%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3257.76万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加123.65万元，增长3.95%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出3257.76万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出为415.19万元，占12.74%；教育支出为7.00万元，占0.21%；社会保障和就业支出为114.11万元，占3.50%；医疗卫生与计划生育支出为26.13万元，占0.80%；商业服务业等支出为2599.73万元，占79.80%；金融支出70.00万元，在中指出中占2.15%；住房保障支出为25.60万元，占0.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
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1.一般公共服务（201）商贸事务（13）行政运行（01）: 支出决算为354.17万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（201）商贸事务（13）一般管理事务（02）: 支出决算为61.07万元，完成预算100%。
3.教育（205）进修及培训（08）培训支出（03）: 支出决算为7.00万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口行政事业单位离退休（04）: 支出决算为37.45万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为33.76万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本职业年金缴费支出（06）: 支出决算为13.51万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为28.32万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）: 支出决算为1.07万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为16.03万元，完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为10.10万元，完成预算100%。
11.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）:支出决算为38.50万元，完成预算100%。
12.商业服务业等支出（216）涉外发展服务支出（06）其他涉外发展服务支出（99）:支出决算为2524.18万元，完成预算100%。
13.商业服务业等支出（216）其他商业服务业等支出（99）其他商业服务业等支出（99）:支出决算为37.05万元，完成预算100%。
14.金融支出（217）金融发展支出（03）其他金融发展支出（99）:支出决算为70.00万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为25.60万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出491.64万元，其中：
人员经费411.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费79.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.15万元，完成预算105%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.00万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年一致。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少5.01万元，下降100%。主要原因是本年度我单位已无公务用车编制，不发生相关费用。
3.公务接待费支出3.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，406人次（不包括陪同人员），共计支出3.15万元，具体内容包括：迎接上级部门检查、同级部门交流工作、加强与北京商务委沟通、引进外资外贸企业洽谈。
公务接待费支出决算比2016年增加1.15万元，增长57.50%。主要原因是与北京商务委沟通频次增强、引进ET报税中心洽谈工作等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，商务局机关运行经费支出79.91万元，比2016年增加8.03万元，增长11.17%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，商务局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个（企业挂牌奖励），涉及财政资金40.00万元，覆盖率达到14.29%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90.5分，存在的问题：因为对于企业的补贴等支出属年度期间根据文件具体标准向上级申请，争取到资金后进行划拨，因资金申请标准及批复情况不确定，故年末决算金额与年初预算数之间存在较大差异。。下一步改进措施：我局将根据上年相关补助资金申请及批复情况，对本年情况做大致测算，完善当年项目资金的预算，力争减少预算与决算之间的差异，提高预算工作的准确率。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
明确性（5分） |
5 |
||
|
合理性（5分） |
5 |
||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
|
目标管理（5分） |
4 |
||
|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
0.5 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
1 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
2 |
||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
1 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2
|
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2
|
|
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
1.5 |
|
|
评价结果应用（3分） |
2 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
|
|
社消零增速 |
7 |
||
|
外贸进出口总额 |
7 |
||
|
服务业营收增加值 |
4.5 |
||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4.5 |
||
|
人才培养（5分） |
3 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
商务局无下属二级单位，故本部门未对下属单位开展整体支出绩效评价。
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
|
|||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
|
可行性 |
5 |
5
|
||
|
（10） |
明确性 |
5 |
4 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
||
|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
4 |
||
|
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
|
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
5 |
||
|
完成时效 |
5 |
3 |
||
|
完成成本 |
5 |
4 |
||
|
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
10 |
|
|
社会效益（可选项） |
|
|||
|
生态效益（可选项） |
|
|||
|
可持续效益（可选项） |
9 |
|||
|
公平效率（可选项） |
10 |
|||
|
使用效率（可选项） |
8 |
|||
|
服务对象满意度 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
93 |
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十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（201）商贸事务（13）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（201）商贸事务（13）一般管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 教育（205）进修及培训（08）培训支出（03）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
12. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口行政事业单位离退休（04）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休开支。
13. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映单位在职人员养老保险缴费。
14. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本职业年金缴费支出（06）：指反映单位在职人员职业年金缴费。
15. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
16. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：指反映除详细分类项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:指反映出上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
19.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）:指其他用于商业流通事务的支出。
20.商业服务业等支出（216）涉外发展服务支出（06）其他涉外发展服务支出（99）:指其他用于涉外发展服务方面的支出。
21.商业服务业等支出（216）其他商业服务业等支出（99）其他商业服务业等支出（99）:指其他商业服务业等支出中的其他支出。
22.金融支出（217）金融发展支出（03）其他金融发展支出（99）:指其他用于金融发展方面的支出。
23.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 公开主体：市商务局
- 责任科室：办公室
- 咨询电话：8202735
- 监督电话：0838-8207486
- 发文时间：2018-10-26
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