什邡市社会福利救助中心
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
福利中心是财政全额拨款的事业单位，主要承担城镇特困人员集中供养，提供部分社会化养老服务，儿童福利院，未成年人保护中心，荣军院等综合性功能和职责。
（二）2018年重点工作
规范专项整治工作，提高养老服务质量及适老化改造工作。
二、部门预算单位构成
福利中心属民政局下属二级单位，截止2017年12月，共有编制3名，实有在职人员2人。其中：行政编制0名，实际0人；事业编制3名，实际2人；工勤编制 0 名，实际0人；临聘人员编制25人，实有临聘人员25人。
三、收支预算情况说明
2018年福利中心收入预算包括：当年财政拨款收入、行政单位教育收费收入、事业收入、上年结转收入。相应安排支出包括：相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。福利中心一般公共预算286.81万。比2017年收支总预算增加13.97万元，主要因为增加消防用水和正式工目标考核。
（一）收入预算情况
福利中心2018年收入预算286.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入286.84万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
福利中心2018年支出预算286.81万元，其中：基本支出99.91万元，占34.83%；项目支出186.9万元，占65.17%。
四、财政拨款收支预算安排情况
福利中心2018年财政拨款收支总预算286.81万元，比2017年财政拨款收支总预算增加（减少）13.39万元，主要因为增加消防用水和正式工目标考核。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入286.81万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出275.48万元、医疗卫生与计划生育支出9.41万元、住房保障支出1.92万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
福利中心2018年一般公共预算当年拨款286.81万元，比2017年预算数13.39万元，主要是增加消防用水和正式工目标考核。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出275.48万元，占96.06%；医疗卫生与计划生育支出9.41万元，占3.29%；住房保障支出1.92万元，占0.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为2.08万元，主要用于单位缴纳的养老保险费的支出。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为0.83万元，主要用于单位缴纳的职业年金的支出。
3、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2018年预算数为250.15万元，主要用于单位办公费、水电气费、维修费、物业管理费、维修费、生活补助费及日常运行费。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为22.42万元，主要用于单位其他社会保障和就业的支出。
5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为0.76万元，主要用于单位事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为8.68万元，主要用于单位事业单位用于缴纳单位医疗保险支出。
7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为1.92万元，主要用于单位在职职工住房公积金支出。
（例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为100万元，局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费）
六、一般公共预算基本支出情况说明
福利中心2018一般公共预算基本支出99.91万元，其中：人员经费89.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出及其他工资福利支出。
公用经费10.08万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、差旅费及公务运行费。
七“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数6.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费6万元）。
（一）出国（境）经费较2017年预算增长（下降）0%。
根据福利中心批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较2017年预算下降60%。主要原因是无预算。
2017年公务接待费主要用于迎接养老服务质量大检查和指导工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长（下降）0%。主要原因是无增减。
单位现有公务用车3辆，其中：皮车1辆，微型客车1辆，救护车1辆（救助站使用）。
2018年安排公务用车购置及运行维护费6万元，用于车辆保险、维护费及过路过桥费等方面。
八、政府性基金预算支出情况说明
福利中心2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
福利中心2018年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
福利中心2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。比2017年预算增长（减少）0万元。
（二）政府采购情况
2018年福利中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，福利中心共有车辆3辆，其中：定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019
年福利中心所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
7.科目解释：
（例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出）
***（类）***（款）***（项）：是指......
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. ***（其他需要解释的名词）：......
附件：表1、部门预算收支总表
表1-1、部门收入总表
表1-2、部门支出总表
表2、财政拨款收支预算总表
表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3、一般公共预算支出表
表3-1、一般公共预算基本支出预算表
表3-2、一般公共预算项目支出预算表
表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4、政府性基金支出预算表
表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5、国有资本经营预算支出预算表
表6、2019年部门预算项目绩效目标表
什邡市社会福利救助中心
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
福利中心是财政全额拨款的事业单位，主要承担城镇特困人员集中供养，提供部分社会化养老服务，儿童福利院，未成年人保护中心，荣军院等综合性功能和职责。
（二）2018年重点工作
规范专项整治工作，提高养老服务质量及适老化改造工作。
二、部门预算单位构成
福利中心属民政局下属二级单位，截止2017年12月，共有编制3名，实有在职人员2人。其中：行政编制0名，实际0人；事业编制3名，实际2人；工勤编制 0 名，实际0人；临聘人员编制25人，实有临聘人员25人。
三、收支预算情况说明
2018年福利中心收入预算包括：当年财政拨款收入、行政单位教育收费收入、事业收入、上年结转收入。相应安排支出包括：相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。福利中心一般公共预算286.81万。比2017年收支总预算增加13.97万元，主要因为增加消防用水和正式工目标考核。
（一）收入预算情况
福利中心2018年收入预算286.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入286.84万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
福利中心2018年支出预算286.81万元，其中：基本支出99.91万元，占34.83%；项目支出186.9万元，占65.17%。
四、财政拨款收支预算安排情况
福利中心2018年财政拨款收支总预算286.81万元，比2017年财政拨款收支总预算增加（减少）13.39万元，主要因为增加消防用水和正式工目标考核。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入286.81万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出275.48万元、医疗卫生与计划生育支出9.41万元、住房保障支出1.92万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
福利中心2018年一般公共预算当年拨款286.81万元，比2017年预算数13.39万元，主要是增加消防用水和正式工目标考核。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出275.48万元，占96.06%；医疗卫生与计划生育支出9.41万元，占3.29%；住房保障支出1.92万元，占0.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为2.08万元，主要用于单位缴纳的养老保险费的支出。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为0.83万元，主要用于单位缴纳的职业年金的支出。
3、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2018年预算数为250.15万元，主要用于单位办公费、水电气费、维修费、物业管理费、维修费、生活补助费及日常运行费。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为22.42万元，主要用于单位其他社会保障和就业的支出。
5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为0.76万元，主要用于单位事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为8.68万元，主要用于单位事业单位用于缴纳单位医疗保险支出。
7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为1.92万元，主要用于单位在职职工住房公积金支出。
（例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为100万元，局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费）
六、一般公共预算基本支出情况说明
福利中心2018一般公共预算基本支出99.91万元，其中：人员经费89.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出及其他工资福利支出。
公用经费10.08万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、差旅费及公务运行费。
七“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数6.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费6万元）。
（一）出国（境）经费较2017年预算增长（下降）0%。
根据福利中心批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较2017年预算下降60%。主要原因是无预算。
2017年公务接待费主要用于迎接养老服务质量大检查和指导工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长（下降）0%。主要原因是无增减。
单位现有公务用车3辆，其中：皮车1辆，微型客车1辆，救护车1辆（救助站使用）。
2018年安排公务用车购置及运行维护费6万元，用于车辆保险、维护费及过路过桥费等方面。
八、政府性基金预算支出情况说明
福利中心2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
福利中心2018年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
福利中心2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。比2017年预算增长（减少）0万元。
（二）政府采购情况
2018年福利中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，福利中心共有车辆3辆，其中：定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019
年福利中心所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
7.科目解释：
（例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出）
***（类）***（款）***（项）：是指......
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. ***（其他需要解释的名词）：......
附件：表1、部门预算收支总表
表1-1、部门收入总表
表1-2、部门支出总表
表2、财政拨款收支预算总表
表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3、一般公共预算支出表
表3-1、一般公共预算基本支出预算表
表3-2、一般公共预算项目支出预算表
表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4、政府性基金支出预算表
表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5、国有资本经营预算支出预算表
表6、2019年部门预算项目绩效目标表
