什邡市干休所
2018部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
什邡市干休所主要负责军队离退休干部和退休志愿兵的接收安置，军队无军籍退休，退职职工的接收安置工作，落实军队离退休人员“两个待遇”。
（二）2018年重点工作
坚持为老干部服务的宗旨，继续做好移交地方政府安置的军队离退休人员的安置管理服务工作。
二、部门预算单位构成
什邡市干休所属二级预算事业单位。
三、收支预算情况说明
2018年本单位收入预算包括：当年财政拨款收入140.99万元。相应安排支出包括：人员支出140.99万元、对个人和家庭的补助支出140.99万元。本单位2018年收支总预算140.99万元，比2017年收支总预算增加4.3万元，主要是因为军休人员退休费自然增长。
（一）收入预算情况
本单位2018年收入预算140.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.99万元，占100%。
（二）支出预算情况
本单位2018年支出140.99万元，其中：基本支出140.99万元，占100%。
四、财政拨款收支预算安排情况
本单位2018年财政拨款收支总预算140.99万元，比2017年财政拨款收支总预算增加4.3万元，主要是因为军休人员退休费自然增长所至。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入140.99万元，支出包括：社会保障和就业支出132.79万元、医疗卫生与计划生育支出8.2万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
本单位2018年一般公共预算当年拨款140.99万元，比2017年预算数增加4.3万元，主要是因为军休人员退休费自然增长所至。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出132.79万元，占95%；医疗卫生与计划生育支出8.2万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为132.79万元，主要用于用于退休无军籍职工人员支出。
2. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2018年预算数为8.2万元，主要用于退休无军籍职工缴纳的补充医疗保险及门诊补助支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2018年一般公共预算基本支出140.99万元，其中：人员经费140.99万元，主要包括退休无军籍职工人员生活补助及保险支出。
七“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元）。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长（下降）0%。根据批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较2017年预算增长（下降）0%。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长（下降）0%。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2018年安排公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2018年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。比2017年预算增长（减少）0万元。
（二）政府采购情况
2018年本单位安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，本单位共有车辆1辆，其中：定向保障用车1辆。
（四）绩效目标设置情况
本单位无此项情况
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
7.科目解释：
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位无军籍退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
附件：表1、部门预算收支总表
表1-1、部门收入总表
表1-2、部门支出总表
表2、财政拨款收支预算总表
表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3、一般公共预算支出预算表
表3-1、一般公共预算基本支出预算表
表3-2、一般公共预算项目支出预算表
表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4、政府性基金支出预算表
表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5、国有资本经营预算支出预算表
什邡市干休所
2018部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
什邡市干休所主要负责军队离退休干部和退休志愿兵的接收安置，军队无军籍退休，退职职工的接收安置工作，落实军队离退休人员“两个待遇”。
（二）2018年重点工作
坚持为老干部服务的宗旨，继续做好移交地方政府安置的军队离退休人员的安置管理服务工作。
二、部门预算单位构成
什邡市干休所属二级预算事业单位。
三、收支预算情况说明
2018年本单位收入预算包括：当年财政拨款收入140.99万元。相应安排支出包括：人员支出140.99万元、对个人和家庭的补助支出140.99万元。本单位2018年收支总预算140.99万元，比2017年收支总预算增加4.3万元，主要是因为军休人员退休费自然增长。
（一）收入预算情况
本单位2018年收入预算140.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.99万元，占100%。
（二）支出预算情况
本单位2018年支出140.99万元，其中：基本支出140.99万元，占100%。
四、财政拨款收支预算安排情况
本单位2018年财政拨款收支总预算140.99万元，比2017年财政拨款收支总预算增加4.3万元，主要是因为军休人员退休费自然增长所至。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入140.99万元，支出包括：社会保障和就业支出132.79万元、医疗卫生与计划生育支出8.2万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
本单位2018年一般公共预算当年拨款140.99万元，比2017年预算数增加4.3万元，主要是因为军休人员退休费自然增长所至。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出132.79万元，占95%；医疗卫生与计划生育支出8.2万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为132.79万元，主要用于用于退休无军籍职工人员支出。
2. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2018年预算数为8.2万元，主要用于退休无军籍职工缴纳的补充医疗保险及门诊补助支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2018年一般公共预算基本支出140.99万元，其中：人员经费140.99万元，主要包括退休无军籍职工人员生活补助及保险支出。
七“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元）。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长（下降）0%。根据批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较2017年预算增长（下降）0%。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长（下降）0%。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2018年安排公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2018年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。比2017年预算增长（减少）0万元。
（二）政府采购情况
2018年本单位安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，本单位共有车辆1辆，其中：定向保障用车1辆。
（四）绩效目标设置情况
本单位无此项情况
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
7.科目解释：
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位无军籍退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
附件：表1、部门预算收支总表
表1-1、部门收入总表
表1-2、部门支出总表
表2、财政拨款收支预算总表
表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3、一般公共预算支出预算表
表3-1、一般公共预算基本支出预算表
表3-2、一般公共预算项目支出预算表
表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4、政府性基金支出预算表
表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5、国有资本经营预算支出预算表
