四川省什邡市慈善会
2018部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
什邡市慈善会属事业单位，主要负责募捐善款、扶贫济困、慈善救助等工作。
（二）2018年重点工作
2018年什邡市慈善会加大力度救助贫困大病患者。
二、部门预算单位构成
什邡市慈善会是民政局下属事业单位，二级预算单位。
三、收支预算情况说明
2018年什邡市慈善会预算包括：当年财政拨款收入。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。什邡市慈善会2018年收支总预算2.40万元，比2017年收支总预算减少8.13万元
2018年什邡市慈善会收入预算总额为23.40万元，其中：当年财政拨款收入23.40万元。
2018年相应安排支出预算23.40万元，其中：人员支出18.63万元，日常公用支出4.50万元，对个人和家庭的补助支出0.27万元，。
（一） 收入预算情况
2018年什邡市慈善会收入预算总额为23.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23.40万元，占100%。
（二）支出预算情况
2018年支出23.40万元，其中：基本支出18.63万元，占43.56%；
四、财政拨款收支预算安排情况
2018年什邡市慈善会财政拨款收支总预算23.40万元，比2017年拨款收支总预算减少8.13万元
收入包括：一般公共预算拨款收入23.40万元；支出包括：社会保障和就业支出20.44万元，医疗卫生计划生育支出0.84万元，住房保障支出2.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算当年拨款23.40万元，比2017年预算数减少8.13万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出20.44万元，占96.54%；医疗卫生与计划生育支出0.84万元，占1.6%；住房保障支出2.12万元，占1.86%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、 208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）02事业单位离退休（项）： 2018年预算数为0.08万元，主要用于其他对个人和家庭补助0.08万元；
2、 208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 2018年预算数为2.42万， 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费2.42万；
3、 208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 2018年预算数为0.96万元， 主要用于职业年金缴费0.96万元；
4、 208社会保障和就业（类）10社会福利（款）（项）： 2018年预算数为23.40万元，主要用于基本工资6.16万元、津贴补贴0.24万元、绩效工资5.70万元、其他工资福利支出0.21万元、办公费2.36万元、差旅费1.44万元、工会经费0.24万元、医疗费0.27万元、其他支出6.78万元
5、 208社会保障和就业（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项）： 2018年预算数为0.84万元，主要用于其他社会保障缴费0.84万元；
6、 210医疗卫生与计划生育（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）： 2018年预算数为0.27万元，主要用于职工基本医疗保险缴费0.27万元；
7、 210医疗卫生与计划生育（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗补助（项）： 2018年预算数为0.16万，主要用于其他社会保障缴费0.16万元
8、 221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）： 2018年预算数为2.12万元，主要用于缴纳职工住房公积金2.12万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
什邡市慈善会2018年一般公共预算基本支出18.9万元，其中：人员经费18.08万元，主要包括：基本工资6.16万元、津贴补贴0.24万元、绩效工资5.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.42万元、职业年金缴费万元0.96万元、职工基本医疗保险缴费0.27万元、住房公积金2.12万元、其他对个人和家庭的补助0.21万元。
公用经费4.50万元，主要包括：办公费2.36万元、差旅费1.44万元、工会经费0.24万元、福利费0.21万元。
七 “三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（一）因公出国（境）经费0万元
（二）公务接待费较2017年预算下降100%。
2018年公务接待费0.万元
（三）无公务用车购置及运行维护费
2018年安排公务用车购置及运行维护费0万元0
八、政府性基金预算支出情况说明
无
九、国有资本经营预算支出情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
2018年什邡市慈善会安排政府采购预算0万元，用于采购专用设备购置0万元
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底无
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标, 什邡市慈善会无50万元以上非行政运转类项目。
简介
人员： 正式职工2人
临时职工2人
截止2018年01月31日公墓固定资产金额为10540元，（包括办公设备等其他固定资产）
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
7.科目解释：
（例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出）
***（类）***（款）***（项）：是指......
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. ***（其他需要解释的名词）：......
附件：表1、部门预算收支总表
表1-1、部门收入总表
表1-2、部门支出总表
表2、财政拨款收支预算总表
表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3、一般公共预算支出预算表
表3-1、一般公共预算基本支出预算表
表3-2、一般公共预算项目支出预算表
表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4、政府性基金支出预算表
表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5、国有资本经营预算支出预算表
（1）208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）02事业单位离退休（项）：2018年预、决算为3.55万元，主要用于其他对个人和家庭的补助，预、决算无差异；
（2）208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预、决算为1.7万元，主要用于其他对个人和家庭的补助，预、决算无差异；
四川省什邡市慈善会
2018部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
什邡市慈善会属事业单位，主要负责募捐善款、扶贫济困、慈善救助等工作。
（二）2018年重点工作
2018年什邡市慈善会加大力度救助贫困大病患者。
二、部门预算单位构成
什邡市慈善会是民政局下属事业单位，二级预算单位。
三、收支预算情况说明
2018年什邡市慈善会预算包括：当年财政拨款收入。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。什邡市慈善会2018年收支总预算2.40万元，比2017年收支总预算减少8.13万元
2018年什邡市慈善会收入预算总额为23.40万元，其中：当年财政拨款收入23.40万元。
2018年相应安排支出预算23.40万元，其中：人员支出18.63万元，日常公用支出4.50万元，对个人和家庭的补助支出0.27万元，。
（一） 收入预算情况
2018年什邡市慈善会收入预算总额为23.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23.40万元，占100%。
（二）支出预算情况
2018年支出23.40万元，其中：基本支出18.63万元，占43.56%；
四、财政拨款收支预算安排情况
2018年什邡市慈善会财政拨款收支总预算23.40万元，比2017年拨款收支总预算减少8.13万元
收入包括：一般公共预算拨款收入23.40万元；支出包括：社会保障和就业支出20.44万元，医疗卫生计划生育支出0.84万元，住房保障支出2.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算当年拨款23.40万元，比2017年预算数减少8.13万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出20.44万元，占96.54%；医疗卫生与计划生育支出0.84万元，占1.6%；住房保障支出2.12万元，占1.86%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、 208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）02事业单位离退休（项）： 2018年预算数为0.08万元，主要用于其他对个人和家庭补助0.08万元；
2、 208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 2018年预算数为2.42万， 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费2.42万；
3、 208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 2018年预算数为0.96万元， 主要用于职业年金缴费0.96万元；
4、 208社会保障和就业（类）10社会福利（款）（项）： 2018年预算数为23.40万元，主要用于基本工资6.16万元、津贴补贴0.24万元、绩效工资5.70万元、其他工资福利支出0.21万元、办公费2.36万元、差旅费1.44万元、工会经费0.24万元、医疗费0.27万元、其他支出6.78万元
5、 208社会保障和就业（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项）： 2018年预算数为0.84万元，主要用于其他社会保障缴费0.84万元；
6、 210医疗卫生与计划生育（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）： 2018年预算数为0.27万元，主要用于职工基本医疗保险缴费0.27万元；
7、 210医疗卫生与计划生育（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗补助（项）： 2018年预算数为0.16万，主要用于其他社会保障缴费0.16万元
8、 221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）： 2018年预算数为2.12万元，主要用于缴纳职工住房公积金2.12万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
什邡市慈善会2018年一般公共预算基本支出18.9万元，其中：人员经费18.08万元，主要包括：基本工资6.16万元、津贴补贴0.24万元、绩效工资5.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.42万元、职业年金缴费万元0.96万元、职工基本医疗保险缴费0.27万元、住房公积金2.12万元、其他对个人和家庭的补助0.21万元。
公用经费4.50万元，主要包括：办公费2.36万元、差旅费1.44万元、工会经费0.24万元、福利费0.21万元。
七 “三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（一）因公出国（境）经费0万元
（二）公务接待费较2017年预算下降100%。
2018年公务接待费0.万元
（三）无公务用车购置及运行维护费
2018年安排公务用车购置及运行维护费0万元0
八、政府性基金预算支出情况说明
无
九、国有资本经营预算支出情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
2018年什邡市慈善会安排政府采购预算0万元，用于采购专用设备购置0万元
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底无
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标, 什邡市慈善会无50万元以上非行政运转类项目。
简介
人员： 正式职工2人
临时职工2人
截止2018年01月31日公墓固定资产金额为10540元，（包括办公设备等其他固定资产）
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
7.科目解释：
（例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出）
***（类）***（款）***（项）：是指......
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. ***（其他需要解释的名词）：......
附件：表1、部门预算收支总表
表1-1、部门收入总表
表1-2、部门支出总表
表2、财政拨款收支预算总表
表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3、一般公共预算支出预算表
表3-1、一般公共预算基本支出预算表
表3-2、一般公共预算项目支出预算表
表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4、政府性基金支出预算表
表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5、国有资本经营预算支出预算表
（1）208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）02事业单位离退休（项）：2018年预、决算为3.55万元，主要用于其他对个人和家庭的补助，预、决算无差异；
（2）208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预、决算为1.7万元，主要用于其他对个人和家庭的补助，预、决算无差异；
