什邡工商管理和质量监督局2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）贯彻执行国家和省、市关于工商行政管理和质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规，开展宣传、教育、培训、信息工作。
（2）依法组织管理各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人的注册，核定注册单位的名称，审定、批准、颁发有关证照并实行监督管理。
（3）组织指导企业、个体工商户信用分类管理。
（4）承担依法规范和监督各类生产及经营秩序的重任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
（5）依法保护消费者合法权益，组织查处侵犯消费者合法权益案件。
（6）依法实施合同行政监督，组织查处合同违法案件，打击合同欺诈等违法行为，调解合同纠纷。
（7）指导广告业发展。
（8）负责商标管理工作。
（9）统一管理和指导标准化工作。
（10）统一管理和指导计量工作。
（11）统一管理和指导认证认可工作。
（12）负责特种设备安全的监督管理工作。
（13）承担市政府公布的有关行政审批事项。
（14）承办市政府交办的其他任务。
（二）2017年重点工作完成情况。
一、践行为民惠民理念，政务服务迈向新台阶
（一）抓好商事登记和事中事后监管，不断深化改革
1．完善商事登记制度。
２.推行企业全程电子化网上登记和探索电子营业执照工作。“
３.试行市场主体简易退出工作进展顺利效果明显。
４.市场主体保持活跃。
５.全面实施“双随机、一公开”。
６.率先印发“双随机、一公开”抽查事项清单。
７.认真落实公示信息“双随机、一公开”监管工作。
８.积极推进诚信建设，进一步提升我市城市信用监测排名。
（二）深化大质量工作机制和质量安全意识，不断推进质量发展
１.实施质量品牌创建行动
２.加强地标产品培育工作。
３.深化标准化改革，推进示范试点工作。
４.强化标准创新机制。
５.强化计量服务及认证认可监管。
6．服务项目推进工作
（三）开展商标品牌建设和商标注册申请，不断提升商品知名度。
二、践行监管执法理念，市场秩序实现新改善
（一）全力以赴，奋战在争创全国文明城市第一线
（二）无缝监管，鼎力提升环保攻坚整体水平
１.广告监管持续加强。
２.各类专项整治有序开展。
（三）权责一体，紧绷特种设备安全意识之弦。
１.抓责任落实。
２.抓专项整治。
（四）污染防治， 城乡环境面貌进一步改善。
（五）着力维权，消费者幸福感和获得感得到增强
１.健全维权网络体系。
２.开展评审消费者信得过经营者。
３.开展维权知识宣传活动。
４.营造和谐安全消费环境。
（五）秉公执法，有力打击和震慑违法行为。
１.对打击传销和变相传销继续保持高压态势。
２.认真开展“两法衔接”配合工作。
３.“红盾春雷2017”行动取得显著成效。
４.强化履职尽责，执法办案显成效。
５.做好专项执法和“双打”工作。
三、以检测检验中心资质认定为依托，助力我市工业经济发展取得新成效
今年以来，检测中心坚持内部培训学习，不断提升实验室安全管理水平，进一步熟悉常用精密仪器维护保养、新规程工作流程，提高检验检测技术能力。
（一）积极开展资质认证工作。
（二）扎实做好计量检定工作。
（三）认真做好产品质量检验工作。
四、践行依法行政理念，执法行为得到新约束
（一）建立行政权力清单和责任清单。
（二）建立健全法治学习长效机制。
（三）建立健全行政执法公示制度，推进行政处罚案件信息公开。
五、践行业务党建并重理念，队伍建设得到新突破
（一）持续开展“业务技能大讲堂”专题培训，有力促进业务互补与提升。
（二）全力抓好“五个一”帮扶和党建促脱贫攻坚工作。
（三）扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。
（四）深入开展“三再一落实”大讨论活动。
（五）完善巩固基层党建11项重点工作成果。
（六）深化开展“五化一推”党员双报到工作。
今年以来，工商质监局全体干部职工以钉钉子的精神，苦下功夫，抓牢抓实各项工作，确保市委市政府和上级局的部署各项工作得以有效贯彻和执行。
二、部门概况
什邡市工商管理和质量监督局下属二级单位2个，其中：其他事业单位2个，未进行单独核算，其2017年的决算由什邡市工商管理和质量监督局合并预算并报送。
三、收支决算总体情况说明
2017年，什邡市工商管理和质量监督局本年收入合计3208.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3208.64万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年，什邡市工商管理和质量监督局本年支出合计3188.64万元，其中：基本支出2817.13万元，占88%；项目支出371.51万元，占12%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计3208.64万元，支出总计3188.64万元。与2016年相比，财政拨款收入增加394.79万元，增长1.4%；支出增加374.73万元，增长1.3%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3188.64万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加374.73万元，增长1.3%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出总额3188.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2488.27万元，占78%；社会保障和就业支出428.54万元，占13%；医疗卫生支出129.91万元，占4%；住房保障支出141.92万元；占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务201 :2017年决算数为2488.27万元，完成预算99%。具体为：
2011501，行政运行，决算数为2095.76万元，完成预算100%；
2011502，一般行政管理事务，决算数87.96万元，完成预算100%；
2011504，工商行政管理专项，决算数65万元，完成预算100%；
2011505，执法办案专项，决算数8.92万元，完成决算数100%；
2011506，消费者权益保护，决算数8万元，完成预算100%；
2011507，信息化建设，决算数23万元，完成预算100%；
2011550，事业运行，决算数21万元，完成决算数100%；
2011706，质量技术监督行政执法及业务管理，决算数42万元，完成预算100%；
2011709，标准化管理，决算数10万元，完成预算100%；
2011799，其他质量技术监督与检验检疫事务支出，决算数126.63万元，完成预算86%。决算数小于预算数20万元，主要原因是：2017年争取上级地理标志申报奖励资金20万元，当年无法实现支付，因此决算数小于预算数20万元。
2.社会保障和就业208:2017年决算数为428.54万元，完成预算100%，具体为：
2080504，未归口管理的行政单位离退休，决算数34.84万元，完成预算100%；
2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，决算数179.29万元，完成预算100%；
2080506，机关事业单位职业年金缴费支出，决算数71.71万元，完成预算100%；
2080801，死亡抚恤，决算数128.20万元，完成预算100%；
2089901，其他社会保障和就业支出，决算数14.50万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育210:2017年决算数为129.91万元，完成预算100%，具体为：
2100501，行政单位医疗，决算数85.05万元，完成预算100%；
2100599，其他行政事业单位医疗支出，决算数44.86万元，完成预算100%。
4.住房保障支出221:2017年决算数为141.92万元，完成预算100%，具体为：
2210201，住房公积金，决算数141.92万元，完成预算100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
什邡市工商管理和质量监督局2017年一般公共预算财政拨款基本支出2817.13万元，其中：
1、人员经费2295.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。
2、公用经费521.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
什邡市工商管理和质量监督局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为90.43万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算70.43万元，占78%；公务接待费支出决算20万元，占22%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
2017年无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费70.43万元,其中：
公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车28辆，其中：轿车20辆、小型载客汽车2辆、其他车型6辆。公务用车运行维护费支出70.43万元。主要用于行政执法、检验检测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车运行维护费支出较2016年减少13.40万元，主要原因在于实行公务用车改革。
3.公务接待费
2017年公务接待费20万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待321批次，2851人（次），共计支出20万元。
公务接待费与2016年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
什邡市工商管理和质量监督局2017年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
什邡市工商管理和质量监督局2017年无国有资产经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，什邡市工商管理和质量监督局机关运行经费支出521.63万元，比2016年484.14万元增加37.49万元，增长约8%。
（二）政府采购支出情况
2017年，政府采购41.45万元，主要包括空调、办公桌椅、电脑、打印机等办公设备，采购方式采取我局报送采购申请，市财政报经市领导批准后，由什邡市国资中心统一采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，什邡市工商管理和质量监督局公有车辆28辆，其中：执法执勤用车20辆，专业技术用车2辆，事业单位用车7辆，其余（政府调配）用车1辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，什邡市工商管理和质量监督局对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标25个，涉及财政资金371.51万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题主要有以下几点：
一是资产管理不完善，二是科技创新工作完成不够。
针对存在的问题，我局制定以下几点改进措施：
一是加强资产管理，特别是机构改革后，指定专人对资产进行全面梳理，二是加强科技创新工作。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
明确性（5分） |
5 |
||
|
合理性（5分） |
5 |
||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
|
目标管理（5分） |
5 |
||
|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
0 |
||
|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
1.5 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
1.5 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
1.5 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
1 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
|
评价结果应用（3分） |
2 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
18.5 |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
3 |
||
|
人才培养（5分） |
4 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对产（商）品检验项目经费进行支出绩效评价，得分为93分，存在的问题主要是完成时效有待提高。针对存在的问题，我局制定改进措施：加强产（商）品检验专项经费完成情况的监督管理，每季度对检验工作进行核实，及时申报、支付财政资金，提高完成时效。
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
产（商）品检验费 |
|||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
|
可行性 |
5 |
5 |
||
|
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
||
|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
4 |
||
|
（3分） |
执行规范 |
3 |
5 |
|
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
5 |
||
|
完成时效 |
5 |
4 |
||
|
完成成本 |
5 |
4 |
||
|
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
7 |
|
|
社会效益（可选项） |
7 |
|||
|
生态效益（可选项） |
|
|||
|
可持续效益（可选项） |
6 |
|||
|
公平效率（可选项） |
7 |
|||
|
使用效率（可选项） |
6 |
|||
|
服务对象满意度 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
93 |
|||
什邡工商管理和质量监督局2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）贯彻执行国家和省、市关于工商行政管理和质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规，开展宣传、教育、培训、信息工作。
（2）依法组织管理各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人的注册，核定注册单位的名称，审定、批准、颁发有关证照并实行监督管理。
（3）组织指导企业、个体工商户信用分类管理。
（4）承担依法规范和监督各类生产及经营秩序的重任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
（5）依法保护消费者合法权益，组织查处侵犯消费者合法权益案件。
（6）依法实施合同行政监督，组织查处合同违法案件，打击合同欺诈等违法行为，调解合同纠纷。
（7）指导广告业发展。
（8）负责商标管理工作。
（9）统一管理和指导标准化工作。
（10）统一管理和指导计量工作。
（11）统一管理和指导认证认可工作。
（12）负责特种设备安全的监督管理工作。
（13）承担市政府公布的有关行政审批事项。
（14）承办市政府交办的其他任务。
（二）2017年重点工作完成情况。
一、践行为民惠民理念，政务服务迈向新台阶
（一）抓好商事登记和事中事后监管，不断深化改革
1．完善商事登记制度。
２.推行企业全程电子化网上登记和探索电子营业执照工作。“
３.试行市场主体简易退出工作进展顺利效果明显。
４.市场主体保持活跃。
５.全面实施“双随机、一公开”。
６.率先印发“双随机、一公开”抽查事项清单。
７.认真落实公示信息“双随机、一公开”监管工作。
８.积极推进诚信建设，进一步提升我市城市信用监测排名。
（二）深化大质量工作机制和质量安全意识，不断推进质量发展
１.实施质量品牌创建行动
２.加强地标产品培育工作。
３.深化标准化改革，推进示范试点工作。
４.强化标准创新机制。
５.强化计量服务及认证认可监管。
6．服务项目推进工作
（三）开展商标品牌建设和商标注册申请，不断提升商品知名度。
二、践行监管执法理念，市场秩序实现新改善
（一）全力以赴，奋战在争创全国文明城市第一线
（二）无缝监管，鼎力提升环保攻坚整体水平
１.广告监管持续加强。
２.各类专项整治有序开展。
（三）权责一体，紧绷特种设备安全意识之弦。
１.抓责任落实。
２.抓专项整治。
（四）污染防治， 城乡环境面貌进一步改善。
（五）着力维权，消费者幸福感和获得感得到增强
１.健全维权网络体系。
２.开展评审消费者信得过经营者。
３.开展维权知识宣传活动。
４.营造和谐安全消费环境。
（五）秉公执法，有力打击和震慑违法行为。
１.对打击传销和变相传销继续保持高压态势。
２.认真开展“两法衔接”配合工作。
３.“红盾春雷2017”行动取得显著成效。
４.强化履职尽责，执法办案显成效。
５.做好专项执法和“双打”工作。
三、以检测检验中心资质认定为依托，助力我市工业经济发展取得新成效
今年以来，检测中心坚持内部培训学习，不断提升实验室安全管理水平，进一步熟悉常用精密仪器维护保养、新规程工作流程，提高检验检测技术能力。
（一）积极开展资质认证工作。
（二）扎实做好计量检定工作。
（三）认真做好产品质量检验工作。
四、践行依法行政理念，执法行为得到新约束
（一）建立行政权力清单和责任清单。
（二）建立健全法治学习长效机制。
（三）建立健全行政执法公示制度，推进行政处罚案件信息公开。
五、践行业务党建并重理念，队伍建设得到新突破
（一）持续开展“业务技能大讲堂”专题培训，有力促进业务互补与提升。
（二）全力抓好“五个一”帮扶和党建促脱贫攻坚工作。
（三）扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。
（四）深入开展“三再一落实”大讨论活动。
（五）完善巩固基层党建11项重点工作成果。
（六）深化开展“五化一推”党员双报到工作。
今年以来，工商质监局全体干部职工以钉钉子的精神，苦下功夫，抓牢抓实各项工作，确保市委市政府和上级局的部署各项工作得以有效贯彻和执行。
二、部门概况
什邡市工商管理和质量监督局下属二级单位2个，其中：其他事业单位2个，未进行单独核算，其2017年的决算由什邡市工商管理和质量监督局合并预算并报送。
三、收支决算总体情况说明
2017年，什邡市工商管理和质量监督局本年收入合计3208.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3208.64万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年，什邡市工商管理和质量监督局本年支出合计3188.64万元，其中：基本支出2817.13万元，占88%；项目支出371.51万元，占12%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计3208.64万元，支出总计3188.64万元。与2016年相比，财政拨款收入增加394.79万元，增长1.4%；支出增加374.73万元，增长1.3%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3188.64万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加374.73万元，增长1.3%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出总额3188.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2488.27万元，占78%；社会保障和就业支出428.54万元，占13%；医疗卫生支出129.91万元，占4%；住房保障支出141.92万元；占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务201 :2017年决算数为2488.27万元，完成预算99%。具体为：
2011501，行政运行，决算数为2095.76万元，完成预算100%；
2011502，一般行政管理事务，决算数87.96万元，完成预算100%；
2011504，工商行政管理专项，决算数65万元，完成预算100%；
2011505，执法办案专项，决算数8.92万元，完成决算数100%；
2011506，消费者权益保护，决算数8万元，完成预算100%；
2011507，信息化建设，决算数23万元，完成预算100%；
2011550，事业运行，决算数21万元，完成决算数100%；
2011706，质量技术监督行政执法及业务管理，决算数42万元，完成预算100%；
2011709，标准化管理，决算数10万元，完成预算100%；
2011799，其他质量技术监督与检验检疫事务支出，决算数126.63万元，完成预算86%。决算数小于预算数20万元，主要原因是：2017年争取上级地理标志申报奖励资金20万元，当年无法实现支付，因此决算数小于预算数20万元。
2.社会保障和就业208:2017年决算数为428.54万元，完成预算100%，具体为：
2080504，未归口管理的行政单位离退休，决算数34.84万元，完成预算100%；
2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，决算数179.29万元，完成预算100%；
2080506，机关事业单位职业年金缴费支出，决算数71.71万元，完成预算100%；
2080801，死亡抚恤，决算数128.20万元，完成预算100%；
2089901，其他社会保障和就业支出，决算数14.50万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育210:2017年决算数为129.91万元，完成预算100%，具体为：
2100501，行政单位医疗，决算数85.05万元，完成预算100%；
2100599，其他行政事业单位医疗支出，决算数44.86万元，完成预算100%。
4.住房保障支出221:2017年决算数为141.92万元，完成预算100%，具体为：
2210201，住房公积金，决算数141.92万元，完成预算100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
什邡市工商管理和质量监督局2017年一般公共预算财政拨款基本支出2817.13万元，其中：
1、人员经费2295.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。
2、公用经费521.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
什邡市工商管理和质量监督局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为90.43万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算70.43万元，占78%；公务接待费支出决算20万元，占22%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
2017年无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费70.43万元,其中：
公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车28辆，其中：轿车20辆、小型载客汽车2辆、其他车型6辆。公务用车运行维护费支出70.43万元。主要用于行政执法、检验检测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车运行维护费支出较2016年减少13.40万元，主要原因在于实行公务用车改革。
3.公务接待费
2017年公务接待费20万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待321批次，2851人（次），共计支出20万元。
公务接待费与2016年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
什邡市工商管理和质量监督局2017年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
什邡市工商管理和质量监督局2017年无国有资产经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，什邡市工商管理和质量监督局机关运行经费支出521.63万元，比2016年484.14万元增加37.49万元，增长约8%。
（二）政府采购支出情况
2017年，政府采购41.45万元，主要包括空调、办公桌椅、电脑、打印机等办公设备，采购方式采取我局报送采购申请，市财政报经市领导批准后，由什邡市国资中心统一采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，什邡市工商管理和质量监督局公有车辆28辆，其中：执法执勤用车20辆，专业技术用车2辆，事业单位用车7辆，其余（政府调配）用车1辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，什邡市工商管理和质量监督局对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标25个，涉及财政资金371.51万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题主要有以下几点：
一是资产管理不完善，二是科技创新工作完成不够。
针对存在的问题，我局制定以下几点改进措施：
一是加强资产管理，特别是机构改革后，指定专人对资产进行全面梳理，二是加强科技创新工作。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
明确性（5分） |
5 |
||
|
合理性（5分） |
5 |
||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
|
目标管理（5分） |
5 |
||
|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
0 |
||
|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
1.5 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
1.5 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
1.5 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
1 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
|
评价结果应用（3分） |
2 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
18.5 |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
3 |
||
|
人才培养（5分） |
4 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对产（商）品检验项目经费进行支出绩效评价，得分为93分，存在的问题主要是完成时效有待提高。针对存在的问题，我局制定改进措施：加强产（商）品检验专项经费完成情况的监督管理，每季度对检验工作进行核实，及时申报、支付财政资金，提高完成时效。
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
产（商）品检验费 |
|||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
|
可行性 |
5 |
5 |
||
|
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
||
|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
4 |
||
|
（3分） |
执行规范 |
3 |
5 |
|
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
5 |
||
|
完成时效 |
5 |
4 |
||
|
完成成本 |
5 |
4 |
||
|
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
7 |
|
|
社会效益（可选项） |
7 |
|||
|
生态效益（可选项） |
|
|||
|
可持续效益（可选项） |
6 |
|||
|
公平效率（可选项） |
7 |
|||
|
使用效率（可选项） |
6 |
|||
|
服务对象满意度 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
93 |
|||
- 公开主体：市工商质监局
- 责任科室：办公室
- 咨询电话：08388202335
- 监督电话：08388217805
- 发文时间：2018-10-25
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