附件1：
什邡市财政局
2017年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
什邡市财政局是行政单位，主要负责地方的财政工作，贯彻执行财务制度，按照政策组织财政收入,保证财政支出，管好用活地方的财政资金，促进工农业生产发展和各项事业发展；培训专职财会人员，提高科学理财的素质和企业财务管理水平；严肃财经纪律，提高经济效益；积极开发财源，为振兴地方经济服务。
二、部门概况
什邡市财政局下属二级预算单位0个。
三、收支预算总体情况
2017年什邡市财政局收入预算总额为1249.58万元，其中：当年财政拨款收入1249.58万元。相应安排支出预算1249.58万元，其中：人员支出497.48万元，日常公用支出186.66万元，对个人和家庭的补助支出73.44万元，项目支出492万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
什邡市财政局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财税事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2017年什邡市财政局预算财政拨款按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出995.1万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政运行，事业运行，一般行政管理事务，信息化建设，全市金财网络建设运行维护，预算改革业务，国库支付业务，培训支出等。
（二）社会保障和就业支出21.57万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生支出28.92万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出56.04万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）养老保险和职业年金支出95.94万元，主要用于机关及下属事业单位按照机关养老保险和职业年金规定缴纳相应费用。
（六）其他财政事务支出52万元，主要用于非税票据专项业务和融资工作支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数33万元，其中：公务接待费24万元，公务用车购置及运行维护费9万元（其中：公务用车运行维护费9万元）。
（一）公务接待费较2016年预算不变。
2017年公务接待费计划用于等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降50%。主要原因是公车改革后，行政单位车辆取消，只保留事业运行车辆使用。
单位现有公务用车3辆，其中：小轿车2辆，越野车1辆。
六、机关运行经费安排情况
什邡市财政局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计186.66万元。
附件1：
什邡市财政局
2017年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
什邡市财政局是行政单位，主要负责地方的财政工作，贯彻执行财务制度，按照政策组织财政收入,保证财政支出，管好用活地方的财政资金，促进工农业生产发展和各项事业发展；培训专职财会人员，提高科学理财的素质和企业财务管理水平；严肃财经纪律，提高经济效益；积极开发财源，为振兴地方经济服务。
二、部门概况
什邡市财政局下属二级预算单位0个。
三、收支预算总体情况
2017年什邡市财政局收入预算总额为1249.58万元，其中：当年财政拨款收入1249.58万元。相应安排支出预算1249.58万元，其中：人员支出497.48万元，日常公用支出186.66万元，对个人和家庭的补助支出73.44万元，项目支出492万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
什邡市财政局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财税事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2017年什邡市财政局预算财政拨款按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出995.1万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政运行，事业运行，一般行政管理事务，信息化建设，全市金财网络建设运行维护，预算改革业务，国库支付业务，培训支出等。
（二）社会保障和就业支出21.57万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生支出28.92万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出56.04万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）养老保险和职业年金支出95.94万元，主要用于机关及下属事业单位按照机关养老保险和职业年金规定缴纳相应费用。
（六）其他财政事务支出52万元，主要用于非税票据专项业务和融资工作支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数33万元，其中：公务接待费24万元，公务用车购置及运行维护费9万元（其中：公务用车运行维护费9万元）。
（一）公务接待费较2016年预算不变。
2017年公务接待费计划用于等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降50%。主要原因是公车改革后，行政单位车辆取消，只保留事业运行车辆使用。
单位现有公务用车3辆，其中：小轿车2辆，越野车1辆。
六、机关运行经费安排情况
什邡市财政局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计186.66万元。
