四川省什邡市马井镇
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。马井镇人民政府是行政单位，主要负责1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。内设7个科室。
（二）2017年重点工作完成情况。
全镇2017年实现地区生产总值5.97亿元，同比增长9%；社会固定资产投资完成4.8亿元，同比增长19.3%；规模以上工业总产值完成9.31亿元，同比增长24.42%；社会消费品零售总额完成2025万元，同比增长28.4%；招商引资完成1.51亿元，同比增长9.49%；农民人均可支配收入16872元，同比增长9%。
一是统筹城乡融合发展。完成双石桥村翰林院子三期工程,积极吸引社会资金投入，“五颗树生态农庄”投入运营，初步形成集“产、供、销”“游、购、娱”为一体的田园综合体示范区。提升集镇便民服务功能，新建垃圾房5处，改造公共卫生厕所4处，增设停车位240个，新增廉租房、新马三路等公共绿地，改造社区1组排污管道100米，安装集镇区域LED路灯。
二是脱贫攻坚成效显著。建立脱贫攻坚10本问题台账和“一户一策”或“一户多策”帮扶措施，在各级帮扶单位全力支持下，通过低保兜底、就业培训、电商扶贫、订单扶贫、劳务输出等多种途径，扶贫和扶志扶智相结合，解决了帮扶“最后一公里”问题，全面完成55户120人的年度脱贫任务，为2020年同步实现致富奔康打下坚实基础。在规范用好市级专项扶贫资金的前提下，镇财政筹措扶贫资金12万余元，全面实施“百宝箱”“明白卡”上墙、贫困户危房改造、改厕等到户项目。全面完成双堰村扶贫产业园、菠萝村1370米扶贫机耕道路、双石桥村20KW光伏发电等总投资106万元的扶贫项目建设任务。实施信贷扶贫，累计发放贷款249.9万元，惠及57户贫困户。
三是民生事业持续加强。进一步完善救灾、救济体系，落实好民政、残联工作目标，认真做好各项救助资金申报、发放，在动态管理下做到民生保障应保尽保，累计发放各类资金600余万元。为800余名80岁以上老人发放敬老经费40余万元，为12名困难残疾人免费实施白内障手术。免费婚前医学检查和免费孕前优生健康检查覆盖率分别达到95%和80%以上，新增奖扶对象224人、特扶对象12人。开展重度残疾人护理补贴，深化“量服”精准扶贫，为新办证的256名重度残疾人申报护理补贴资金20余万元。加强义务教育，投入8万余元修建学校后门道路，解决学校拥堵问题。建成文化院坝4处，全年开展文化活动15场，成功举办以“印象马井˙翰林乡愁”为主题的乡村旅游推介会,得到德阳市主要领导肯定。
四是多措并举，全力推进重点领域整治。抓好畜禽污染治理，关停禁养区养殖场29家，准养区176家养殖场全面实现技术改造或停养，圆满完成了市政府下达的目标任务。抓好“散乱污”企业整治，责令整改67家，规范整改5家，关停2家。抓好黑臭水体治理和“洁美行动”，累计投入人力2000余人次、机械及运输车辆500余台次，清除杂草垃圾500余吨，清淤5万余方，镇、村两级投入资金110余万元。抓好河道治理，建立镇、村、组、点四级河长体系，全镇镇级河道9条、村级河道57条全部设立河长并安装河长制标识标牌，建立“一河一策”和“四张问题台账清单”，明确“四级”责任主体。抓好秸秆禁烧，严控第一把火，做到全年无火光、无黑烟、无黑斑。配合市农发公司加快污水处理厂建设。全面开展城乡环境治理，全面实行市场化运行，确保集镇和农村卫生保洁制度化、规范化。
二、部门概况
马井镇人民政府属于一级预算单位，属于行政单位。截止2017年12月，共有编制41名，实有在职人员40人。其中：行政编制23名，实际22人；事业编制15名，实际15人(含人社局编制1人）；工勤编制3名，实际3人。退休人员18人，其中：民师2人。
三、收支决算总体情况说明
2017年财政拨款本年收入合计2108.53万元，历年结存17.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2108.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年财政拨款本年支出合计2125.30万元，其中：基本支出789.05万元，占37.13%；项目支出1336.25万元，占62.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计2125.30万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加117.33万元，增长5.84%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2125.30万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加117.33万元，增长5.84%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2125.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出591.23万元，占27.82%；教育支出1.80万元，占0.09%；文化体育与传媒支出17.35万元，占0.82%；社会保障和就业支出312.01万元，占14.68%；医疗卫生与计划生育支出77.99万元，占3.67%；城乡社区支出111.06万元，占5.22%；农林水支出963.20万元；占45.32%；住房保障支出50.67万元，占2.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出: （1）人大事务（人大会议、代表工作）支出决算为10.24万元，完成预算204.6%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇人大代表按新规定自2017年起全年至少召开2次以上，主席团会议每季度不低于一次，全年不低于4次，代表小组活动全年不低于4次，故开支增加；（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行、一般行政管理事务）支出580.99万元，完成预算178.23%，决算数大于预算数的主要原因是机关干部的目标考核未纳入预算。
2.教育支出: 进修及培训（培训支出）支出决算为1.80万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则。
3.文化体育与传媒支出: 文化（文化活动）支出决算为17.35万元，完成预算319.08%，决算数大于预算数的主要原因是元宵会规模大，汛期造成河床低畦不平，机械平场费用增加及物价因素的增涨造成伙食费等的增加。
4.社会保障和就业支出: （1）行政事业单位离退休（事业单位离退休、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出 ）支出决算为85.14万元，完成预算122.17%，决算数大于预算数的在职人员调资（2）抚恤（义务兵优待）支出决算28.38万元，完成预算111.73%，决算书大于预算是数原因是义务兵优待金调标（3）社会福利（社会福利事业单位）支出决算22.22万元，完成预算 100 %，决算书等于预算是数。（4）自然灾害生活救助（自然灾害灾后重建救助）支出决算106.0万元，完成预算100 %，决算书等于预算是数。（5）特困人员救助供养（农村特困人员救助供养支出）支出决算66.62万元，完成预算97.09 %，决算书小于预算是数特困有人员有死亡。（6）其他社会保障和就业支出决算3.65万元，完成预121.26 %，决算书大于预算是数原因是在职人员调资。
5.医疗卫生与计划生育:（1）计划生育事务支出决算为41.95万元，完成预算105.59%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资。（2）行政事业单位医疗（行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政单位医疗支出）支出决算为36.04万元，完成预算205.47%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资。
6.城乡社区支出:（1）城乡社区公共设施（其他城乡社区公共设施）支出决算为10.64万元，完成预算 10 %，决算数等于预算数。（2）城乡社区环境卫生支出决算为30.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（3）其他城乡社区支出决算为70.26万元，完成预算43.66%，决算数小于预算数的主要集镇维修维护项目减少。
7.农林水支出:（1）农业（事业运行、农业生产支持补贴）支出决算为439.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要。（2）水利（水利技术推广）支出决算为7.26万元，完成预算 107.40%，决算数大于预算数的主要在职人员调资。（3）扶贫（其他扶贫支出）支出决算为7.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（4）农村综合改革（对村级一事一议的补助、对村民委员会和党支部的补助）支出决算为501.26万元，完成预算100 %，决算数等于预算数。（5）其他农林水支出支出决算为7.72万元，完成预算48.31 %，决算数小于预算数的主要三资管理中心绩效考核未纳入年底决算。
8.住房保障支出:（1）住房改革（住房公积金）支出决算40.67万元，完成预算113.76 %，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资。（2）城乡社区住宅（其他城乡社区住宅）支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出789.05万元，其中：
人员经费624.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费164.88万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.53万元，完成预算70.20%，决算数小于预算数的严格执行中八条规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.53万元，占71.51%；公务接待费支出决3万元，占28.49%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.53万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出7.53万元。主要用于秸秆禁烧、防汛、夜间值班、突发事件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1.13万元，增长17.65%。主要原因是环保攻坚、精准扶贫、秸秆禁工作量大、时期长。
3.公务接待费支出3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待42批次，252人次（不包括陪同人员），共计支出3万元。
公务接待费支出决算比2016年减少1.12万元，下降27.18%。主要原因是加强管理，厉行节约
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无此项支出
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无此项支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，马井镇机关运行经费支出164.88万元，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度,马井镇政府采购支出总额4.14万元，其中：政府采购货物支出4.14万元。主要用于政府机关办公使用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，马井镇共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标18个，涉及财政资金1336.25万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，存在的问题：一是绩效理念初步建立，二是绩效管理质量有待提高，三是绩效评价结果应用不足。下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化绩效理念，二是加强培训交流，提高业务水平，三是落实主体责任，强化绩效问责。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
4 |
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明确性（5分） |
5 |
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合理性（5分） |
5 |
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|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
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目标管理（5分） |
5 |
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|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
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|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
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|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
2 |
||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
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|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
1 |
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|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
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|
决算公开（2分） |
2 |
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|
绩效信息公开（2分） |
2 |
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|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
1 |
|
|
评价结果应用（3分） |
3 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
15 |
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|
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|
|
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|
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|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4 |
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|
人才培养（5分） |
5 |
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|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
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|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
3 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对2017年一事一议整体项目绩效评价，得分为93分，存在的问题：绩效理念初步建立，二是绩效管理质量有待提高，三是绩效评价结果应用不足。下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化绩效理念，二是加强培训交流，提高业务水平，三是落实主体责任，强化绩效问责。本部门对18项目开展了绩效评价，得分为89分，存在的问题：一是绩效考核目的不明确，二是绩效管理步骤不完善，三是考核结果运用不到位。下一步改进措施：一是科学设定考核项目，二是合理设定考核标准。
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
|
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|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
|
可行性 |
5 |
5 |
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|
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
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|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
3 |
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|
（3分） |
执行规范 |
3 |
2 |
|
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
5 |
||
|
完成时效 |
5 |
3 |
||
|
完成成本 |
5 |
4 |
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（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
|
|
|
社会效益（可选项） |
34 |
|||
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生态效益（可选项） |
|
|||
|
可持续效益（可选项） |
|
|||
|
公平效率（可选项） |
|
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使用效率（可选项） |
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服务对象满意度 |
10 |
10 |
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总分 |
89 |
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十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），主要用于镇代表工作。
10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），主要用于镇人大会议。11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于单位
正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于公务接待费,机改经费,群防群治专项经费,纪检办案经费。
13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于机关人员培训支出。
14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项），主要用于镇域内文化活动支出
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养
老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险出。
21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四川省什邡市马井镇
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。马井镇人民政府是行政单位，主要负责1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。内设7个科室。
（二）2017年重点工作完成情况。
全镇2017年实现地区生产总值5.97亿元，同比增长9%；社会固定资产投资完成4.8亿元，同比增长19.3%；规模以上工业总产值完成9.31亿元，同比增长24.42%；社会消费品零售总额完成2025万元，同比增长28.4%；招商引资完成1.51亿元，同比增长9.49%；农民人均可支配收入16872元，同比增长9%。
一是统筹城乡融合发展。完成双石桥村翰林院子三期工程,积极吸引社会资金投入，“五颗树生态农庄”投入运营，初步形成集“产、供、销”“游、购、娱”为一体的田园综合体示范区。提升集镇便民服务功能，新建垃圾房5处，改造公共卫生厕所4处，增设停车位240个，新增廉租房、新马三路等公共绿地，改造社区1组排污管道100米，安装集镇区域LED路灯。
二是脱贫攻坚成效显著。建立脱贫攻坚10本问题台账和“一户一策”或“一户多策”帮扶措施，在各级帮扶单位全力支持下，通过低保兜底、就业培训、电商扶贫、订单扶贫、劳务输出等多种途径，扶贫和扶志扶智相结合，解决了帮扶“最后一公里”问题，全面完成55户120人的年度脱贫任务，为2020年同步实现致富奔康打下坚实基础。在规范用好市级专项扶贫资金的前提下，镇财政筹措扶贫资金12万余元，全面实施“百宝箱”“明白卡”上墙、贫困户危房改造、改厕等到户项目。全面完成双堰村扶贫产业园、菠萝村1370米扶贫机耕道路、双石桥村20KW光伏发电等总投资106万元的扶贫项目建设任务。实施信贷扶贫，累计发放贷款249.9万元，惠及57户贫困户。
三是民生事业持续加强。进一步完善救灾、救济体系，落实好民政、残联工作目标，认真做好各项救助资金申报、发放，在动态管理下做到民生保障应保尽保，累计发放各类资金600余万元。为800余名80岁以上老人发放敬老经费40余万元，为12名困难残疾人免费实施白内障手术。免费婚前医学检查和免费孕前优生健康检查覆盖率分别达到95%和80%以上，新增奖扶对象224人、特扶对象12人。开展重度残疾人护理补贴，深化“量服”精准扶贫，为新办证的256名重度残疾人申报护理补贴资金20余万元。加强义务教育，投入8万余元修建学校后门道路，解决学校拥堵问题。建成文化院坝4处，全年开展文化活动15场，成功举办以“印象马井˙翰林乡愁”为主题的乡村旅游推介会,得到德阳市主要领导肯定。
四是多措并举，全力推进重点领域整治。抓好畜禽污染治理，关停禁养区养殖场29家，准养区176家养殖场全面实现技术改造或停养，圆满完成了市政府下达的目标任务。抓好“散乱污”企业整治，责令整改67家，规范整改5家，关停2家。抓好黑臭水体治理和“洁美行动”，累计投入人力2000余人次、机械及运输车辆500余台次，清除杂草垃圾500余吨，清淤5万余方，镇、村两级投入资金110余万元。抓好河道治理，建立镇、村、组、点四级河长体系，全镇镇级河道9条、村级河道57条全部设立河长并安装河长制标识标牌，建立“一河一策”和“四张问题台账清单”，明确“四级”责任主体。抓好秸秆禁烧，严控第一把火，做到全年无火光、无黑烟、无黑斑。配合市农发公司加快污水处理厂建设。全面开展城乡环境治理，全面实行市场化运行，确保集镇和农村卫生保洁制度化、规范化。
二、部门概况
马井镇人民政府属于一级预算单位，属于行政单位。截止2017年12月，共有编制41名，实有在职人员40人。其中：行政编制23名，实际22人；事业编制15名，实际15人(含人社局编制1人）；工勤编制3名，实际3人。退休人员18人，其中：民师2人。
三、收支决算总体情况说明
2017年财政拨款本年收入合计2108.53万元，历年结存17.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2108.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年财政拨款本年支出合计2125.30万元，其中：基本支出789.05万元，占37.13%；项目支出1336.25万元，占62.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计2125.30万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加117.33万元，增长5.84%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2125.30万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加117.33万元，增长5.84%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2125.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出591.23万元，占27.82%；教育支出1.80万元，占0.09%；文化体育与传媒支出17.35万元，占0.82%；社会保障和就业支出312.01万元，占14.68%；医疗卫生与计划生育支出77.99万元，占3.67%；城乡社区支出111.06万元，占5.22%；农林水支出963.20万元；占45.32%；住房保障支出50.67万元，占2.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出: （1）人大事务（人大会议、代表工作）支出决算为10.24万元，完成预算204.6%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇人大代表按新规定自2017年起全年至少召开2次以上，主席团会议每季度不低于一次，全年不低于4次，代表小组活动全年不低于4次，故开支增加；（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行、一般行政管理事务）支出580.99万元，完成预算178.23%，决算数大于预算数的主要原因是机关干部的目标考核未纳入预算。
2.教育支出: 进修及培训（培训支出）支出决算为1.80万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则。
3.文化体育与传媒支出: 文化（文化活动）支出决算为17.35万元，完成预算319.08%，决算数大于预算数的主要原因是元宵会规模大，汛期造成河床低畦不平，机械平场费用增加及物价因素的增涨造成伙食费等的增加。
4.社会保障和就业支出: （1）行政事业单位离退休（事业单位离退休、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出 ）支出决算为85.14万元，完成预算122.17%，决算数大于预算数的在职人员调资（2）抚恤（义务兵优待）支出决算28.38万元，完成预算111.73%，决算书大于预算是数原因是义务兵优待金调标（3）社会福利（社会福利事业单位）支出决算22.22万元，完成预算 100 %，决算书等于预算是数。（4）自然灾害生活救助（自然灾害灾后重建救助）支出决算106.0万元，完成预算100 %，决算书等于预算是数。（5）特困人员救助供养（农村特困人员救助供养支出）支出决算66.62万元，完成预算97.09 %，决算书小于预算是数特困有人员有死亡。（6）其他社会保障和就业支出决算3.65万元，完成预121.26 %，决算书大于预算是数原因是在职人员调资。
5.医疗卫生与计划生育:（1）计划生育事务支出决算为41.95万元，完成预算105.59%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资。（2）行政事业单位医疗（行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政单位医疗支出）支出决算为36.04万元，完成预算205.47%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资。
6.城乡社区支出:（1）城乡社区公共设施（其他城乡社区公共设施）支出决算为10.64万元，完成预算 10 %，决算数等于预算数。（2）城乡社区环境卫生支出决算为30.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（3）其他城乡社区支出决算为70.26万元，完成预算43.66%，决算数小于预算数的主要集镇维修维护项目减少。
7.农林水支出:（1）农业（事业运行、农业生产支持补贴）支出决算为439.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要。（2）水利（水利技术推广）支出决算为7.26万元，完成预算 107.40%，决算数大于预算数的主要在职人员调资。（3）扶贫（其他扶贫支出）支出决算为7.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（4）农村综合改革（对村级一事一议的补助、对村民委员会和党支部的补助）支出决算为501.26万元，完成预算100 %，决算数等于预算数。（5）其他农林水支出支出决算为7.72万元，完成预算48.31 %，决算数小于预算数的主要三资管理中心绩效考核未纳入年底决算。
8.住房保障支出:（1）住房改革（住房公积金）支出决算40.67万元，完成预算113.76 %，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资。（2）城乡社区住宅（其他城乡社区住宅）支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出789.05万元，其中：
人员经费624.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费164.88万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.53万元，完成预算70.20%，决算数小于预算数的严格执行中八条规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.53万元，占71.51%；公务接待费支出决3万元，占28.49%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.53万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出7.53万元。主要用于秸秆禁烧、防汛、夜间值班、突发事件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1.13万元，增长17.65%。主要原因是环保攻坚、精准扶贫、秸秆禁工作量大、时期长。
3.公务接待费支出3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待42批次，252人次（不包括陪同人员），共计支出3万元。
公务接待费支出决算比2016年减少1.12万元，下降27.18%。主要原因是加强管理，厉行节约
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无此项支出
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无此项支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，马井镇机关运行经费支出164.88万元，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度,马井镇政府采购支出总额4.14万元，其中：政府采购货物支出4.14万元。主要用于政府机关办公使用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，马井镇共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标18个，涉及财政资金1336.25万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，存在的问题：一是绩效理念初步建立，二是绩效管理质量有待提高，三是绩效评价结果应用不足。下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化绩效理念，二是加强培训交流，提高业务水平，三是落实主体责任，强化绩效问责。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
4 |
|
明确性（5分） |
5 |
||
|
合理性（5分） |
5 |
||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
|
目标管理（5分） |
5 |
||
|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
2 |
||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
1 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
1 |
|
|
评价结果应用（3分） |
3 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
15 |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4 |
||
|
人才培养（5分） |
5 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
3 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对2017年一事一议整体项目绩效评价，得分为93分，存在的问题：绩效理念初步建立，二是绩效管理质量有待提高，三是绩效评价结果应用不足。下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化绩效理念，二是加强培训交流，提高业务水平，三是落实主体责任，强化绩效问责。本部门对18项目开展了绩效评价，得分为89分，存在的问题：一是绩效考核目的不明确，二是绩效管理步骤不完善，三是考核结果运用不到位。下一步改进措施：一是科学设定考核项目，二是合理设定考核标准。
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
|
|||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
|
可行性 |
5 |
5 |
||
|
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
||
|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
3 |
||
|
（3分） |
执行规范 |
3 |
2 |
|
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
5 |
||
|
完成时效 |
5 |
3 |
||
|
完成成本 |
5 |
4 |
||
|
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
|
|
|
社会效益（可选项） |
34 |
|||
|
生态效益（可选项） |
|
|||
|
可持续效益（可选项） |
|
|||
|
公平效率（可选项） |
|
|||
|
使用效率（可选项） |
|
|||
|
服务对象满意度 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
89 |
|||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），主要用于镇代表工作。
10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），主要用于镇人大会议。11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于单位
正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于公务接待费,机改经费,群防群治专项经费,纪检办案经费。
13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于机关人员培训支出。
14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项），主要用于镇域内文化活动支出
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养
老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险出。
21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 公开主体：马井镇
- 责任科室：党政办
- 咨询电话：0838-8420229
- 监督电话：0838-8420229
- 发文时间：2018-10-22
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