什邡外国语中学2023年部门预算
目 录
第一部分 什邡外国语中学概况：…………………….……....3
一、基本职能及主要工作 ……………………………………………4
二、部门预算单位构成………………………………………….……4
第二部分 2023年部门预算情况说明………………..………5
第三部分 名词解释……………………………………..……11
第一部分 什邡外国语中学概况
什邡外国语中学
2023部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
什邡外国语中学是一所三年制初级中学，主要负责什邡外国语中学教育教学工作，认真贯彻《义务教育法》全面推进素质教育，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
（二）2023年重点工作
保障2023年度学校顺利完成学校的各项教育教学工作任务，严格按2023年预算下达的功能科目、经济科目执行，确保学校教职工工资福利支出按时正确发放，各项保险按时缴纳，确保学校正常的教育教学工作的正常有序开展。
二、部门预算单位构成
什邡外国语中学位于什邡市亭江东路72号，属二级预算单位，主管部门为什邡市教育局。学校事业编制211人，实有编制215人，另外退休人员34人，在编临聘人员11人。
第二部分2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
2023年什邡外国语中学部门（单位）收入预算收入3372.46万元，全部为当年财政拨款补助收入。相应安排支出包括：人员支出3245.57万元、日常公用支出87.91万元、对个人和家庭的补助支出38.98万元。什邡外国语中学2023年收支总预算3372.46万元，比2022年收支总预算增加357.73万元，主要是因为2021年底工资调标、2022年正常晋升、小岗位调整工资后相应保险、住房公积金增加等体现。
（一）收入预算情况
什邡外国语中学2023年收入预算3372.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3372.46万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
什邡外国语中学部门（单位）2023年支出3372.46万元，其中：基本支出3372.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算安排情况
什邡外国语中学2023年财政拨款收支总预算3372.46万元，比2022年财政拨款收支总预算增加357.73万元，主要是因为2021年底工资调标、2022年正常晋升、小岗位调整工资后相应保险、住房公积金增加等在此次部门预算中体现。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3372.46万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2431.3万元、社会保障和就业支出480.61万元、卫生健康支出196.46万元、住房保障支出264.09万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
什邡外国语中学2022年一般公共预算当年拨款3372.46万元，比2022年预算数增加357.73万元，主要是2021年底工资调标、2022年正常晋升、小岗位调整工资后相应保险、住房公积金增加等在此次部门预算中体现。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2431.3万元，占72.1%；社会保障和就业支出480.61万元，占14.25%；卫生健康支出196.46万元，占5.83%；住房保障支出264.09万元，占7.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为2431.3万元，主要用于：教职工基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、办公费、独子费。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为37.4万元，主要用于学校离休退休人员生活补助费等支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为283.27万元，主要用于学校在职在编人员基本养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为141.64万元，主要用于学校在职在编人员职业年金缴费。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为18.3万元，主要用于学校在职在编人员失业保险、工伤保险的缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为132.78万元，主要用于学校在职在编事业人员医疗保险、生育保险缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）2023年预算数为63.68万元，主要用于学校在职在编事业人员公务员医疗补助经费和补充医疗保险缴费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为264.09万元，主要用于学校在职在编事业人员的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
什邡外国语中学2023年一般公共预算基本支出3372.46万元，其中：
人员经费3245.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保险缴费支出等。
公用经费87.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费等。
对个人和家庭的补助支出38.98万元
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费4.2万元）。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算增长（下降）0%。主要原因是2022年度并未有因公出国的。
（二）公务接待费较2022年预算增长（下降）0%。主要原因是与2022年一样正常支出。
2023年公务接待费计划用于上级专家来我校指导教育教学工作，同系统的外地领导及优秀教师开展的各类教育教学指导工作等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长（下降）0%。主要原因是与2022年一样正常支出。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、特种公务用车1辆。
2023年安排公务用车购置及运行维护费1.8万元，用于接送上级专家来我校指导工作等方面。
六、政府性基金预算支出情况说明
什邡外国语中学2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
什邡外国语中学2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
什邡外国语中学2023年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。比2022年预算增长（减少）0万元。
（二）政府采购情况
2023年什邡外国语中学安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，什邡外国语中学共有车辆2辆，其中：轿车1辆、特种公务用车1辆
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年什邡外国语中学所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
7.科目解释：
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：是指是指财政经费拨款的小学教育事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
附件：表1 单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.单位预算项目绩效目标
什邡外国语中学2023年部门预算
目 录
第一部分 什邡外国语中学概况：…………………….……....3
一、基本职能及主要工作 ……………………………………………4
二、部门预算单位构成………………………………………….……4
第二部分 2023年部门预算情况说明………………..………5
第三部分 名词解释……………………………………..……11
第一部分 什邡外国语中学概况
什邡外国语中学
2023部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
什邡外国语中学是一所三年制初级中学，主要负责什邡外国语中学教育教学工作，认真贯彻《义务教育法》全面推进素质教育，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
（二）2023年重点工作
保障2023年度学校顺利完成学校的各项教育教学工作任务，严格按2023年预算下达的功能科目、经济科目执行，确保学校教职工工资福利支出按时正确发放，各项保险按时缴纳，确保学校正常的教育教学工作的正常有序开展。
二、部门预算单位构成
什邡外国语中学位于什邡市亭江东路72号，属二级预算单位，主管部门为什邡市教育局。学校事业编制211人，实有编制215人，另外退休人员34人，在编临聘人员11人。
第二部分2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
2023年什邡外国语中学部门（单位）收入预算收入3372.46万元，全部为当年财政拨款补助收入。相应安排支出包括：人员支出3245.57万元、日常公用支出87.91万元、对个人和家庭的补助支出38.98万元。什邡外国语中学2023年收支总预算3372.46万元，比2022年收支总预算增加357.73万元，主要是因为2021年底工资调标、2022年正常晋升、小岗位调整工资后相应保险、住房公积金增加等体现。
（一）收入预算情况
什邡外国语中学2023年收入预算3372.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3372.46万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
什邡外国语中学部门（单位）2023年支出3372.46万元，其中：基本支出3372.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算安排情况
什邡外国语中学2023年财政拨款收支总预算3372.46万元，比2022年财政拨款收支总预算增加357.73万元，主要是因为2021年底工资调标、2022年正常晋升、小岗位调整工资后相应保险、住房公积金增加等在此次部门预算中体现。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3372.46万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2431.3万元、社会保障和就业支出480.61万元、卫生健康支出196.46万元、住房保障支出264.09万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
什邡外国语中学2022年一般公共预算当年拨款3372.46万元，比2022年预算数增加357.73万元，主要是2021年底工资调标、2022年正常晋升、小岗位调整工资后相应保险、住房公积金增加等在此次部门预算中体现。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2431.3万元，占72.1%；社会保障和就业支出480.61万元，占14.25%；卫生健康支出196.46万元，占5.83%；住房保障支出264.09万元，占7.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为2431.3万元，主要用于：教职工基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、办公费、独子费。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为37.4万元，主要用于学校离休退休人员生活补助费等支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为283.27万元，主要用于学校在职在编人员基本养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为141.64万元，主要用于学校在职在编人员职业年金缴费。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为18.3万元，主要用于学校在职在编人员失业保险、工伤保险的缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为132.78万元，主要用于学校在职在编事业人员医疗保险、生育保险缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）2023年预算数为63.68万元，主要用于学校在职在编事业人员公务员医疗补助经费和补充医疗保险缴费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为264.09万元，主要用于学校在职在编事业人员的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
什邡外国语中学2023年一般公共预算基本支出3372.46万元，其中：
人员经费3245.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保险缴费支出等。
公用经费87.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费等。
对个人和家庭的补助支出38.98万元
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费4.2万元）。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算增长（下降）0%。主要原因是2022年度并未有因公出国的。
（二）公务接待费较2022年预算增长（下降）0%。主要原因是与2022年一样正常支出。
2023年公务接待费计划用于上级专家来我校指导教育教学工作，同系统的外地领导及优秀教师开展的各类教育教学指导工作等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长（下降）0%。主要原因是与2022年一样正常支出。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、特种公务用车1辆。
2023年安排公务用车购置及运行维护费1.8万元，用于接送上级专家来我校指导工作等方面。
六、政府性基金预算支出情况说明
什邡外国语中学2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
什邡外国语中学2023年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
什邡外国语中学2023年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。比2022年预算增长（减少）0万元。
（二）政府采购情况
2023年什邡外国语中学安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，什邡外国语中学共有车辆2辆，其中：轿车1辆、特种公务用车1辆
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年什邡外国语中学所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
7.科目解释：
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：是指是指财政经费拨款的小学教育事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
附件：表1 单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.单位预算项目绩效目标
