第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

 （一）主要职能。

  我校为三年制完全中学，完成中学三年教学任务，培养德、智、体、美、劳等思想合格的中学生，为高中输送合格生源。

 （二）2020年重点工作完成情况。

  本年度，学校继续沿着“特色、优质、精品”的发展定位，进一步完善和丰富了学校核心价值“正、毅、实、人、爱、新”的内涵，围绕为学生一生发展和幸福奠基的办学理念，为培养具有家国情怀、国际视野的创新型人才奠基的育人目标，以“牢初心、重细节、强规范、铸师魂、奋力推进学校高质量发展”为工作主题，以“杏苑六问”反思学校的各项工作，精心打磨校园文化，促进教师专业发展，拓宽家校共育渠道，突出校本课程特色，提升学生核心素养，强化学生自我管理、自主学习意识，创新打造办学特色，致力办好北师大精品附中。

  在北京师范大学，什邡市委、市政府的亲切关怀下，在上级教育行政部门的正确领导下，全校师生齐心协力，学校的美誉度和影响力进一步扩大。

  一、年度学校获奖

  2019年12月被什邡市教育局授予“2019年初中教学质量先进单位”、“ 什邡市教育科研先进单位”

  被中共什邡市委宣传部、什邡市教育局、新华文轩什邡分公司授予“ 2019年度‘一木环保’公益行动‘先进集体’” 。

  获得“第十五届青少年科技创新大赛优秀组织奖” 。

  2020年4月被什邡市教育局授予“2019年度学校安全稳定工作先进单位”。

  银杏管乐团被四川省教育厅授予四川省优秀学生艺术团。

  学校民乐团被四川省教育厅授予四川省优秀学生艺术团。

  2020年5月选送的歌曲“都不算什么”在德阳市“同心抗疫，爱国力行”主题教育活动中获得二等奖。

  选送的微视频作品“天佑中华”在德阳市“同心抗疫，爱国力行”主题教育活动中获得二等奖。

  2020年6月，获什邡市中小学电脑制作大赛优秀组织奖。

  什邡市青少年禁毒原创主题作品征集活动集体一等奖。

  被授予什邡市健康促进学校。

  2020年9月被德阳市教育局授予“德阳市中小学现代课堂教学改革示范校”。

  选送作品《复课十二时辰》在“四川省第十五届校园影视教育成果展示交流活动”中荣获校园专题类一等奖。

  选送作品《战“疫”特别节目》在“四川省第十五届校园影视教育成果展示交流活动”中荣获校园专题类二等奖。

  2020年10月被中共什邡市委办公室、什邡市人民政府办公室授予“什邡市脱贫攻坚创新奖的先进集体”。

  获“我和我的祖国——抒爱国之情，立报国之志”什邡市第十四届书信写作、绘画比赛优秀组织奖。

  2020年11月参加德阳市中小学生乒乓球比赛分别获得初中男子团体第二名、初中女子团体第三名。

  校篮球队参加什邡市中小学生篮球比赛分别获得初中女子组冠军、初中男子组第二名。

  2020年12月获德阳市2020年“课堂教学大比武”优秀组织奖。

  什邡市2020年教育信息化大赛优秀组织奖。

  什邡市2020年课堂教学大比武活动优秀组织奖。

  什邡市中小学2020年“阳光阅读•文轩杯”第八届读书小明星大赛暨“少年传承中华传统美德”系列活动优秀组织奖。

  “2019年度德阳市中小学生电脑制作活动机器人竞赛亚军”。

  获北京师范大学基础教育合作办学平台2019-2020学年度“新闻宣传工作先进单位”二等奖。

  二、年度中考成绩

  2020年中考，北师大什邡附中824名学生参加中考，其中：270人达A1段，191人达A2段， A段率55.95%；508人考入四川省一级示范性普通高中——什邡中学，升什中率61.65%。

  三、年度教师荣誉

 （1）上级表彰：

  中共德阳市委教育工作委员会、德阳市教育局，2020年德阳市师德标兵：刘光会；德阳市优秀教师：严小英；德阳市教育宣传信息工作先进个人：濮德莉。

  德阳市教育局，德阳市2020年“课堂教学大比武”优秀管理员：黄炯

共青团德阳市委，2019年度德阳市优秀共青团员：曾妮。

  北师大教育合作办学平台2019-2020常年度“新闻宣传工作先进个人”-蒋曙光

  中共什邡市委、什邡市人民政府，2020年优秀教育工作者：王明琼，什邡市2020年度优秀教师：田霖、周蓉；从教满30年优秀教师：唐俊。

  什邡市教育局， 2019“资助育人先进典型”评选活动资助育人好老师：王明琼

 （2）竞赛获奖

  四川省第十三届优秀自制教具评选活动一等奖：田霖、赵雪静、余佳星

  2020年四川省中小学实验教学说课评选活动二等奖：郭晏珑

  第三十五届四川省青少年科技创新大赛二等奖：赵雪静

  四川省第十三届优秀自制教具评选活动三等奖：罗勤

  四川省电化教育馆，四川省2019年秋季“课堂教学大比武”活动省级优秀“晒课”优秀课例：罗丹

  四川省中小学教育学会: 2019年（上）四川省中小学教师优秀教育成果评比二等奖: 曾妮

  四川省第十五届校园影视教育成果展示交流活动校园专题类一等奖:校园影视作品《复课十二时辰》　策划、编导制作:田瑞早、唐勇、曾妮等

  四川省第十五届校园影视教育成果展示交流活动校园专题类二等奖:校园影视作品《战“疫”特别节目》  策划、编导制作:田瑞早、唐勇、曾妮等

  四川省基础教育学会，2020“创新杯”优秀教科研成果征集评选活动一等奖：张燕

  2020年德阳市中小学实验教学说课评选活动初中生物组一等奖：郭晏珑

  德阳市 “品教育论述 做‘四有’好老师”线上读书分享活动一等奖：濮德莉

  2020年德阳市中小学德育工作典型案例征集评选活动中学组一等奖：王明琼、赵红、闫树华

  2020年德阳市中小学“思政课和学科德育精品课”征集评选活动中学组思政精品课一等奖：文娜娜

  2020年德阳市中小学“思政课和学科德育精品课”征集评选活动中学组德育精品课一等奖：邹浚洲

  2020年德阳市中小学实验教学说课评选活动初中化学组二等奖：余佳星；初中物理组二等奖：赵雪静

  德阳市2019年中华经典诵写讲演系列活动一等奖罗秋鸣、二等奖濮德莉

 “2020年度德阳市教育教学信息化大赛”二等奖：罗丹

德阳市“同心抗疫，爱国力行”主题教育活动初中组二等奖：王江

  “2020年度德阳市教育教学信息化大赛”三等奖：赵雪静、叶忠艳

德阳市“同心抗疫，爱国力行”主题教育活动初中组三等奖：马仁坤、曹智宏

  2020年德阳市劳动教育精品课程三等奖：曾敏、黄安菊、刘家英、夏春、张晓琴、黄彩容

  德阳市2020年“课堂教学大比武”活动“德阳市级优课”获得者：文娜娜、罗丹、黎昌桂

  2020年德阳市家校共育优秀论文评选活动一等奖：王明琼、赵红

  德阳市教育科学研究院

  2020年德阳市劳动教育优质课展评活动初中组一等奖：廖小莉

  德阳市初中化学优质课展评活动一等奖：余佳星

  德阳市中小学体育现场课展评初中组一等奖：刘嫦

  德阳市第十届中小学美术教师基本功比赛初中组二等奖：赵顺玉

  什邡市教育局:

  “品教育论述  做‘四有’好老师”线上读书分享活动一等奖：濮德莉

  2019年教育系统委派会计绩效考核一等奖：姚秀林

  2020年什邡市中小学美术教师基本功大赛一等奖：赵顺玉

  第二届“文轩教育杯”书香校园师生征文比赛一等奖：濮德莉

  什邡市2020年线上教学优秀案例评选活动一等奖：罗丹

  什邡市2020年中小学实验教学说课评选活动一等奖：郭晏珑

  什邡市2020年教育信息化大赛一等奖：邹平蓉、叶忠艳

  什邡市2020年教育信息化大赛二等奖：周颖、吉嫣然、赵雪静、濮德莉、曹智宏、刘芳、曾妮

  “品教育论述  做‘四有’好老师”线上读书分享活动二等奖：罗春玲

  第二届“文轩教育杯”书香校园师生征文比赛三等奖：叶忠艳、廖小莉、曾凡丽

  什邡市2020年教育信息化大赛三等奖：曾庆蓉、曾敏

 （3）指导获奖：

  四川省教育厅：四川省第六届管乐展示活动优秀指导教师奖：郑川、周颖(指导作品《金蛇狂舞》)

 “四川省2019年中华经典诵写讲演系列活动”诵经典优秀奖指导教师: 李昌蓉 马仁坤(指导洪子涵等同学作品《相信未来》)

  德阳市教育局

  德阳市“同心抗疫，爱国力行”主题教育活动优秀指导教师: 瞿宗阳、刘隆娟

  德阳市“美好生活  劳动创造”主题教育读书活动优秀指导教师: 王江、罗春玲

  马仁坤、李昌蓉指导作品《相信未来》在德阳市2019年中华经典诵写讲演系列活动获一等奖

  德阳市教育科学研究院：刘强、闫树华指导廖小莉在2020年德阳市劳动教育优质课展评活动中，荣获初中组一等奖。

  德阳市科学技术协会、德阳市教育局：在第三十五届德阳市青少年科技创新大赛中指导教师：田霖、赵雪静（指导学生获二等奖四次、三等奖四次）。

  中共什邡市委宣传部、什邡市教育局、什邡市融媒体中心：“小手牵大手•共创文明城”什邡市第十三届书信写作、绘画比赛活动优秀辅导老师：贾国友、周蓉、庄春

  什邡市教育局、体育局：

  2019年什邡市第五届中小学足球比赛优秀教练员：王颖、叶剑、杨运东、刘嫦、陆军、王材源；

  2020年什邡市中小学生篮球比赛（初中组）优秀教练员：刘宾、孟帅。

  什邡市教育局：什邡市2019年中小学电脑制作大赛活动指导教师：黄炯（指导学生获一等奖一次、二等奖三次、三等奖五次。）

  张忠荣、杨柳老师指导的经典演绎作品《游子吟》获中小学阳光阅读活动什邡市级一等奖

  濮德莉老师指导的“小小百家讲坛”《中国元宵节与古诗词》在中小学阳光阅读活动中获二等奖

  北京师范大学教育集团：蒋曙光指导学生任佳嶷征文《因为有“1”——致敬1/1400000000的闪闪发光的公民》在“爱我家园，共同战疫”主题征文活动中，获得初中组一等奖。

  北京师范大学教育培训中心：“心有家国，我思我在”线上主题班会、作品征集评选系列活动优秀指导教师：罗学英。

  四、科研课题、论文获奖

  本年度教师论文获省市级一等奖3篇，二等奖10篇；县级各等级11篇；课题两项分获市级一、二等奖。

  五、脱贫攻坚

  2020年度，学校认真贯彻落实“普惠于民  特惠到户”的“一户一策”精准帮扶思路和各项工作部署，圆满完成对口帮扶师古镇双安村的各项任务，同时对口帮扶喜德中学和喜德县冤山中学的各项任务也顺利完成。

  二、机构设置

  本单位属二级预算单位，参照公务员法管理的事业单位。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计3098.11万元。与2019年相比，收、支总计各增加185.47万元，增长6.37%。主要变动原因是每年正常晋升薪级工资，小岗位调整岗位工资，评职称后调整岗位工资、绩效工资，以及上年度增加以上项目工资后相应增加的各项保险、住房公积金、福利费、工会经费，教师增加后的人员经费增加，学生增加后的办公经费增加，补2019年度的政府目标考核奖励等

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

• 收入决算情况说明

  2020年本年收入合计3098.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3098.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

• 支出决算情况说明

 2020年本年支出合计3098.11万元，其中：基本支出3098.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年财政拨款收、支总计3098.11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加185.47万元，增长6.37%。主要变动原因是每年正常晋升薪级工资，小岗位调整岗位工资，评职称后调整岗位工资、绩效工资，以及上年度增加以上项目工资后相应增加的各项保险、住房公积金、福利费、工会经费，教师增加后的人员经费增加，学生增加后的办公经费增加，补2019年度的政府目标考核奖励等

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2020年一般公共预算财政拨款支出3098.11万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加185.47万元，增长6.37%。主要变动原因是每年正常晋升薪级工资，小岗位调整岗位工资，评职称后调整岗位工资、绩效工资，以及上年度增加以上项目工资后相应增加的各项保险、住房公积金、福利费、工会经费，教师增加后的人员经费增加，学生增加后的办公经费增加，补2019年度的政府目标考核奖励等

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2020年一般公共预算财政拨款支出3098.11万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2493.29万元，占80.48%；社会保障和就业（类）支出374.9万元，占12.1%；卫生健康支出6.13万元，占0.2%；住房保障支出223.79万元，占7.22%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2020年一般公共预算支出决算数为3098.11万元，完成预算100%。其中：

  1.教育205（类）02（款）03（项）: 支出决算为2493.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  2.住房保障支出221（类）02（款）01（项）: 支出决算为223.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  3.社会保障和就业208（类）05（款）: 支出决算为374.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：208（类）05（款）02（项）支出4.41万元；208（类）05（款）05（项）支出246.99万元；208（类）05（款）06（项）支出123.4万元；

  4.卫生健康210（类）11（款）99（项）:支出决算为6.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

 

 

 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年一般公共预算财政拨款基本支出3098.11万元，其中：

  人员经费2750.29万元，主要包括：基本工资1033.5万元、津贴补贴27.55万元、绩效工资879.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费246.99万元、职业年金缴费123.5万元、职工基本医疗保险缴费111.1万元、其他社会保障缴费17.25万元、其他工资福利支出36.27万元、生活补助18.49万元、医疗费28.51万元、医疗费补助3.76万元、奖励金0.36万元、住房公积金223.79万元。
　 日常公用经费347.82万元，主要包括：办公费57.39万元、印刷费2.81万元、电费34.7万元、邮电费15.34万元、物业管理费24.57万元、差旅费4.04万元、维修（护）费28.84万元、租赁费1.05万元、培训费12.26万元、公务接待费0.47万元、专用材料费6.52万元、劳务费70.49万元、工会经费33.41万元、福利费37.69万元、公务用车运行维护费0.47万元、其他交通费0.06万元、其他商品和服务支出17.71万元。

 

 

 

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数

 

 

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.47万元，占50%；公务接待费支出决算0.47万元，占50%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

  1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0.47万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.91万元，减少66%。主要原因是轿车老旧使用率低，载客汽车主要由四川省什邡中学使用。

  其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

  公务用车运行维护费支出0.47万元。主要用于接送专家等所需的公务用车燃料费、过路过桥费、车辆维修费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出0.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增减少0.45万元，下降49%。主要原因是疫情期间教育教学交流减少。其中：

  国内公务接待支出0.47万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，60人次（包括陪同人员），共计支出0.47万元，具体内容包括：北师大专家到校指导工作等。

  外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

 

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

  十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

  2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。主要原因是……

 

 （二）政府采购支出情况

  2020年，北师大什邡附中政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

 （三）国有资产占有使用情况

  截至2020年12月31日，北师大什邡附中共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于接送学生。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 （四）预算绩效管理情况。

  根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，根据本单位的实际情况，无项目安排。

  本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了学校教育教学的正常运转，降低了单位运行成本，促进了教育发展，充分发挥了教育财政资金的社会效益。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

  2.部门绩效评价结果。

  本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《北师大什邡附中2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

  本年度我单位严格按照预算资金进度进行，完成率100%。

 

 

 

  第三部分 名词解释

 

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

  3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

  4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

  5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取 的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

  10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

  11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

  12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

  13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

  14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

  15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

  16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

  17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

  18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

  19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

  20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

  21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

  22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

  23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

  24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

  25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

  26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

  ……

 （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

  27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

北京师范大学什邡附属外国语中学2020年部门整体支出绩效评价报告

 

  一、北师大什邡附中概况

 （一）机构组成。

  本单位属1个二级决算单位，参照公务员法管理的1个事业单位。单位内部设：办公室、教务处、教科室、政教处、生活处、总务处、督导室。

 （二）机构职能。

  我校为三年制完全中学，完成中学三年教学任务，培养德、智、体、美、劳等思想合格的中学生，为高中输送合格生源。

 （三）人员概况。

  学校共有 56个教学班，在校学生数2788人，教职工上年末199人, 本年末在职204人，其中调入3人、公招5人，退休3人。本年末退休教师 26人，另有临聘人员84人。

  二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

  2020年财政预算拨款收入3098.11万元

（二）部门财政资金支出情况。

  2020年财政预算拨款支出3098.11万元

 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

  2020年，根据年初工作规划和重点性工作，以学校教育教学为中心开展工作，全校教师上下团结一心，勤奋务实，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。其情况简介如下：

  编制部门绩效目标合理、目标完成情况良好、预算编制按照各部门报计划，学校研究审批程序，预算编制准确、并且严格按照预算执行进度控制支出及时调整预算、预算完成情况100%，无违规记录。

 （二）结果应用情况。

  我校认真贯彻落实国家财经法规，从严控制经费开支，三公经费等。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。并及时进行校务公开及绩效评价公开。重大开支党组会经三重一大集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  四、评价结论及建议

 （一）评价结论。

  1：保质保量完成了年初绩效目标。

  2：学校教育教学工作有序开展，在教育教学方面拓展新思路，探索新方法，开辟新领域，

  3：为孩子们营造了更好的校园环境。

  4：社会公众和服务对象满意度高。

 

  （二）存在问题。

  财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

 

 （三）改进建议。

  针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

  1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

  2、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

 （一）主要职能。

  我校为三年制完全中学，完成中学三年教学任务，培养德、智、体、美、劳等思想合格的中学生，为高中输送合格生源。

 （二）2020年重点工作完成情况。

  本年度，学校继续沿着“特色、优质、精品”的发展定位，进一步完善和丰富了学校核心价值“正、毅、实、人、爱、新”的内涵，围绕为学生一生发展和幸福奠基的办学理念，为培养具有家国情怀、国际视野的创新型人才奠基的育人目标，以“牢初心、重细节、强规范、铸师魂、奋力推进学校高质量发展”为工作主题，以“杏苑六问”反思学校的各项工作，精心打磨校园文化，促进教师专业发展，拓宽家校共育渠道，突出校本课程特色，提升学生核心素养，强化学生自我管理、自主学习意识，创新打造办学特色，致力办好北师大精品附中。

  在北京师范大学，什邡市委、市政府的亲切关怀下，在上级教育行政部门的正确领导下，全校师生齐心协力，学校的美誉度和影响力进一步扩大。

  一、年度学校获奖

  2019年12月被什邡市教育局授予“2019年初中教学质量先进单位”、“ 什邡市教育科研先进单位”

  被中共什邡市委宣传部、什邡市教育局、新华文轩什邡分公司授予“ 2019年度‘一木环保’公益行动‘先进集体’” 。

  获得“第十五届青少年科技创新大赛优秀组织奖” 。

  2020年4月被什邡市教育局授予“2019年度学校安全稳定工作先进单位”。

  银杏管乐团被四川省教育厅授予四川省优秀学生艺术团。

  学校民乐团被四川省教育厅授予四川省优秀学生艺术团。

  2020年5月选送的歌曲“都不算什么”在德阳市“同心抗疫，爱国力行”主题教育活动中获得二等奖。

  选送的微视频作品“天佑中华”在德阳市“同心抗疫，爱国力行”主题教育活动中获得二等奖。

  2020年6月，获什邡市中小学电脑制作大赛优秀组织奖。

  什邡市青少年禁毒原创主题作品征集活动集体一等奖。

  被授予什邡市健康促进学校。

  2020年9月被德阳市教育局授予“德阳市中小学现代课堂教学改革示范校”。

  选送作品《复课十二时辰》在“四川省第十五届校园影视教育成果展示交流活动”中荣获校园专题类一等奖。

  选送作品《战“疫”特别节目》在“四川省第十五届校园影视教育成果展示交流活动”中荣获校园专题类二等奖。

  2020年10月被中共什邡市委办公室、什邡市人民政府办公室授予“什邡市脱贫攻坚创新奖的先进集体”。

  获“我和我的祖国——抒爱国之情，立报国之志”什邡市第十四届书信写作、绘画比赛优秀组织奖。

  2020年11月参加德阳市中小学生乒乓球比赛分别获得初中男子团体第二名、初中女子团体第三名。

  校篮球队参加什邡市中小学生篮球比赛分别获得初中女子组冠军、初中男子组第二名。

  2020年12月获德阳市2020年“课堂教学大比武”优秀组织奖。

  什邡市2020年教育信息化大赛优秀组织奖。

  什邡市2020年课堂教学大比武活动优秀组织奖。

  什邡市中小学2020年“阳光阅读•文轩杯”第八届读书小明星大赛暨“少年传承中华传统美德”系列活动优秀组织奖。

  “2019年度德阳市中小学生电脑制作活动机器人竞赛亚军”。

  获北京师范大学基础教育合作办学平台2019-2020学年度“新闻宣传工作先进单位”二等奖。

  二、年度中考成绩

  2020年中考，北师大什邡附中824名学生参加中考，其中：270人达A1段，191人达A2段， A段率55.95%；508人考入四川省一级示范性普通高中——什邡中学，升什中率61.65%。

  三、年度教师荣誉

 （1）上级表彰：

  中共德阳市委教育工作委员会、德阳市教育局，2020年德阳市师德标兵：刘光会；德阳市优秀教师：严小英；德阳市教育宣传信息工作先进个人：濮德莉。

  德阳市教育局，德阳市2020年“课堂教学大比武”优秀管理员：黄炯

共青团德阳市委，2019年度德阳市优秀共青团员：曾妮。

  北师大教育合作办学平台2019-2020常年度“新闻宣传工作先进个人”-蒋曙光

  中共什邡市委、什邡市人民政府，2020年优秀教育工作者：王明琼，什邡市2020年度优秀教师：田霖、周蓉；从教满30年优秀教师：唐俊。

  什邡市教育局， 2019“资助育人先进典型”评选活动资助育人好老师：王明琼

 （2）竞赛获奖

  四川省第十三届优秀自制教具评选活动一等奖：田霖、赵雪静、余佳星

  2020年四川省中小学实验教学说课评选活动二等奖：郭晏珑

  第三十五届四川省青少年科技创新大赛二等奖：赵雪静

  四川省第十三届优秀自制教具评选活动三等奖：罗勤

  四川省电化教育馆，四川省2019年秋季“课堂教学大比武”活动省级优秀“晒课”优秀课例：罗丹

  四川省中小学教育学会: 2019年（上）四川省中小学教师优秀教育成果评比二等奖: 曾妮

  四川省第十五届校园影视教育成果展示交流活动校园专题类一等奖:校园影视作品《复课十二时辰》　策划、编导制作:田瑞早、唐勇、曾妮等

  四川省第十五届校园影视教育成果展示交流活动校园专题类二等奖:校园影视作品《战“疫”特别节目》  策划、编导制作:田瑞早、唐勇、曾妮等

  四川省基础教育学会，2020“创新杯”优秀教科研成果征集评选活动一等奖：张燕

  2020年德阳市中小学实验教学说课评选活动初中生物组一等奖：郭晏珑

  德阳市 “品教育论述 做‘四有’好老师”线上读书分享活动一等奖：濮德莉

  2020年德阳市中小学德育工作典型案例征集评选活动中学组一等奖：王明琼、赵红、闫树华

  2020年德阳市中小学“思政课和学科德育精品课”征集评选活动中学组思政精品课一等奖：文娜娜

  2020年德阳市中小学“思政课和学科德育精品课”征集评选活动中学组德育精品课一等奖：邹浚洲

  2020年德阳市中小学实验教学说课评选活动初中化学组二等奖：余佳星；初中物理组二等奖：赵雪静

  德阳市2019年中华经典诵写讲演系列活动一等奖罗秋鸣、二等奖濮德莉

 “2020年度德阳市教育教学信息化大赛”二等奖：罗丹

德阳市“同心抗疫，爱国力行”主题教育活动初中组二等奖：王江

  “2020年度德阳市教育教学信息化大赛”三等奖：赵雪静、叶忠艳

德阳市“同心抗疫，爱国力行”主题教育活动初中组三等奖：马仁坤、曹智宏

  2020年德阳市劳动教育精品课程三等奖：曾敏、黄安菊、刘家英、夏春、张晓琴、黄彩容

  德阳市2020年“课堂教学大比武”活动“德阳市级优课”获得者：文娜娜、罗丹、黎昌桂

  2020年德阳市家校共育优秀论文评选活动一等奖：王明琼、赵红

  德阳市教育科学研究院

  2020年德阳市劳动教育优质课展评活动初中组一等奖：廖小莉

  德阳市初中化学优质课展评活动一等奖：余佳星

  德阳市中小学体育现场课展评初中组一等奖：刘嫦

  德阳市第十届中小学美术教师基本功比赛初中组二等奖：赵顺玉

  什邡市教育局:

  “品教育论述  做‘四有’好老师”线上读书分享活动一等奖：濮德莉

  2019年教育系统委派会计绩效考核一等奖：姚秀林

  2020年什邡市中小学美术教师基本功大赛一等奖：赵顺玉

  第二届“文轩教育杯”书香校园师生征文比赛一等奖：濮德莉

  什邡市2020年线上教学优秀案例评选活动一等奖：罗丹

  什邡市2020年中小学实验教学说课评选活动一等奖：郭晏珑

  什邡市2020年教育信息化大赛一等奖：邹平蓉、叶忠艳

  什邡市2020年教育信息化大赛二等奖：周颖、吉嫣然、赵雪静、濮德莉、曹智宏、刘芳、曾妮

  “品教育论述  做‘四有’好老师”线上读书分享活动二等奖：罗春玲

  第二届“文轩教育杯”书香校园师生征文比赛三等奖：叶忠艳、廖小莉、曾凡丽

  什邡市2020年教育信息化大赛三等奖：曾庆蓉、曾敏

 （3）指导获奖：

  四川省教育厅：四川省第六届管乐展示活动优秀指导教师奖：郑川、周颖(指导作品《金蛇狂舞》)

 “四川省2019年中华经典诵写讲演系列活动”诵经典优秀奖指导教师: 李昌蓉 马仁坤(指导洪子涵等同学作品《相信未来》)

  德阳市教育局

  德阳市“同心抗疫，爱国力行”主题教育活动优秀指导教师: 瞿宗阳、刘隆娟

  德阳市“美好生活  劳动创造”主题教育读书活动优秀指导教师: 王江、罗春玲

  马仁坤、李昌蓉指导作品《相信未来》在德阳市2019年中华经典诵写讲演系列活动获一等奖

  德阳市教育科学研究院：刘强、闫树华指导廖小莉在2020年德阳市劳动教育优质课展评活动中，荣获初中组一等奖。

  德阳市科学技术协会、德阳市教育局：在第三十五届德阳市青少年科技创新大赛中指导教师：田霖、赵雪静（指导学生获二等奖四次、三等奖四次）。

  中共什邡市委宣传部、什邡市教育局、什邡市融媒体中心：“小手牵大手•共创文明城”什邡市第十三届书信写作、绘画比赛活动优秀辅导老师：贾国友、周蓉、庄春

  什邡市教育局、体育局：

  2019年什邡市第五届中小学足球比赛优秀教练员：王颖、叶剑、杨运东、刘嫦、陆军、王材源；

  2020年什邡市中小学生篮球比赛（初中组）优秀教练员：刘宾、孟帅。

  什邡市教育局：什邡市2019年中小学电脑制作大赛活动指导教师：黄炯（指导学生获一等奖一次、二等奖三次、三等奖五次。）

  张忠荣、杨柳老师指导的经典演绎作品《游子吟》获中小学阳光阅读活动什邡市级一等奖

  濮德莉老师指导的“小小百家讲坛”《中国元宵节与古诗词》在中小学阳光阅读活动中获二等奖

  北京师范大学教育集团：蒋曙光指导学生任佳嶷征文《因为有“1”——致敬1/1400000000的闪闪发光的公民》在“爱我家园，共同战疫”主题征文活动中，获得初中组一等奖。

  北京师范大学教育培训中心：“心有家国，我思我在”线上主题班会、作品征集评选系列活动优秀指导教师：罗学英。

  四、科研课题、论文获奖

  本年度教师论文获省市级一等奖3篇，二等奖10篇；县级各等级11篇；课题两项分获市级一、二等奖。

  五、脱贫攻坚

  2020年度，学校认真贯彻落实“普惠于民  特惠到户”的“一户一策”精准帮扶思路和各项工作部署，圆满完成对口帮扶师古镇双安村的各项任务，同时对口帮扶喜德中学和喜德县冤山中学的各项任务也顺利完成。

  二、机构设置

  本单位属二级预算单位，参照公务员法管理的事业单位。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

  2020年度收、支总计3098.11万元。与2019年相比，收、支总计各增加185.47万元，增长6.37%。主要变动原因是每年正常晋升薪级工资，小岗位调整岗位工资，评职称后调整岗位工资、绩效工资，以及上年度增加以上项目工资后相应增加的各项保险、住房公积金、福利费、工会经费，教师增加后的人员经费增加，学生增加后的办公经费增加，补2019年度的政府目标考核奖励等

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

• 收入决算情况说明

  2020年本年收入合计3098.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3098.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

• 支出决算情况说明

 2020年本年支出合计3098.11万元，其中：基本支出3098.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年财政拨款收、支总计3098.11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加185.47万元，增长6.37%。主要变动原因是每年正常晋升薪级工资，小岗位调整岗位工资，评职称后调整岗位工资、绩效工资，以及上年度增加以上项目工资后相应增加的各项保险、住房公积金、福利费、工会经费，教师增加后的人员经费增加，学生增加后的办公经费增加，补2019年度的政府目标考核奖励等

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2020年一般公共预算财政拨款支出3098.11万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加185.47万元，增长6.37%。主要变动原因是每年正常晋升薪级工资，小岗位调整岗位工资，评职称后调整岗位工资、绩效工资，以及上年度增加以上项目工资后相应增加的各项保险、住房公积金、福利费、工会经费，教师增加后的人员经费增加，学生增加后的办公经费增加，补2019年度的政府目标考核奖励等

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2020年一般公共预算财政拨款支出3098.11万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2493.29万元，占80.48%；社会保障和就业（类）支出374.9万元，占12.1%；卫生健康支出6.13万元，占0.2%；住房保障支出223.79万元，占7.22%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2020年一般公共预算支出决算数为3098.11万元，完成预算100%。其中：

  1.教育205（类）02（款）03（项）: 支出决算为2493.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  2.住房保障支出221（类）02（款）01（项）: 支出决算为223.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

  3.社会保障和就业208（类）05（款）: 支出决算为374.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：208（类）05（款）02（项）支出4.41万元；208（类）05（款）05（项）支出246.99万元；208（类）05（款）06（项）支出123.4万元；

  4.卫生健康210（类）11（款）99（项）:支出决算为6.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

 

 

 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年一般公共预算财政拨款基本支出3098.11万元，其中：

  人员经费2750.29万元，主要包括：基本工资1033.5万元、津贴补贴27.55万元、绩效工资879.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费246.99万元、职业年金缴费123.5万元、职工基本医疗保险缴费111.1万元、其他社会保障缴费17.25万元、其他工资福利支出36.27万元、生活补助18.49万元、医疗费28.51万元、医疗费补助3.76万元、奖励金0.36万元、住房公积金223.79万元。
　 日常公用经费347.82万元，主要包括：办公费57.39万元、印刷费2.81万元、电费34.7万元、邮电费15.34万元、物业管理费24.57万元、差旅费4.04万元、维修（护）费28.84万元、租赁费1.05万元、培训费12.26万元、公务接待费0.47万元、专用材料费6.52万元、劳务费70.49万元、工会经费33.41万元、福利费37.69万元、公务用车运行维护费0.47万元、其他交通费0.06万元、其他商品和服务支出17.71万元。

 

 

 

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数

 

 

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.47万元，占50%；公务接待费支出决算0.47万元，占50%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

  1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0.47万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.91万元，减少66%。主要原因是轿车老旧使用率低，载客汽车主要由四川省什邡中学使用。

  其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

  公务用车运行维护费支出0.47万元。主要用于接送专家等所需的公务用车燃料费、过路过桥费、车辆维修费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出0.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增减少0.45万元，下降49%。主要原因是疫情期间教育教学交流减少。其中：

  国内公务接待支出0.47万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，60人次（包括陪同人员），共计支出0.47万元，具体内容包括：北师大专家到校指导工作等。

  外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

 

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

  十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

  2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。主要原因是……

 

 （二）政府采购支出情况

  2020年，北师大什邡附中政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

 （三）国有资产占有使用情况

  截至2020年12月31日，北师大什邡附中共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于接送学生。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 （四）预算绩效管理情况。

  根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，根据本单位的实际情况，无项目安排。

  本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了学校教育教学的正常运转，降低了单位运行成本，促进了教育发展，充分发挥了教育财政资金的社会效益。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

  2.部门绩效评价结果。

  本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《北师大什邡附中2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

  本年度我单位严格按照预算资金进度进行，完成率100%。

 

 

 

  第三部分 名词解释

 

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

  3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

  4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

  5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取 的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

  10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

  11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

  12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

  13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

  14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

  15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

  16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

  17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

  18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

  19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

  20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

  21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

  22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

  23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

  24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

  25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

  26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

  ……

 （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

  27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

北京师范大学什邡附属外国语中学2020年部门整体支出绩效评价报告

 

  一、北师大什邡附中概况

 （一）机构组成。

  本单位属1个二级决算单位，参照公务员法管理的1个事业单位。单位内部设：办公室、教务处、教科室、政教处、生活处、总务处、督导室。

 （二）机构职能。

  我校为三年制完全中学，完成中学三年教学任务，培养德、智、体、美、劳等思想合格的中学生，为高中输送合格生源。

 （三）人员概况。

  学校共有 56个教学班，在校学生数2788人，教职工上年末199人, 本年末在职204人，其中调入3人、公招5人，退休3人。本年末退休教师 26人，另有临聘人员84人。

  二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

  2020年财政预算拨款收入3098.11万元

（二）部门财政资金支出情况。

  2020年财政预算拨款支出3098.11万元

 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

  2020年，根据年初工作规划和重点性工作，以学校教育教学为中心开展工作，全校教师上下团结一心，勤奋务实，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。其情况简介如下：

  编制部门绩效目标合理、目标完成情况良好、预算编制按照各部门报计划，学校研究审批程序，预算编制准确、并且严格按照预算执行进度控制支出及时调整预算、预算完成情况100%，无违规记录。

 （二）结果应用情况。

  我校认真贯彻落实国家财经法规，从严控制经费开支，三公经费等。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。并及时进行校务公开及绩效评价公开。重大开支党组会经三重一大集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  四、评价结论及建议

 （一）评价结论。

  1：保质保量完成了年初绩效目标。

  2：学校教育教学工作有序开展，在教育教学方面拓展新思路，探索新方法，开辟新领域，

  3：为孩子们营造了更好的校园环境。

  4：社会公众和服务对象满意度高。

 

  （二）存在问题。

  财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

 

 （三）改进建议。

  针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

  1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

  2、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表