什邡市人民政府

关于什邡市2025年预算调整方案的报告

—2025年11月27日在市第十九届人大常委会第三十三次会议上

什邡市财政局局长  黄琳

主任、各位副主任、各位委员：

按照有关法律规定和市人大常委会安排，我受市政府委托，向市十九届人大常委会第三十三次会议报告什邡市2025年预算调整方案，请予审议。

一、一般公共预算调整变动情况

（一）收入预算调整变动情况

市十九届人大五次会议通过的全市地方一般公共预算收入为321,198万元，本次未发生变动。

（二）支出预算调整变动情况

市十九届人大五次会议审议的全市一般公共预算支出为385,533万元，加上上级增加下达我市专项转移支付补助33,924万元，全市支出预算变动为419,457万元。在此基础上，加上上级增加下达一般性转移支付、一般债券转贷收入等83,272万元，全市支出预算调整为502,729万元。

上级增加下达一般性转移支付、一般债券转贷收入等83,272万元支出预算调整明细如下：

1.上级增加下达一般性转移支付补助68,826万元，相应增加支出预算68,826万元，主要用于社会保障、卫生健康、农林水和教育等方面支出。

2.根据年终结算增加上年结余4,129万元，相应增加支出预算4,129万元，主要为上级转移支付，继续用于商业服务业、城乡社区管理事务等方面支出。

3.上级新增下达债务转贷收入14,048万元，相应增加支出预算14,048万元，主要用于公共安全、卫生健康、农林水等方面支出。

4.根据年终结算增加动用预算稳定调解基金2,422万元，相应增加支出预算2,422万元。

5.增加本级债务还本支出1,733万元，相应减少支出预算1,733万元。

6.增加一般债券支出4,420万元，用于化解债务，相应减少支出预算4,420万元。

二、政府性基金预算调整变动情况

（一）收入预算调整变动情况

市十九届人大五次会议通过的全市政府性基金预算收入为270,887万元，本次未发生变动。

（二）支出预算调整变动情况

市十九届人大五次会议审议的全市政府性基金预算支出为241,619万元，加上上级增加下达的专项转移支付26,511万元，变动为268,130万元。在此基础上，加上上级增加下达专项债券转贷收入等161,351万元，支出预算调整为429,481万元。

上级增加下达的专项债券转贷收入等161,351万元支出预算调整明细如下：

1.上级新增下达全市专项债券转贷收入196,095万元，相应增加支出预算196,095万元，主要用于人民医院建设、通用机场、城乡供水保障等重大项目建设及化解债务支出等。

2.根据年终结算增加上年结余2,581万元，相应增加支出预算2,581万元，主要为上级转移支付，继续用于农林水、国有土地使用权出让收入安排的支出等方面支出。

3.减少年初安排本级债务还本支出4,570万元，相应增加支出预算4,570万元。

4.增加专项债券支出41,895万元，用于化解债务和项目建设，相应减少支出预算41,895万元。

三、国有资本经营预算调整

市十九届人大五次会议通过的全市国有资本经营预算收入和支出未发生变动。

四、2025年地方政府债务情况

（一）地方政府债务限额和余额

截至目前，我市地方政府债务总限额1,231,894万元，其中：一般债务265,248万元，专项债务966,646万元。截至目前，地方政府债务余额1,185,757万元，其中：一般债务263,480万元、专项债务922,277万元，全市债务余额控制在政府债务限额内，债务风险继续处于可控范围。

（二）再融资债券情况

截至目前，省财政厅下达我市再融资债券20,817万元，我市严格用于到期债券的置换。

（三）新增债券情况

截至目前，我市共争取到新增债券资金210,143万元，其中：一般债券14,048万元，专项债券196,095万元。

以上是2025年预算调整方案，请予审查批准。