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  • 标      题:2018年度市委组织部财政决算
  • 索 引 号:402-20191029-86592
  • 公开对象:面向社会
  • 公开时限:工作启动之日同步公开
  • 公开渠道:政府门户网站
  • 公开方式:全文发布
  • 五  公  开:决策公开
  • 公开依据:《中华人民共和国信息公开条例》
  • 公开内容:本单位财政决算信息

 

 

 

 

                      2018年度

              中共什邡市委组织部

                       部门决算

 

 

 

 

                  目录

 

公开时间:2019年1028

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、入支出决算总体情况说明 5

二、入决算情况说明 5

三、出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 10

一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 词解释 16

四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

中共什邡市委组织部是行政单位,是市委主管组织工作和干部工作的职能部门。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年,在市委和上级组织部门的领导下,什邡市委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,聚焦主责主业、强化担当作为,以贯彻落实习近平总书记系列讲话精神和中央、省、市组织工作会议精神为准则,坚持把稳把牢全面从严治党脉搏,一手抓基础规范、一手抓特色亮点,进一步做好基层党建、干部工作、人才工作、五个一驻村帮扶工作、对口帮扶藏区彝区等工作,使全市组织工作进一步上了新台阶。

二、机构设置

8个内设机构,市直机关工委、市委两新工委、市委党建办、市人才办、市委党员教育中心等机构挂靠市委组织部。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

  • 入支出决算总体情况说明

年初预算安排收入613.38万元、支出613.38万元。年度执行中调整后预算收入为726.16万元,支出726.16万元,原因为增加了调入人员经费及部分项目资金。

  • 入决算情况说明

中共什邡市委组织部2018年度财政拨款收支总决算726.16万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少148.16万元,减少幅度16.95%,减少原因为缩减部分项目资金。

  • 出决算情况说明

中共什邡市委组织部2018年度财政拨款收支总决算726.16万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少148.16万元,减少幅度16.95%,减少原因为缩减部分项目资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计726.16万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少148.16万元,下降16.95%主要变动原因缩减部分项目资金。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出726.16万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少148.16万元,下降16.95%。主要变动原因缩减部分项目资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出726.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出621.01万元,占85.52%;教育支出20.86万元,占2.87%;社会保障和就业(类)支出46.76万元,占6.44%;其他社会保障和就业(类)支出1.08万元,占0.15%;医疗卫生支出14.10万元,占1.94%;住房保障支出23.45万元,占3.23%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为726.16万元,完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项): 支出决算为301.85万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 253.47万元,完成预算100%。  

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项): 支出决算为57.69万元,完成预算100%,

4.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算为8万元,完成预算100%。

5. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为20.86万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为 8.63万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为26.46万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为10.59万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1.08万元,完成预算100%。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为7.69万元,完成预算100%。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算为1.58万元,完成预算100%。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出决算为4.83万元,完成预算100%。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项)支出决算为23.45万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出726.16万元,其中:

人员经费379.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费66.86万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.92万元,完成预算100%,较2017年下降26.59%,减少1.42万元

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,占76.53%;公务接待费支出决算0.92万元,占23.47%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2017年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%

其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.92万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次,158人次(不包括陪同人员),共计支出0.92万元,具体内容包括:接待省委组织部调研基层党建工作、督查党建工作,接待德阳市委组织部督导调研基层党建工作、干部工作、五个一帮扶工作等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  • 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

年初预算编制

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“迎春慰问座谈支出项目绩效目标实际完成情况。

迎春慰问座谈支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数77.40万元,执行数为77.40万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保离退休老干部过一个欢乐祥和的春节,送上组织的关怀和春节慰问,每年春节前我单位要对全市离休干部、离休干部遗孀、副县级及以上退休干部开展的一系列走访慰问活动并邀请部分老干部代表参加座谈会,每年我单位按照离退休老干部实际人数编报迎春慰问座谈支出项目预算保障

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

迎春慰问座谈支出

预算单位

中国共产党什邡市委员会老干部局

预算执行情况(万元)

预算数:

77.40万元

执行数:

77.40万元

其中-财政拨款:

77.40万元

其中-财政拨款:

77.40万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

春节前对全市离休干部、离休干部遗孀、副县级及以上退休干部开展的一系列走访慰问活动并邀请部分老干部代表参加座谈会。

确保离退休老干部过一个欢乐祥和的春节,送上组织的关怀和春节慰问。

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共什邡市委组织部2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对两新党建经费项目开展了绩效评价,《2018年项目支出绩效自评报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,组织部机关运行经费支出66.86万元,比2017年减少7.63万元,下降10.24%主要原因是人员经费、公务用车油费、办公支出减少。

(二)政府采购支出情况

2018年,政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,中共什邡市委组织部共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出

3.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关在职人员养老保险缴费支出

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关在职人员职业年金缴费支出

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出
   10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四部分 附件

 

附件1

中共什邡市委组织部

2018年部门预算支出绩效报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

市委组织部设8个内设机构,市直机关工委、市委两新工委、市委党建办、市人才办、市委党员教育中心等机构挂靠市委组织部。

(二)机构职能。

中共什邡市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的工作部门,工作职责为:研究、指导全市各级党组织特别是党的基层组织的建设,提出乡镇、市级部门和市委、市政府管理的直属事业单位领导班子调整、配备;负责市党代会、人代会、政协会的有关组织工作和乡镇党代会、人代会的指导工作。研究制定全市干部队伍建设,领导班子建设的政策、措施。研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。负责组织工作、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作,及时向市委和德阳市委组织部反映情况,提出建议;负责乡镇和市级机关有关干部的备案审查工作。主管干部教育培训工作。负责人才工作的牵头抓总、宏观指导和组织协调。

(三)人员概况。

实有编制数25个,其中行政编制16个,参公事业编制5个,事业编制4个。年末实有人数24人,其中行政编制16人,参公事业编制4人,事业编制4

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

年初预算安排收入613.38万元、支出613.38万元。与年度执行中追加预算,调整后预算收入为726.16万元,支出726.16万元,原因为增加了调入人员经费及部分项目资金。

(二)部门财政资金支出情况。

中共什邡市委组织部2018年度财政资金支出726.16万元。与2017年相比,减少148.16万元,减少幅度16.95%

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

我单位在2018年的预算编制中严格按照市级部门预算编制通知,结合《什邡市市级基本支出预算管理办法》和《什邡市市级项目支出预算管理暂行办法》的规定和要求,对我单位的全年工作进行了全面安排预测,编制出2018年的预算收支方案,并按时完成基础和项目库的编制以及各项报表的报送工作,编制方案总体较为准确,按实际工作需要编制项目预算。

(二)执行管理情况。

中共什邡市委组织部2018预算执行中存在管理不够规范的问题,例如由于年初预算预计不准等原因,临时追加支出;还有资金使用进度没有按季度均衡,导致年底集中支付等。

2018三公经费总支出3.92万元,较上年减少1.42万元,下降26.58%。因公出国(境)费为0元,较上年无变化。公务用车运行维护费支出3万元,保有量1辆,较上年无变化。公务接待23批次,158人次,费用支出0.92万元,较上年减少1.42万元,下降58%,原因是接待活动减少。

(三)综合管理情况。

      2018年对我单位的资产进行了全面的清理排查,重点对损坏的资产进行报废清理,对现有资产详细登记,做到帐表一致

       2018年我单位开展了全面的内控自查工作,一边查找问题,一边进行整改,同时建立健全内部控制管理制度,内部控制领导机构成员定期学习相关文件,财务人员定期参加规范性财务管理培训,极大地提升了内部控制领导机构成员和财务人员的认识水平和业务能力,不断完善内部控制建设,有效地防范财务风险的发生。

       2018年按照要求对单位的预算、决算信息在相关的网站上进行了对外公开,做到公开透明。

(四)整体绩效。

2018年部门预算支出在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好,在日常运行中,优先保障中心工作运行,为全年的工作目标的实现做好了后勤保障。

2018年来,本单位对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报,按规定开展绩效管理和评估工作。

中共什邡市委组织部2018年一般公共预算财政拨款项目支出280.03万元,其中:

1)一般行政管理事务261.47万元,主要包括:

两新党建经费支出57.36万元,其中办公费支出45.20万元,印刷费支出4.82万元,其他商品和服务支出7.34万元。

德阳市城市基层党建工作推进会工作经费支出48.96万元,其中办公费支出24.36万元,印刷费支出6万元,培训费支出17万元,其他交通费用支出1.6万元。

慰问、座谈等系列活动经费支出12.84万元,其中办公费支出2.84万元,生活补助支出10万元。

全市干部档案数字化建设经费支出3.09万元,其中办公费支出1.44万元,其他商品和服务支出1.65万元。

试行镇党代会年会制工作经费支出8万元,其中其他商品和服务支出8万元。

人才和知识分子工作经费及领导联系专家人才慰问经费支出11.28万元,其中办公费支出2.87万元,印刷费支出1.33万元,其他商品和服务支出7.08万元。

信息网宣工作经费支出2.5万元,其中其他商品和服务支出2.5万元。

不忘初心、牢记使命活动工作经费支出8.99万元,其中办公费支出5.76万元,印刷费支出2.36万元,其中其他商品和服务支出0.88万元。

党员干部现代远程教育工作经费支出8.21万元,其中印刷费支出4万元,其他商品和服务支出4.21万元。

党建工作项目化管理经费支出1.84万元,其中其他商品和服务支出1.84万元。

第一书记补贴、培训、工作经费支出2.98万元,其中培训费支出2.1万元,其他商品和服务支出0.88万元。

党代会常任制试点工作经费及市常任制党代表视察活动经费支出6.50万元,其中办公费支出6.50万元。

公务接待费支出0.92万元。

挂职干部及援藏、援彝干部专项经费支出79.99万元,其中办公费支出18.34万元,印刷费支出0.59万元,其他商品和服务支出27.15万元,生活补助支出33.92万元。

2)其他组织事务支出8万元,其中:

市级贫困村驻村工作队经费支出8万元,其中其他商品和服务支出8万元。

3)培训支出18.55万元,其中:

2018年培训经费18.55支出万元。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我单位对2018年全年资金进行了全面的认真绩效自评2018年我单位预算执行有计划有安排,在保证部门的日常正常运转的情况下,根据工作开展进度情况按时按预算要求办结,对均衡各月或者有时效要求的项目支出正在按计划有序开展,确保资金项目按时完成,绩效评价效果良好。

(二)存在问题。

中共什邡市委组织部2018年预算执行中存在管理不够规范的问题,例如由于年初预算预计不准等原因,临时追加支出;还有资金使用进度没有按季度均衡,导致年底集中支付等。

(三)改进建议。

我们将进一步重视预算的编制工作,提高预算编制的精确度,提高财政资金使用效率,尽量减少预算执行调整。

以绩效评价方式加强对项目的管理,使其管理上更规范,会计核算更准确,更明细。

 

 

 

 

 

 

中共什邡市委组织部

2018年项目支出绩效自评报告

两新党建经费项目

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

2018年,全市两新党建工作坚持围绕中心、服务大局,全面落实中省市两新党建工作要求,在市委市政府的坚强领导下,进一步解放思想,开拓创新,在抓基层、打基础上出实招,在抓创新、求突破上用真功,全面提升了两新党建工作规范化、科学化水平。按照《德阳市非公有制企业党建工作经费保障暂行办法》相关规定,用财政拨款经费和市管党费对两新党组织、党建指导员给予经费补助,并对日常工作、资料印制等给予经费保障。

(二)项目绩效目标。

针对“两新”党建工作,结合“两学一做”学习教育,瞄准“五个清”,抓实党的覆盖。落实“星火计划”,强化党建指导。创新“三课一论坛”,增强党建意识。分级示范创建,夯实党建基础。推行“评星定级”,提升党建水平。推行“五进五结合”,抓实园区党建。

计划新培育组建“两新”党组织5个、打造“两新”党组织示范点10个、选派市级“两新”党建指导员10个、分6个片区分别开展“两新”培训会。

两新党建经费项目资金申请根据《德阳市非公有制企业党建工作经费保障暂行办法》,编制具体实施方案、总体预算方案该申报内容与年初计划、实际相符,目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

“两新”项目绩效自评采取部门自评、科室交叉评、服务对象评的方法,对工作完成情况、满意度进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

根据年初向部务会申报《什邡市2018年度两新组织党建工作经费补助划拨申请》,经部务会研究,同意将该项目向市财政局申报。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。项目2018年共使用资金104.38万元,其中本级财政资金57.36万元,市管党费47.02万元。

2.资金到位。资金已全部。

3.资金使用。财政资金两新党建经费支出57.36万元,其中办公费支出45.20万元,印刷费支出4.82万元,其他商品和服务支出7.34万元。主要用于现场会召开、两新党组织启动和运转、两新指导员的工作开展等。

(三)项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

全市两新党建工作着眼解决“6问题,认真总结工作实践,重点探索推行6“1+3”工作推进法,持续有效有形推进两新党建两个覆盖做到单位一把手主抓,分管负责人牵头,股室具体组织实施,其他股室配合监督。

(二)项目管理情况。我单位制定了较严格的财务管理制度,也分设会计出纳两个岗位相互监督制约。会计核算按照新的事业单位会计准则以及财政的新要求执行,财务处理及时,会计核算规范。

(三)项目监管情况。

股室具体组织实施,其他股室配合监督。

四、目标绩效情况

(一)项目完成情况。

2018年市委两新组织工委共编4什邡市两新工作简报选派市级两新党建工作指导员15人,集中打造15个市级两新党建特色示范点,各镇(街道、经开区)两新综合党委也选派镇级两新党建指导员140名,集中打造15个镇级两新党建特色示范点,分6个片区开展了两新工作业务培训会。市委两新组织工委制发了《什邡市两新党组织规范化建设标准》、《什邡市两新组织党建工作制度汇编(供参考模板)》,做实了两新党组织的基础功。对30个市级和镇级特色化创建示范点分别采取点对点、一对一选派党建指导员进行指导,确保每个示范点在做好规范和基础党建工作的同时创建有自身的特色党建品牌、党建文化和党建载体。

(二)项目效益情况。

两新党建系列1+3工作法和社会组织党建三分四定五融合工作法,探索实施非公党建五进五结合工作模式,把30个两新示范点抓亮抓优。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

总的来说,2018年我市“两新”党建工作取得了良好的成绩,这得益于市级经费的保障以及各党务工作者的辛勤努力,让党建工作深度融入“两新”组织。

(二)存在的问题。

加快项目组织实施特别是资金的使用进度;加强财务人员和工作人员培训和学习,提高两新党建业务能力。

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

  • 公开主体:市委组织部
  • 责任股室:办公室
  • 咨询电话:8202369
  • 监督电话:8220186
  • 发文时间:2019-10-29
  • 文       号:
  • 解读文件:
  • 附件下载: 2018年组织部决算数据表