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  • 标      题:什邡市公安局2018年决算公开
  • 索 引 号:360-20191025-85585
  • 公开对象:面向社会
  • 公开时限:工作启动之日同步公开
  • 公开渠道:政府门户网站
  • 公开方式:全文发布
  • 五  公  开:决策公开
  • 公开依据:《中华人民共和国信息公开条例》
  • 公开内容:本单位财政决算信息

2018年度

四川省什邡市公安局部门决算


目录

 

公开时间:2019年10月25日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、入支出决算总体情况说明 5

二、入决算情况说明 5

三、出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 10

   十、预算绩效情况说明

一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 词解释 16

四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

维护国家安全;维护社会治安秩序;保护公民的人身安全和人身自由;保护公共财产和公民合法财产;预防制止和惩治违法犯罪活动;其他法律规定的公安工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年,我局在什邡市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下,坚决贯彻落实党的群众路线教育实践活动,始终将群众的安全感、满意度作为公安工作的出发点和落脚点,纵深推进“主动警务战略”,强化“三个专业化”建设和队伍“三化”建设,大力创建“平安什邡”,为全市经济社会健康发展营造良好的社会政治、治安环境。

二、构设置

我局共有36个科、所、队、室。其中交警大队、特巡警大队为一级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

  • 入支出决算总体情况说明

2018年度年初结转288.8万元,总计11,687.51万元,支出总计11,865.17万元。与2017年相比,收入总计增加1292.04万元,增长12.42%2017年相比,支出总计增加1508.6万元,增长14.56%,收支主要变动原因是人员经费增加、社保缴费及公积金提高。

 

  • 入决算情况说明

2018年本年收入合计11687.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入11687.51万元,占100%

 

  • 出决算情况说明

2018年本年支出合计11865.17万元,其中:基本支出8599.66万元,占72.48%;项目支出3265.51万元,占27.52%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收总计11687.51万元,支出11865.17万元。与2017年相比,财政拨款收总计增加1292.04万元,增长12.42%2017年相比支出总计增加1508.6万元,增长14.56%。主要变动原因是人员经费增加、社保缴费及公积金提高。

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出11865.17万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加1508.6万元,增长14.56%。主要变动原因是人员经费增加、社保缴费及公积金提高。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出11865.17万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出10281.93万元,占86.66%教育支出(类)26.31万元,占0.22%社会保障和就业(类)支出894.89万元,占7.54%医疗卫生与计划生育(类)支出243.85万元,占2.06%住房保障支出(类)418.18万元,占3.52%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为**完成预算**%。其中:

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 支出决算为6582.96万元,完成预算100%

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为2770.03万元,完成预算100%

3.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项): 支出决算为401.35万元,完成预算100%

4.公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项): 支出决算为15.15万元,完成预算100%

5.公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项): 支出决算为63.95万元,完成预算100%

6.公共安全支出(类)公安(款)经济犯罪侦查(项): 支出决算为14.3万元,完成预算100%

7.公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项): 支出决算为28万元,完成预算100%

8.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项): 支出决算为17.56万元,完成预算100%

9.公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项): 支出决算为348万元,完成预算100%

10.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 支出决算为29.79万元,完成预算100%

11.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项): 支出决算为10.56万元,完成预算100%

12.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为26.31万元,完成预算100%

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为143.01万元,完成预算100%

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为473.03万元,完成预算100%

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为189.21万元,完成预算100%

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为78.85万元,完成预算100%

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为10.78万元,完成预算100%

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为165.56万元,完成预算100%

19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 支出决算为78.29万元,完成预算100%

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为418.18万元,完成预算100%

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出8599.66万元,其中:

人员经费7075.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费1523.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为218.69万元,完成预算100%

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算217.59万元,占99.49%;公务接待费支出决算1.1万元,占0.51%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

 

2.公务用车购置及运行维护费支出217.59万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少14.75万元,下降6.35%。主要原因是车辆保养得当,车辆运行维护根据制度严格控制

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车67辆,其中:轿车49辆、越野车15辆、载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出217.59万元。主要用于执勤巡逻、办案抓捕及其他公安工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.1万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年减少10.89万元,下降90.83%。主要原因是减少非必要接待,如有需要在局食堂进行用餐

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,11人次(不包括陪同人员),共计支出1.1万元,具体内容包括:德阳市国保支队接待费0.07万元,银川特警接待费1.03万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  • 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对拘押场所工作经费项目开展了预算事前绩效评估,对12个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年各项目标完成情况良好,使用中均达到预计成效。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看项目

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“2017年度中央转移支付业务装备经费””2018年度中央转移支付办案业务费拘押场所工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

1. 2017年度中央转移支付业务装备经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数288.79万元,执行数为288.79万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障加快了科技强警步伐,提高办案水平。发现的主要问题:装备采购进度较慢。下一步改进措施:加快采购进度,提高采购效率,充分发挥资金效率。

2. 2018年度中央转移支付办案业务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数457万元,执行数为457万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了公安战斗力的提升,特别保障了那些涉及国家安全和社会稳定的重大案件,提高了公安机关办案成效和积极性,提升了社会治安环境,增加了人民满意度。主要问题:对装备经费和办案业务费不能根据当年需求进行比例调整。下一步改进措施:积极联系德阳市局和财政局对转移支付资金进行合理调整。

3. 拘押场所工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了上级对拘押场所管理要求,提高了管理人员工作环境,改善了在押人员改造居住条件,有利于在押人员的改造和民警的监管安全。发现的主要问题:部分设施在使用后根据工作。下一步改进措施:积极联系财政局对拘押场所有关维护费用进行追加。

4. 道路交通卡口系统租赁费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.33万元,执行数为31.33万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了公安机关对道路卡口管理的要求,提高了道路交通科技化发展,有利于道路交通控制和安全。发现的主要问题:系统存在不流畅的现象,部分卡口效果需进一步提升。下一步改进措施:积极联系移动公司和联通公司对卡口系统进行维护升级。

5. 武警中队补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了武警中队日常开支缺口,有利于武警人员更好的开展监管场所外围的武装警戒工作和协助公安机关押解、押运等任务,提高了拘押场所安全防范和降低了押运风险。发现的主要问题:武警中队对补助项目的使用内容需要进一步做细。下一步改进措施:已联系武警中队在以后预算中内容做得更加详细。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

2017年度中央转移支付业务装备经费

预算单位

什邡市公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

288.79

执行数:

288.79

其中-财政拨款:

288.79

其中-财政拨款:

288.79

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

德阳统筹111.9万元,室内靶场建设176.89万元

德阳统筹111.9万元,室内靶场建设176.89万元

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

装备数量

2

2

项目完成指标

质量指标

使用合规合法标准

100%

100%

项目完成指标

时效指标

及时开展建设

达标

达标

项目完成指标

成本指标

按照指标落实情况

100%

100%

效益指标

社会效益指标

对工作促进作用

达标

达标

效益指标

可持续影响指标

促进创建平安什邡

达标

达标

满意度指标

服务对象满意度

提升人民安全感

达标

达标

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

2018年度中央转移支付办案业务费

预算单位

什邡市公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

457

执行数:

457

其中-财政拨款:

457

其中-财政拨款:

457

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过中央转移支付经费的使用切实提高基层经费保障和战斗力

通过中央转移支付经费的使用切实提高基层经费保障和战斗力

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

支持办案部门办案数量

4299

4299

项目完成指标

质量指标

顺利完成各项案件侦破

达标

达标

项目完成指标

时效指标

对专项经费及时使用

达标

达标

项目完成指标

成本指标

按照指标落实情况

100%

100%

效益指标

社会效益指标

对工作促进作用

达标

达标

效益指标

可持续影响指标

促进创建平安什邡

达标

达标

满意度指标

服务对象满意度

提升人民安全感

达标

达标

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

拘押场所工作经费

预算单位

什邡市公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

150

执行数:

150

其中-财政拨款:

150

其中-财政拨款:

150

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

提升拘押场所安全及提高在押人员改造

提升拘押场所安全及提高在押人员改造

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

在押平均人数

173

173

项目完成指标

质量指标

使用合规合法标准

100%

100%

项目完成指标

时效指标

专项经费及时使用

达标

达标

项目完成指标

成本指标

按照指标落实情况

100%

100%

效益指标

社会效益指标

对工作促进作用

达标

达标

效益指标

可持续影响指标

促进创建平安什邡

达标

达标

满意度指标

服务对象满意度

提升人民安全感

达标

达标

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

道路交通卡口系统租赁费

预算单位

什邡市公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

31.33

执行数:

31.33

其中-财政拨款:

31.33

其中-财政拨款:

31.33

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

提高了道路交通科技化发展,有利于道路交通控制和安全。

提高了道路交通科技化发展,有利于道路交通控制和安全。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

道路卡口系统数量

29

29

项目完成指标

质量指标

使用合规合法标准

100%

100%

项目完成指标

时效指标

及时使用专项经费

达标

达标

项目完成指标

成本指标

按照指标落实情况

100%

100%

效益指标

社会效益指标

对工作促进作用

达标

达标

效益指标

可持续影响指标

促进创建平安什邡

达标

达标

满意度指标

服务对象满意度

提升人民安全感

达标

达标

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

武警中队补助经费

预算单位

什邡市公安局

预算执行情况(万元)

预算数:

35

执行数:

35

其中-财政拨款:

35

其中-财政拨款:

35

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

武警人员更好的开展监管场所外围的武装警戒工作和协助公安机关押解、押运等任务

武警人员更好的开展监管场所外围的武装警戒工作和协助公安机关押解、押运等任务

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

经费使用单位

1

1

项目完成指标

质量指标

使用合规合法标准

100%

100%

项目完成指标

时效指标

及时使用专项经费

达标

达标

项目完成指标

成本指标

按照指标落实情况

100%

100%

效益指标

社会效益指标

对工作促进作用

达标

达标

效益指标

可持续影响指标

促进创建平安什邡

达标

达标

满意度指标

服务对象满意度

提升人民安全感

达标

达标

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《什邡市公安局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2017年度中央转移支付业务装备经费项目、2018年度中央转移支付办案业务费项目、拘押场所工作经费项目、道路交通卡口系统租赁费用、武警中队补助开展了绩效评价,《什邡市公安局项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,什邡市公安局机关运行经费支出1523.95万元,比2017年增加118.18万元,增长8.41%。主要原因是人员经费支付增加及社保缴费及住房公积金提高。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,什邡市公安局政府采购支出总额502.71万元,其中:政府采购货物支出476.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.4万元。主要用于购置公安专用设备及服务。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,什邡市公安局共有车辆67辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车57辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

 

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 支出决算为6582.96万元,主要用于局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

10.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为2770.03万元,主要用于各种专项经费支出。

11.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项): 支出决算为401.35万元,主要用于派出所、治安管理部门办案及日常开支。

12.公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项): 支出决算为15.15万元,主要用于国内安全保卫部门办案及日常开支

13.公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项): 支出决算为63.95万元,主要用于刑事侦查部门办案及日常开支

14.公共安全支出(类)公安(款)经济犯罪侦查(项): 支出决算为14.3万元,主要用于经济犯罪侦查部门办案及日常开支

15.公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项): 支出决算为28万元,主要用于出入境日常开支

16.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项): 支出决算为17.56万元,主要用于禁毒管理部门办案及日常开支

17.公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项): 支出决算为348万元,主要用于公安机关网络运行及维护

18.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 支出决算为29.79万元,主要用于武警中队营区及车管所检测中心建设

19.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项): 支出决算为10.56万元,主要用于经济开发区派出所建设

20.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为26.31万元,主要用于各类警务培训

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为143.01万元,主要用于离退休人员离退休津贴

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为473.03万元,主要用于在职干警、协警养老保险

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为189.21万元,主要用于干警职业年金缴纳

24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为78.85万元,主要用于死亡职工丧葬及抚恤金发放

25.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为10.78万元,主要用于失业、工伤保险

26.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为165.56万元,主要用于在职干警、职工的基本医疗保险

27.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 支出决算为78.29万元,主要用于在职干警、职工门诊、补充医疗保险

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为418.18万元,主要用于在职干警、职工住房公积金缴纳(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

29.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

31.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

 

附件1

什邡市公安局2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

我局共有36个科、所、队、室。其中交警大队、特巡警大队为一级预算单位。

(二)机构职能。

 维护国家安全;维护社会治安秩序;保护公民的人身安全和人身自由;保护公共财产和公民合法财产;预防制止和惩治违法犯罪活动;其他法律规定的公安工作。

(三)人员概况。

除交、巡警,我局共有在职民警350人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年度年初结转288.8万元,总计11,687.51万元。与2017年相比,收入总计增加1292.04万元,增长12.42%收支主要变动原因是人员经费增加、社保缴费及公积金提高。

(二)部门财政资金支出情况。

支出总计11,865.17万元,与2017年相比,支出总计增加1508.6万元,增长14.56%。收支主要变动原因是人员经费增加、社保缴费及公积金提高。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

我局每年年初,经财政部门及上级主管部门监督严格按照《预算法》进行年初各项经费开支预算,并制定实验方案,严格按照方案执行。按照市级部门预算编制通知和有关要求科学合理量化并按时完成预算基本、项目编制工作。

(二)专项预算管理。

我局专项经费均反复和使用部门协调谈论,部门预算执行进度100%,严格按照规定进行开支。为响应节能降耗的要求,严格按照我局制定的财务管理规定对经费支出严格控制,使节能降耗落到了实处。

(三)结果应用情况。

我局经费整体支出、专项资金立项,规范合理、指标明确,资金到位及时,经费管理有力,资金使用规范,管理制度健全,能够按时完成预定目标,项目质量有保障,项目效益明显,项目实施达到预期效果,公众认可度高。基本支出足额保障,“三公经费”支出控制措施得当,预、决算信息公开及时完整,资产管理使用规范有效。在政府采购中按照采购要求和规定,制定了采购管理规定,依法依规进行采购和管理控制。资产管理信息系统及财务系统录入真实准确。我局为更好的进行内部管理,制定了什邡市公安局内控制度汇编。对预算、决算等非涉密信息进行了公开。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2018年度年初结转288.8万元,总计11,687.51万元,支出总计11,865.17万元。与2017年相比,收入总计增加1292.04万元,增长12.42%2017年相比,支出总计增加1508.6万元,增长14.56%,收支主要变动原因是人员经费增加、社保缴费及公积金提高。

2018年度,“三公”经费财政拨款支出218.68万元,比2017年减少25.64万元,下降10.5%。我局严格贯彻执行党政机关厉行节约、反对浪费的有关要求,本着勤俭节约、反对铺张浪费、精打细算的原则,采取了“三公”经费限额管理,减少了不必要的开支;认真贯彻执行党政机关公务接待管理办法,强化公务接待审批制度。严格执行公务卡结算制度;加强车辆管理,实行车辆统一调度,定点维修,从而大大降低了车辆运行维护费。

2018年,市级财力安排项目支出50个,资金共计3376.65万元。我局整体绩效目标实现情况: 2018年,我局在什邡市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下,坚决贯彻落实党的群众路线教育实践活动,始终将群众的安全感、满意度作为公安工作的出发点和落脚点,纵深推进“主动警务战略”,强化现代化警务建设,大力创建“平安什邡”,为全市经济社会健康发展营造了良好的社会政治、治安环境,赢得了党委政府和广大人民群众的一致认可。

2018年,在什邡市社会公众安全感满意度和平安建设综合测评中都名列前茅;全年维稳处突、巡逻防范、社会管理工作也取得了显著成绩,赢得了各级领导的高度评价;我局在德阳市公安局评比的社区满意度中名列第一。

项目支出预算责任主体明确。每个项目的制定对应项目资金分配办法,并按分配办法分配资金。制定的项目支出绩效目标与履职绩效目标紧密结合,内容详实,具有可操作性,实施方案完整,绩效目标全部达成,项目按时按质完成。

(三)存在问题。

    通过项目绩效自评工作开展,发现的问题主要有:一是个别会计科目使用不规范;二是部分项目进度慢。

(四)改进建议。

针对存在的问题和不足,我局将组织相关人员,重点抓好以下几项工作:

1.坚持问题导向、查找问题成因。组织有关业务科室逐项分析、查找问题的原因,深挖在专项资金管理使用过程中的漏洞和不足。

2.结合我局工作实际,向其他单位学习好经验、好做法,及早发现、处理存在的问题。细化整改措施,落实整改责任。根据自评发现的问题,制定整改措施,将整改责任落实到人。

 


附件2

2018年拘押场所工作经费

项目支出绩效评价报告

 

、评价工作开展及项目情况

该项目的年度目标,是拟安排150万元作为我局2018年拘押场所经费,主要用于我局2018年在押人员伙食费、在押人员医疗费、拘押投劳费、拘押水电费、拘押维护费等方面支出,确保我局各项工作任务顺利完成。依据什财预【2018】7号文件,财政于2018年拨付了拘押场所工作经费。

、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

通过项目实施,保障了上级对拘押场所管理要求,提高了管理人员工作环境,改善了在押人员改造居住条件,有利于在押人员的改造和民警的监管安全。

(二)绩效分析

1、项目决策

根据上级在押人员生活费标准和上级关于拘押场所安全要求,专项经费全部落实到位,并用于拘押场所需求。

2、项目管理

拘押场所工作经费通过财政网上增加指标后,我局财务部门通过申请、审核等程序取得资金的使用资格后,

3、项目绩效

拘押场所工作经费数量指标:在押平均人数173人,质量指标:使用合规合法标准100%,时效指标:专项经费及时使用达标,成本指标:按照指标落实情况100%,社会效益指标:对工作促进作用达标,可持续影响指标:促进创建平安什邡达标,服务对象满意度:提升人民安全感达标拘押场所工作经费使用管理规范,资金的执行情况和绩效情况达到预期目标,项目实施情况总体良好

四、 存在主要问题

通过项目绩效自评工作开展,发现的问题主要有:一是个别会计科目使用不规范;二是项目进度慢。

五、 相关措施建议

针对存在的问题和不足,我局将组织相关人员,重点抓好以下几项工作:

1.深挖在拘押场所工作专项经费管理使用过程中的漏洞和不足。

2.结合我局工作实际,向其他单位学习好经验、好做法,及早发现、处理存在的问题。根据自评发现的问题,制定整改措施,将整改责任落实到人

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

  • 公开主体:市公安局
  • 责任股室:法制大队
  • 咨询电话:8219116
  • 监督电话:8219116
  • 发文时间:2019-10-25
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  • 附件下载: 什邡市公安局2018年决算公开报表