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  • 标      题:什邡市人力资源和社会保障局2018财政预算公开
  • 索 引 号:11-20180218-61648
  • 公开对象:面向社会
  • 公开时限:信息形成或变更之日起3个工作日内
  • 公开渠道:政府门户网站, 电视或政务ITV, 政务新媒体(微博、微信), 公 示 栏
  • 公开方式:全文发布
  • 五  公  开:结果公开
  • 公开依据:《中华人民共和国政府信息公开条例》第十条
  • 公开内容:本单位年度经费预决算信息、“三公”经费公示专项资金的预算、落实、使用、管理和审计情况等信息

什邡市人力资源和社会保障局

2018部门预算编制的说明

   

    一、基本职能及主要工作

      基本职能:

      什邡市人力资源和社会保障局是行政单位,主要职责有:1、负责人力资源和社会保障法制工作。贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的法律、法规、规章和政策制度,负责全市人力资源和社会保障行政管理工作; 编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划及相关专项改革方案,制定相关管理制度、实施细则、经办规程并组织实施和监督检查。2、负责人力资源市场综合管理工作。牵头拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法,建设全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源有序流动、有效配置。3、负责促进就业工作。拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划和具体实施办法,不断完善公共就业服务体系;组织实施就业促进、就业援助、创业帮扶和城乡劳动者职业技能培训工作;承担职业技能鉴定和工人技术等级考评工作责任;监督管理人力资源服务机构、职业技能培训机构和职业技能鉴定机构;牵头拟订落实高校毕业生就业、创业政策措施;会同相关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。4、负责社会保险管理工作。拟订并组织实施统筹城乡的社会保险、补充保险基金征收、使用、管理、监督办法;贯彻落实统一的社会保险登记、个人账户管理和社会保险关系转移接续办法;执行上级社会保险基金预决算方案;会同有关部门拟订本级统筹的社会保险基金预决算方案;组织实施社会保险基金和其他资金的行政监督。5、负责就业、失业和本级统筹的社会保险基金的预测预警工作。随时掌握、通报就业、失业和社会保险基金预测预警方面的信息,及时拟定应对预案,组织实施预防、控制和调节措施,保持就业局势稳定和社会保险基金总体收支平衡。6、负责全市机关企事业单位人员工资福利和退休管理服务工作。会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配实施办法和企业职工工资收入分配调控政策;建立完善机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻落实机关企事业单位人员工资福利保障和离退休政策。7、负责事业单位人员管理服务和相关人才培养工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革,制定事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施;参与人才管理和人才培养工作;拟订专业技术人员管理政策;负责全市专业技术人员继续教育培训的综合管理、指导和监督工作;负责综合管理专业技术人员的职称工作和高层次专业技术人才的培养、选拔及管理工作;贯彻落实引进国(境)外专家、留学人员的相关政策;负责国(境)外人才、智力以及人力资源和社会保障领域的国际交流合作;负责相关涉外业务技术合作和人才交流;负责出国(境)人员培训工作。8、负责军队转业干部管理服务和解困工作。会同有关部门拟订军转干部安置政策和安置计划;负责军转干部教育培训工作;牵头组织实施部分企业军转干部解困工作;会同有关部门开展军转干部维护稳定工作;负责自主择业军转干部管理服务工作。9、按干部管理权限,负责管理国家公务员。依法综合管理国家公务员、参照《公务员法》管理单位工作人员和聘任制公务员的分类、录用、登记、考核、晋升、奖惩、任用、交流、培训、申诉控告、辞聘辞退等工作;贯彻落实完善公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策;健全完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益;执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策;协助上级公务员管理机构做好公招公务员考试录用工作。10、负责农民工管理服务工作。会同有关部门拟订农村劳动力转移输出、劳务开发、城乡统筹就业、农民工权益保障等方面的规划、政策和具体办法;协调推进相关政策的贯彻落实和重点难点问题的解决处理,依法维护农民工合法权益。11、负责劳动、人事争议调解仲裁工作。建立完善劳动人事争议调解仲裁工作制度和组织机构;承办劳动人事争议调解仲裁行政管理工作;负责管辖范围内劳动人事争议案件的调解仲裁工作。12、负责劳动关系行政管理工作。制定并贯彻执行劳动就业、劳动合同、劳动用工、劳动保护、社会保险、构建和谐劳动关系等方面的规定、办法、本地标准和程序;健全完善并运用劳动关系三方协调机制、工资集体协商机制、集体劳动合同制度处理好劳动关系重大疑难问题,创建和谐劳动关系。13、负责监督检查用人单位依法用工。健全完善劳动保障监督政策、办法和科学管理计划;承办劳动保障监察行政管理工作;组织实施劳动保障监察日常事务,组织协调劳动者维权工作;依法受理、立案、查处涉及劳动保障方面的举报投诉案件;协助上级查处重特大劳动保障监察案件。14、负责人力资源和社会保障系统信息化建设管理工作。15、负责承办省、市政府批准“扩权强县”下放的行政审批事项。16、负责承办市政府交办的其他事项。

       2018年重点工作

        ()大力推进就业创业工作

       在准确把握什邡经济新常态下就业工作的新变化、新挑战、新要求的情况下,全面贯彻落实各级关于推进大众创新、创业的措施要求,结合什邡实际,细化创新创业措施,把高校毕业生、返乡农民工等重点群体的创业就业工作列为重中之中。进一步加大技能培训和农民工培训力度,做好职业指导和观念更新的引导,搭好中介服务平台,内引外联开辟就业渠道,确保就业再就业目标任务完成。

       1、全力推进大众创业、万众创新工作有序开展。按照《德阳市创新创业园区(孵化基地)认定管理暂行办法》要求,进一步加快创新创业园区(孵化基地)建设,完善项目开发、开业指导、税费减免、创业培训、政策咨询等方面的工作机制,并不断加大小额担保贷款支持力度,重点扶持创业前景好、创新能力足,且具专业化、规范化运作的团队和个人,通过打造更多的创业成功典型,推动我市大众创业、万众创新工作的健康发展。同时要抓住我市当前产业调整、升级发展的有利时机,充分利用地处成都周边的区位和地域优势,努力创建创业型城市。

        2、加大培训工作力度。认真贯彻落实《国务院关于加强职业培训促进就业的意见》(国发[2010]36号)精神,出台培训管理办法、调整培训补贴标准、推行培训项目招标,切实提高职业培训的针对性和有效性,努力实现培训一人、就业一人就业一人、培训一人的目标,为促进就业和经济社会发展提供强有力的技能人才支持。

        3、抓好就业失业登记工作。认真贯彻落实《就业失业登记办法》,加强对各镇、街道业务指导,督促基层就业和社会保障服务机构工作人员进行业务培训和软件操作培训,完善与德阳市就业失业登记数据对接,并对全市就业失业登记工作进行动态运行和管理。

4、多渠道促进高校毕业生就业创业。继续做好高校毕业生就业创业宣传,完善高校毕业生创业、见习基地建设,及时兑现高校毕业生就业创业的各项补贴政策,促进高校毕业生全方位、多渠道就业。

     (二)深入推进社保体系建设

面临各项基金收支压力大,机关事业单位养老保险制度改革启动实施,工作任务重、难度大的情况下,继续做好扩面征收和待遇支付工作,组织开展好全民参保登记试点工作,切实做好被征地农民社会保障工作,推进完善异地居住参保人员就医即时结算工作,适时推进城乡居民医疗保险整合,加强社保审计稽核和社会保险基金监管,确保基金依法征收和基金安全。

        1、进一步强化扩面覆盖和基金征缴工作。以深入贯彻落实《社会保险法》为抓手,加强各项社会保险的扩面征缴,认真抓好民营企业,尤其要将餐饮娱乐业、旅游服务业和个体工商户、小型私营企业作为社会保险扩面工作的难点,将新入驻的企业作为重点,加强政策宣传,不断扩大城镇职工基本养老保险参保覆盖面。以依法参保缴费、维护职工权益为主题,向参保企业和职工做好宣传解释工作,制定征缴清欠计划安排,深入各企业单位,采取征缴抓进度、清欠抓力度,努力实现稽核到位、整改到位、补缴到位。不断加大城乡居保宣传工作力度,重点围绕续保和扩面两个方面抓好落实,努力做到让社保这一项民生工程民知、民解、民保、民享。

        2、全力做好全民参保登记工作。根据《什邡市全民参保登记计划工作方案》、《什邡市全民参保登记计划经办规程(暂行)》文件要求,加大宣传力度,多方协调,继续深入开展入户采集工作和系统数据录入工作,做实全民参保登记工作。

        3、完善机保制度。根据中央、省、市等上级部门要求,认真落实相关文件精神,积极完善机关事业单位养老保险制度。加强新机保政策学习研究和宣传讲解,认真谋划工作,按照时间节点要求,做好新机保的基金征收、待遇调整发放和关系转移等经办工作

        4、积极稳妥的推进城乡居民医疗保险制度整合工作。贯彻落实省、市政府关于城乡居民医疗保险制度整合工作的要求,坚持积极稳妥、密切配合、平稳交接、有序推进的工作原则,按照全覆盖、保基本、多层次、可持续的方针,加强统筹协调,理顺管理体制,整合经办服务资源,建立城乡一体、公平可及、惠民高效的城乡居民医保制度,实现覆盖范围、筹资政策、保障待遇、医保目录、定点管理、基金管理、管理体制统一的经办模式,全面启动我市城乡居民基本医疗保险制度政策宣传、参保登记、基金征收、基金管理。

        5、认真做好经办服务工作。严格执行德阳市局关于《德阳市个体参保人员银行代扣业务程序工作规范》的文件要求,及时总结完善银行代扣工作中存在的问题,优化经办流程,简化经办程序,为参保人员提供高效优质服务。力争将个体参保人员全部纳入银行代扣。认真执行征地农转非人员参保的有关政策规定,做好征地农转非前补后退的收尾工作。将征地农转非人员参保缴费全部纳入银行代扣。继续宣传和推行实时办理退休工作,做好参保人员历史数据清理维护工作。全力做好退休人员的养老待遇生存年检工作。通过集中验证和常态验证,利用省平台验证、网络验证、传统验证等多种验证方式,抓好退休人员养老待遇资格认证工作,保证资格验证一人不漏,年检率100%。结合业务下延办理所涉及的业务知识、操作方法、注意事项等进行全面讲解,完成对全市乡镇及部分社区基层社保经办人员的集中培训。切实有效打通了服务群众最后一公里,实现保障全覆盖,将社保公共服务的触角延伸到老百姓家门口

     (三)切实加强人才队伍建设

       做好人才引进、培养、使用工作,建设一支规模宏大、结构合理的高层次、创新创业人才队伍和高素质、高技能人才队伍,完成引进180名高级技工、30名技师和在重点企业设立1个博士后创新实践基地的目标任务,全市人才总量达到47800人。积极实施大学生青年创业兴业引领工程,建立青年人才创业孵化基地和创业实践基地,举办青年梦想秀创业大赛,助推青年人才就业创业,最大限度激励释放创新活力,为什邡经济社会发展提供人才支撑和智力保障。

     (四)积极构建和谐劳动关系

       继续推进实施劳动合同制度和集体合同制度,进一步加强劳动监察力度,加强涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件查处衔接工作,构建规范有序、公平合理、互利共赢、和谐稳定的新型劳动关系。实现企业劳动合同用工签订率达93%以上,企业集体合同签订率90%以上,劳动人事争议仲裁结案率95%以上,劳动保障监察两网化城区覆盖率100%

     (五)认真抓好精准扶贫工作和喜德县对口扶贫工作

       深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫开发的重要讲话精神、省委十届六次全会精神、德阳市委七届十次全会精神和什邡市委十三届九次全会精神和《四川省农村扶贫开发条例》,按照三年全面脱贫、四年巩固提升、五年致富奔小康、全面实现四好’”目标要求,实施2018年到村到户扶贫脱贫计划,不断改善洛水镇银池村、朱家桥村的基础设施建设,扶持发展特色产业,全面完成2018年精准扶贫和喜德县对口扶贫工作。

     (六)强化人社队伍能力建设

       持续深入开展党的群众路线教育实践活动,以三再一落实”“整治微腐败强化人社干部职工队伍能力建设,造就一支思想作风过硬、业务素质高、廉洁高效的干部职工队伍

        1、加强思想作风建设。组织人社系统干部职工深入学习习近平总书记系列讲话精神,树牢正确的世界观、人生观、价值观,形成讲团结、讲实干、讲奉献的良好风气。

        2、加强业务能力建设。深入开展各项业务培训,不断改善人社系统干部队伍的专业知识结构。强化人社法律法规的学习研究,进一步提高人社系统干部职工队伍的业务技能和依法行政能力。

       3、加强调查研究。合人社工作面临的新形势、新问题,深入参保群众、参保企业、定点医疗机构、职业培训机构、基层就业和劳动保障中心(站)和机关事业单位开展调查研究,切实解决好群众关注的业有所就,劳有所得,老有所养,病有所医的问题,不断推动我市人力资源和社会保障事业健康持续发展。

    二、部门预算单位构成

      什邡市人力资源和社会保障局下属二级预算单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。主要包括:什邡市就业服务管理局、什邡市社会保险事业管理局、什邡市医疗保险局。

    三、收支预算情况说明

       2018年什邡市人力资源和社会保障局收入预算包括:当年财政拨款收入。相应安排支出包括:人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。什邡市人力资源和社会保障局2018年收支总预算3602.50万元,比2017年收支总预算增加1252.10万元,主要是因为2017年由大预算安排的方亭满三年公益性岗位补贴和转业志愿兵公益性岗位补贴纳入部门预算,新增转业志愿兵住房公积金项目资金支出。

     (一)收入预算情况

       什邡市人力资源和社会保障局2018年收入预算3602.50万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3602.50万元,占100%。

     (二)支出预算情况

       什邡市人力资源和社会保障局2018年支出3602.50万元,其中:基本支出1455.92万元,占40.41%;项目支出2146.58万元,占59.59%。

      (三)收支增减变化情况说明

      什邡市人力资源和社会保障局2018年收入预算较2017年增加1252.10万元,主要原因有二:一是因为2017年由大预算安排的支出,在2017年度直接在本单位列收入;二是本单位2018年预算人数较2017年增加5人以及调资增加的支出。

      什邡市人力资源和社会保障局2018年支出较2017年增加1252.10万元。其中:基本支出增加435.44万元,因为调资和人员增加的基本支出。项目支出增加1116.66万元,主要是原来由市财政局大预算列支的项目支出在本单位直接列支所致。

    四、财政拨款收支预算安排情况

     什邡市人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支总预算3602.50万元,比2017年财政拨款收支总预算增加1252.10万元,主要是因为2017年由大预算安排的方亭满三年公益性岗位补贴和转业志愿兵公益性岗位补贴纳入部门预算,新增转业志愿兵住房公积金项目资金支出。

     收入包括:本年一般公共预算拨款收入3602.50万元;支出包括:一般公共服务支出249.99万元、教育支出1万元、社会保障和就业支出3144.58万元、医疗卫生与计划生育支出93.35万元、住房保障支出113.58万元

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

      (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    什邡市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款3602.50万元,比2017年预算数增1252.10万元,主要是因为2017年由大预算安排的方亭满三年公益性岗位补贴和转业志愿兵公益性岗位补贴纳入部门预算,新增转业志愿兵住房公积金项目资金支出。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出249.99万元,占6.94%;教育支出1万元,占0.03%;社会保障和就业支出3144.58万元,占87.29%;医疗卫生与计划生育支出93.35万元,占2.59%;住房保障支出113.58万元,占3.15%。

     (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

       1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项)2018年预算数为228.09万元,主要用于:自主择业军转干、企业退休军转干、失业军转干工资、保险、慰问等支出。

        2. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)2018年预算数为21.9万元,主要用于:公务员、事业人员记功奖励。

        3. 教育支出(类)进修及培训(款)  培训支出(项)2018年预算数为1万元,主要用于:培训支出。

       4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项)2018年预算数为664.21万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

        5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为20.40万元,主要用于:公务接待费、社会保险基金举报奖励、全市职工技能大赛支出、电能支出、保安支出。

        6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)2018年预算数为387.26万元,主要用于:局下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。档案管理支出及政策法规宣传支出。

       7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)2018年预算数为2万元,主要用于:就业再就业招聘会支出。

      8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)2018年预算数为58.04万元,主要用于:城乡居民医疗保险工作经费。

       9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)2018年预算数为13.80万元,主要用于:劳动保险信息化系统和信息中心机房运行维护。

       10. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2018年预算数为481万元,主要用于:新农保外包服务合同价款、社保费银行代扣发票邮递费、社保医保大厅运行费及医务监督工作经费。

        11. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)2018年预算数为2万元,主要用于:职业能力鉴定培训工作经费。

       12. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)2018年预算数为1万元,主要用于:劳动争议仲裁院专项工作经费。

       13. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2018年预算数为525.95万元,主要用于:转业士官志愿兵公益性岗位补贴、住房公积金,退管工作经费,本级安排三支一扶专项经费,机关事业单位退休活动经费。

      14. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为4.28万元,主要用于:局机关、下属参公管理事业单位及事业单位退休人员保险津贴。

      15. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为138.64万元,主要用于:局机关、下属参公管理事业单位及事业单位养老保险支出。

     16. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为55.45万元,主要用于:局机关、下属参公管理事业单位及事业单位职业年金支出。

     17 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)职业培训补贴(项)2018年预算数为18万元,主要用于:失地少地农民职业技能培训补贴。

     18. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他就业补助支出(项)2018年预算数为750万元,主要用于:方亭超三年公益性岗位经费。

      19. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他社会保障和就业支出(项)2018年预算数为22.55万元,主要用于:局机关、下属参公管理事业单位及事业单位职工及临聘人员工伤保险、失业保险支出。

       20. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)2018年预算数为11.4万元,主要用于:城乡居民医疗保险专网租赁费、专家评审费。

       21. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为29.29万元,主要用于:局机关、下属参公管理事业单位职工医疗保险。

       22. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为20.6万元,主要用于:下属事业单位职工医疗保险支出。

       23. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他行政事业单位医疗补助(项)2018年预算数为32.06万元,主要用于:局机关、下属参公管理事业单位及事业单位职工及临聘人员生育保险、补充医疗保险、门诊补贴支出。

      24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项)2018年预算数为113.58万元,主要用于:局机关、下属参公管理事业单位及事业单位职工及临聘人员住房公积金支出。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

      什邡市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出1455.92万元,其中:人员经费1148.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出等。

      公用经费307.43万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、日常维修、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

    七、三公经费财政拨款预算安排情况

       2018三公经费财政拨款预算数13万元,其中:公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费9万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费9万元)。

     (一)公务接待费较2017年预算增长(下降)55.56%。主要原因是厉行节约,大幅压缩公务接待费。

       2018年公务接待费计划用于出席会议、执行任务、学习交流、检查指导、考察调研、请示汇报工作等公务活动开支的务餐费等。

      (二)公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。

        单位现有公务用车3辆,其中:小型轿车3辆。

       2018年安排公务用车购置及运行维护费9万元,用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出,保障出席会议、执行任务、学习交流、检查指导、考察调研、请示汇报工作等公务活动

    八、政府性基金预算支出情况说明

       什邡市人力资源和社会保障局2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元.

    九、国有资本经营预算支出情况说明

       什邡市人力资源和社会保障局2018年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

     (一)机关运行经费

    什邡市人力资源和社会保障局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计307.43万元。比2017年预算减少1.82万元。

      (二)政府采购情况

        2018年什邡市人力资源和社会保障局安排政府采购预算57.07万元,用于采购办公设备。

     (三)国有资产占有使用情况

       截至2017年底,什邡市人力资源和社会保障局共有车辆3辆,其中:定向保障用车3辆。

     (四)绩效目标设置情况

       绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年什邡市人力资源和社会保障局50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

     十一、名词解释

        1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

        2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        5.三公经费:纳入预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

       7.科目解释:

       1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项):反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

       2. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

       3. 教育支出(类)进修及培训(款):反映各部门用于培训的支出。

      4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

       5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

       6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

       7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

       8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

       9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

       10. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

       11. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):反映公共就业和职业技能鉴定机构的支出。

       12. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

       13. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

       14. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

       15. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

       16. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

       17 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)职业培训补贴(项):反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

       18. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

       19. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

        20. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):反映除上述项目外用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

        21. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

        22. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

        23. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他行政事业单位医疗补助(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

      24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

 

        附件:表1、部门预算收支总表

             1-1、部门收入总表

             1-2、部门支出总表

             2、财政拨款收支预算总表

             2-1、财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

             3、一般公共预算支出预算表

             3-1、一般公共预算基本支出预算表

            3-2、一般公共预算项目支出预算表

            3-3、一般公共预算三公经费支出预算表

            4、政府性基金支出预算表

            4-1、政府性基金预算三公经费支出预算表

             5、国有资本经营预算支出预算表

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  • 发文时间:2018-02-18
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