触碰右侧展开
  • 标      题:什邡市人力资源和社会保障局2017年财政决算公开
  • 索 引 号:11-20181026-61523
  • 公开对象:面向社会
  • 公开时限:工作启动之日同步公开
  • 公开渠道:政府门户网站
  • 公开方式:全文发布
  • 五  公  开:决策公开
  • 公开依据:《中华人民共和国信息公开条例》
  • 公开内容:本单位财政决算信息

什邡市人力资源和社会保障局2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:

什邡市人力资源和社会保障局是行政单位,主要职责有:1、负责人力资源和社会保障法制工作。贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的法律、法规、规章和政策制度,负责全市人力资源和社会保障行政管理工作; 编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划及相关专项改革方案,制定相关管理制度、实施细则、经办规程并组织实施和监督检查。2、负责人力资源市场综合管理工作。牵头拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法,建设全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源有序流动、有效配置。3、负责促进就业工作。拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划和具体实施办法,不断完善公共就业服务体系;组织实施就业促进、就业援助、创业帮扶和城乡劳动者职业技能培训工作;承担职业技能鉴定和工人技术等级考评工作责任;监督管理人力资源服务机构、职业技能培训机构和职业技能鉴定机构;牵头拟订落实高校毕业生就业、创业政策措施;会同相关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。4、负责社会保险管理工作。拟订并组织实施统筹城乡的社会保险、补充保险基金征收、使用、管理、监督办法;贯彻落实统一的社会保险登记、个人账户管理和社会保险关系转移接续办法;执行上级社会保险基金预决算方案;会同有关部门拟订本级统筹的社会保险基金预决算方案;组织实施社会保险基金和其他资金的行政监督。5、负责就业、失业和本级统筹的社会保险基金的预测预警工作。随时掌握、通报就业、失业和社会保险基金预测预警方面的信息,及时拟定应对预案,组织实施预防、控制和调节措施,保持就业局势稳定和社会保险基金总体收支平衡。6、负责全市机关企事业单位人员工资福利和退休管理服务工作。会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配实施办法和企业职工工资收入分配调控政策;建立完善机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻落实机关企事业单位人员工资福利保障和离退休政策。7、负责事业单位人员管理服务和相关人才培养工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革,制定事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施;参与人才管理和人才培养工作;拟订专业技术人员管理政策;负责全市专业技术人员继续教育培训的综合管理、指导和监督工作;负责综合管理专业技术人员的职称工作和高层次专业技术人才的培养、选拔及管理工作;贯彻落实引进国(境)外专家、留学人员的相关政策;负责国(境)外人才、智力以及人力资源和社会保障领域的国际交流合作;负责相关涉外业务技术合作和人才交流;负责出国(境)人员培训工作。8、负责军队转业干部管理服务和解困工作。会同有关部门拟订军转干部安置政策和安置计划;负责军转干部教育培训工作;牵头组织实施部分企业军转干部解困工作;会同有关部门开展军转干部维护稳定工作;负责自主择业军转干部管理服务工作。9、按干部管理权限,负责管理国家公务员。依法综合管理国家公务员、参照《公务员法》管理单位工作人员和聘任制公务员的分类、录用、登记、考核、晋升、奖惩、任用、交流、培训、申诉控告、辞聘辞退等工作;贯彻落实完善公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策;健全完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益;执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策;协助上级公务员管理机构做好公招公务员考试录用工作。10、负责农民工管理服务工作。会同有关部门拟订农村劳动力转移输出、劳务开发、城乡统筹就业、农民工权益保障等方面的规划、政策和具体办法;协调推进相关政策的贯彻落实和重点难点问题的解决处理,依法维护农民工合法权益。11、负责劳动、人事争议调解仲裁工作。建立完善劳动人事争议调解仲裁工作制度和组织机构;承办劳动人事争议调解仲裁行政管理工作;负责管辖范围内劳动人事争议案件的调解仲裁工作。12、负责劳动关系行政管理工作。制定并贯彻执行劳动就业、劳动合同、劳动用工、劳动保护、社会保险、构建和谐劳动关系等方面的规定、办法、本地标准和程序;健全完善并运用劳动关系三方协调机制、工资集体协商机制、集体劳动合同制度处理好劳动关系重大疑难问题,创建和谐劳动关系。13、负责监督检查用人单位依法用工。健全完善劳动保障监督政策、办法和科学管理计划;承办劳动保障监察行政管理工作;组织实施劳动保障监察日常事务,组织协调劳动者维权工作;依法受理、立案、查处涉及劳动保障方面的举报投诉案件;协助上级查处重特大劳动保障监察案件。14、负责人力资源和社会保障系统信息化建设管理工作。15、负责承办省、市政府批准“扩权强县”下放的行政审批事项。16、负责承办市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、坚持就业优先战略,就业局势保持基本稳定。全市城镇新增就业5972人,完成目标任务的135.7%;城镇失业人员再就业1584人,完成目标任务的158%;其中就业困难人员再就业536人,完成目标任务的134%;城镇登记失业率控制在4%以内;促进高校毕业生实现创业106人,完成目标任务的106%。新增发小额担保贷款620万元;农村劳动者技能培训3165人(其中:青年劳动者1650人,完成目标任务的102%;创业培训660人,完成目标任务的165%;品牌培训235人,完成目标任务的100%);农村劳动力转移14.56万人,实现劳务收入23.13亿元。

一是全面落实更加积极的就业创业扶持政策。按照《德阳公共招聘网管理暂行办法》,规范招聘网运行管理,积极引导用人单位和求职者参与网络招聘求职,广泛收集并及时发布、更新信息,今年累计对746家企业进行备案登记,对2865余名下岗失业人员、失地农民和农村剩余劳动力建立了求职登记,帮助求职者实现就业累计2312余人次,帮扶青年大学生创业实体106户,并落实创业补贴107万元。协调相关单位和部门,认真抓好城镇居民人均可支配收入统计工作,与去年同比增幅达8.5%以上,完成目标任务的100%,涨幅排名德阳市第一。

二是持续加大就业专项资金投入力度。严格执行政策,切实抓好就业专项资金使用的审核拨付工作,坚持专款专用的原则,严格按照规定的范围、标准和程序使用,并开展了就业专项资金审核检查工作,对存在问题提出了整改意见及建议。2017年享受公益性岗位安置、困难志愿兵等人员共1172人,落实岗位补贴1245.55万元、社保补贴676.7万元,同时对部分吸纳就业困难人员的企业进行了现场抽查审核,以确保单位和个人申报补贴的准确性、真实性、完整性。对失业军转干部及托管职工基本生活费的发放,共计发放资金(含保险):686951.4元。

三是进一步规范职业培训工作。严格按照政策规定,对6个专业(工种)进行了职业培训招投标。进一步完善了职业技能考核、鉴定和申报财政培训补贴、鉴定补贴工作流程,切实落实考培分离。积极推行就业导向培训模式,努力提高培训的针对性和实用性。严格培训资金监管。为进一步加强对使用中央、省转移就业专项资金和地方安排促进就业工作资金的监督管理,确保使用资金规范、安全、有效,我局严格按照《德阳市人力资源和社会保障局关于加强就业专项资金内控制度建设和基础管理的通知》文件要求,加强对各培训机构财务工作的管理,并列入常规工作检查内容。

四是扎实开展就业服务专项活动。就业服务月春风行动民营企业招聘周高校毕业生就业服务月等公共就业服务专项活动为载体,深入开展多种形式的就业服务活动,在坚持搞好每月28日的人力资源市场定期举办现场招聘会基础上,结合城镇下岗失业和失地农民相对集中的城镇、农村,适时组织现场巡回招聘活动,为城乡有就业愿望的人员搭建起畅通的就业渠道。同时我局还积极利用春节元宵五一国庆等重大节日节点,分别在市人力资源服务中心及沿街两旁、皂角城东村、师古镇、南泉镇、湔底镇、蓥华镇、洛水镇及洛水镇渔江村成功举办了17场大中型招聘会,累计进场企业达922户,累计达成意向性就业协议8700余人次,为帮助广大城乡劳动者就地就近实现就业发挥了重要作用。

五是扎实开展领军人才工作。按照上级要求,为激发各类用人单位引育人才的积极性,98日举行授牌仪式,标志着什邡市全面创新领军人才服务中心正式成立。截至目前,申报首批领军人才14名,其中教育领军人才3名、医疗卫生领军人才5名,科技领军人才6名,我市中医院江泳教授进入了拟提请专家评审人员名单。增核的3名事业编制人员已到岗2人开展工作。

2、突出社保制度改革,扩面基金征缴稳中有升。全市职工基本养老保险参保71345人(新增扩面企业148户,新增人数540人),完成目标任务的100.2%,基金征收92394万元,完成目标任务的204%;基本医疗保险参保人数386614人(城镇职工基本医疗保险参保102997人,城乡居民医疗保险参保人数283617人),完成目标任务的102%,基金征收36293万元(其中城镇职工基本医疗保险基金征收29761万元,完成目标任务的126%);工伤保险参保51012人,完成目标任务的102%,基金征收1181万元,完成目标任务的106.4%;生育保险参保37537人,完成目标任务的102%,基金征收994万元,完成目标任务的134%;失业保险参保35562人,完成目标任务的103.4%,基金征收1848万元,完成目标任务的138%。机关事业单位养老保险参保缴费8202人,完成目标任务的100%,基金征收20146万元(含职业年金),完成目标任务的154%;城乡居民养老保险参保覆盖人数195215人,参保缴费98826人,基金征收8489万元。社保卡信息采集39万余人次,发卡31万余张。

一是坚持依法参保扩面征收。为确保应保尽保、应收尽收。重点加强了全市规模以上企业和民办非企业的参保扩面。全市新增扩面企业148户,新增扩面人数540人;通过多种渠道抓欠费企业的清欠工作,下发催缴通知书143份,电话催缴65家。67户欠费企业已缴清各项社保基金152.15万元;职工养老保险省内关系转移转入548人、转出275人;跨省关系转移转入236人、转出53人;医疗保险关系转移转入702人、转出282人;城乡居民养老保险转入城镇职工养老保险972人,军人转入138人。

二是保证按时足额发放待遇。共发放各项社会保险待遇14.28亿元,各项社会保险待遇社会化发放继续保持100%。其中企业职工养老金发放7.74亿元;机关事业单位退休人员养老金发放2.22亿元;城乡居民养老保险支付6929万元;城镇职工基本医疗保险统筹资金支付1.99亿元;城乡居民医疗保险统筹资金支付10788万元;工伤保险待遇支付1551万元;生育保险待遇支付1424万元;失业保险支出2566万元。

三是积极推进全民参保登记。按照人社部〔201440号文件、《德阳市全民参保登记计划工作方案》的文件精神,根据市局的统一安排部署,我局高度重视,精心组织。通过积极宣传动员,营造氛围,多次召开工作推进会,上下协同,认真组织入户采集信息工作。我市全民参保登记工作总任务为44176人,我局通过采取政府主导,服务外包的工作形式,有力推进此项工作。入户采集并录入系统34076人,完成整体任务的77.6%

四是积极做好城乡居民医疗保险参保缴费工作。2017年城乡居民医疗保险参保缴费工作启动以来,我局高度重视,全面部署,精心组织,实施目标责任管理,全力推进城乡居民医疗保险参保缴费工作;积极开展宣传服务工作,向群众详细解释城乡居民医疗保险整合后的相关政策;严格落实目标责任制,做到一级抓一级,层层抓落实,基本实现了城乡居民医保全覆盖,城乡居民医保参保283481人,基金征缴6532元。

五是强化对社保基金的监管。坚持实行收支两条线财务管理制度,做到专款专用,杜绝不合理开支,做到账务日清月结。收缴的社会保险基金按规定上缴德阳,机关事业单位的养老和失业保险金上缴市财政局基金专户进行归集管理。今年,什邡社保基金财务经历了较大的业务变革,按照上级主管单位的要求,企业社保五险中(企业养老,职工医疗,工伤保险,生育保险,失业保险),职工医疗保险,工伤保险及生育保险的支付按规定移交什邡市医保局作专项支付,以2016年底的年报为基础,对移交涉及的上诉险种的基金进行了细致的清理划转工作。社保基金财务已基本完成上诉险种的分离和移交。6月,我局接受了省人社厅委派的会计师事务所对城乡居民养老保险基金的专项审计。

进一步加大了对医疗保险监管,一是注重日常审核,实行即时兑付。对所有出院材料和医药费票据认真细致地加以审核,严格“三级”审核制度,发现存有疑议的,及时进行实地核查和电话核实。二是在全市定点医药机构开展日常巡查。对定点医疗机构实地巡查、抽查,核实住院人员身份、严查挂床住院、冒名住院等违规情况;并对两定机构实时监控,对发现异常情况的,进行专项稽查;加强对异地大额医疗费用的监管,对单次发生住院费用2万元以上的报销案例的核查力度。截至目前,已核实异地大额医疗费用61例。医保监管人员到定点医药机构现场审核、抽查住院人员及病历21523人次,抽查率51.2 %。现场取消不合理费用12.15万元;专项巡视定点医药机构173家,发出整改通知书67份;费用结算审核拒付53家定点医疗机构职工医疗保险统筹支付21.96万元,拒付55家定点医疗机构城乡居民医疗保险统筹支付40.51万元。

 3、着力人才强市战略,人事人才工作稳步推进。坚持人才优先,以用为本的理念,为全市经济社会发展提供了有力的人才资源支撑。

一是积极推进事业人员和专业技术职称管理工作。对我市事业单位14个岗位(35个职位)进行公开招聘,其中教育系统新招教师30人,卫生系统新招事业人员5人。指导各事业单位岗位设置并及时录入事业人员岗位变化的人员信息数据,做好事业人员岗位变化数据库的更新维护、日常统计和管理。对在职事业人员取得更高层次的学历确认27人。对2016年全市机关事业单位6431名工作人员进行了年度考核及评优工作。完成事业单位工作人员、机关工勤人员调动、中层干部任免、合同聘用、晋升转岗、学历确认、奖励惩戒等日常工作。办理调动手续71人。对建筑环保类、工程类专业技术初级职称进行考核评审143人。办理初级专业技术资格证书164份,办理中级专业技术资格证书127份,办理高级专业技术资格证书119份。

二是进一步加强公务员队伍建设。办理公务员录用手续49人,办理新录用公务员转正45人,转正登记45人,军转干部公务员登记1人,办理公务员选举登记32人,办理公务员辞退手续1人,辞职手续1人;办理全市科级以下公务员调动手续56人,其中调入市内29人,市内调动22人,调出市外5人;根据股所级干部任免程序相关要求,对全市申报拟任中层干部岗位的公务员进行德、能、勤、绩、廉等方面的考察,其中任职60人,免职45人;依法承办提请市政府审议决定任免事项,其中任职科级及以上领导干部60人次,免职34人次;代市政府依法承办提请市人大常委会审议决定任免事项,其中任职科级以上领导干部4人次,免职4人次;与事业股配合完成全市机关事业人员考核工作。全市共计7597名机关事业人员参加(含科级以下公务员1283人,事业人员6314)。确定优秀等次1223人,称职(合格)6215人,不确定等次159人(含试用期人员149人),不参加考核4人;2016年下半年,我市面向全国计划招录公务员(参公人员)共计37名。考生经笔试、面试、体检等环节,因5名考生体检缺席(视为自动放弃),共计32名考生进入考察阶段,经考察合格,该32名考生均被用人单位录用。组织本市2016年通过公开考试录用为公务员的48名同志参加新录用公务员初任培训;协同组织部开展全市干部人事业务培训;开展加强职业道德建设,做人民满意公务员网络培训工作。完成2017年上半年选调公务员(参公人员)工作,共计选调16名公务员。审核晋升副科级职级人员20人次。

三是认真做好了工资福利相关工作。全面完成了全市机关事业单位工作人员工资正常晋升工作,完成近7000人的工资审批工作;集中审核教育系统大岗位晋升工资150人,小岗位晋升工资约800人;办理退休189人;开出工资介绍信207份,共计397人,其中102人为市内调动,27人调至市外,市外调入46人,新入编222人。全年共批复抚恤金、丧葬费72人次;新增遗属困难补助26人;审核批复接连续工龄54人;审核批复企业工资集体协商13;完成39名职务职级并行人员的工资数据审核; 审核特殊岗位津补贴共计365人次。按时完成法院、检察院法官、检察官工资套改工作;继续开展20181月至1231日期间退休的“中人”视同缴费年限认定工作,尤其对争议较大人员做好政策解释工作。

4、着力化解劳资纠纷,劳动关系总体和谐稳定。针对经济新常态对我市劳动关系带来的挑战,坚持依法行政,主动作为,加强劳动监察和劳动人事争议调解仲裁,全市劳动关系总体和谐稳定。

一是加强劳动专项执法检查。与相关部门开展了联合执法检查,先后开展了建设领域农民工工资支付、入驻我市工业园区企业就业登记、煤矿遵守劳动用工、足额支付劳动报酬、全市用人单位遵守社会保险法律法规和全市职业介绍、劳务派遣中介机构等方面的专项检查。特别是加强了建设领域农民工工资支付的专项检查,检查用人单位97家。全市劳动合同签订率达98%以上。按照上级要求,适时发布了我市企业工资指导线。完成企业薪酬抽样调查工作。审核15家企业工资集体协商文本,行业性集体合同28份。
    二是加强劳动纠纷调处。调处投诉案件67件,协调处理农民工工资案件26件,涉及民工2300余人,追讨欠薪1970余万元。对26年家企业用工进行了年检和备案。接待政策咨询及信访260余人次。书面回复各类信访15件。协调处理了突发性群体事件。

三是强化劳动人事争议仲裁。受理各类劳动人事争议案件892件,涉案金额3652万元。其中,农民工工资352件,工伤待遇195件,双倍工资、经济补偿金、社会保险、经济赔偿金、开除和离职315件,确认劳动关系18件,人事争议案件12件。上述案件已开庭审理870件,结案870件,结案率达98%。其余案件正按程序依法处理中。

四是扎实做好劳动行政管理。严格办理企业职工特殊工种提前退休审批,共审批135人。组织劳动鉴定伤、病体检12次,参检职工138人。受理工伤性质认定申请381件。处理职工接续工龄70件。办理《就业失业登记证》2570件,创业证255件。对我市7家人力资源服务机构,15家劳务派遣公司及8家民办职业培训学校进行年检;全面完成2016社保业务档案资料的收集整理,整理成卷2196卷。办理档案查询服务954人次,查阅案卷1723卷。

认真做好企业军转干部政策宣传和解释工作,落实企业军转干部政策、待遇,及时准确发放企业军转干部每月特殊生活费和职务补贴;开展观念展成果,看家乡变化做合格党员学习讨论活动,教育引导企业军转干部中的党员学党章、守党规,自觉增强模范表率作用,感恩组织关怀。什邡无一人越级上访。

五是扎实推进精准扶贫就业援助和喜德县对口扶贫工作。按照五个一工作要求,我局为洛水镇银池村、朱家桥村,师古镇思源村派驻了第一书记,保障了人员落实和时间落实。全局干部职工每人1—2户对口扶贫贫困户得到全面落实,坚持持续开展群众走访工作,特别是对贫困户的走访了解,先后集中开展群众走访12次,对今年拟脱贫的贫困户进行了全面走访,建立了建档立卡贫困户五清楚台账。完成了百宝箱资料。为银池村和朱家桥村赞助活动经费6000元。

认真贯彻落实市委、市政府对口扶贫喜德县2017年攻坚计划所部署的相关工作, 按照时间、进度等具体项目的要求,有效推进了贫困地区就业援助工作的开展,组织用人单位到喜德县开展了2次招聘会,组织培训机构开展技能培训1次,完成了与喜德县就业信息共享。

二、部门概况

什邡市人力资源和社会保障局下属二级预算单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。主要包括:什邡市就业服务管理局、什邡市社会保险事业管理局、什邡市医疗保险局。

三、收支决算总体情况说明

2017什邡市人力资源和社会保障局本年收入合计8474.90万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7548.43万元,占89.07%,政府性基金预算财政拨款收入926.47万元,占10.93%。2017年收入较2016年增加4711.26万元,主要是原来在市财政局直接列收入的城乡居民基本医疗保险基金的补助、城乡居民基本养老保险基金的补助经费在本单位列收入导致。

(图1:收入决算结构图)

2017什邡市人力资源和社会保障局本年支出合计8442.85万元,其中:基本支出1921.83万元,占22.76%;项目支出6521.02万元,占77.24%。2017年支出较2016年增加4711.26万元,主要是原来在市财政局直接列支出的对城乡居民基本医疗保险基金的补助、城乡居民基本养老保险基金的补助经费在本单位列支出导致。

(图2:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计16917.75万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加9500.62万元,增长126.55%。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出7,516.38万元,占本年支出合计的89.03%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加3772.89万元,增长100.79%。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出7,516.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出292.23万元,占3.89%;教育支出4万元,占0.05%;社会保障和就业支出3995.23万元,占53.16%;医疗卫生支出3028.38万元,占40.29%;农林水支出89.69万元,占1.19%;住房保障支出106.85万元,占1.42%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出: 2017年决算数为292.23万元,完成预算100%。其中:军队转业干部安置支出206.01万元,其他人力资源事务支出86.22万元。

2.教育支出:2017年决算数为4万元,完成预算100%,为其它进修及培训支出。

3.社会保障和就业支出: 2017年决算数为3995.23万元,完成预算100%。其中:行政运行支出1163.20万元,一般行政管理事务支出40.45元,综合业务管理支出323.48万元,就业管理事务支出7.42万元,社会保险业务管理事务支出12万元,信息化建设支出11.8万元,社会保险经办机构支出518.41万元,劳动关系和维权支出9.5万元,公共就业服务和职业技能鉴定机构支出2万元,劳动人事争议调解仲裁支出2.28万元,其他人力资源和社会保险管理事务支出163万元,未归口管理的行政单位离退休支出21.93万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出134.13万元,机关事业单位职业年金缴费支出53.65万元,职业培训补贴支出38.03万元,其他就业补助支出1071.91万元,死亡抚恤支出18.2万元,财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出286.12万元,其他社会保障和就业支出117.72万元。
  4.医疗卫生与计划生育支出: 2017年决算数为3028.38万元,完成预算100%。其中:其他医疗卫生与计划生育管理事务支出22.86万元,行政单位医疗支出50.42万元,事业单位医疗支出12.13万元,其他行政事业单位医疗支出32.97万元,财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出2452万元,其他医疗保障支出458万元。

5.农林水支出89.69万元,完成预算100%。其中:对高校毕业生到基层任职补助支出30.88万元, 社会发展支出58.81万元。

6.住房保障支出106.85万元,完成预算100%,为住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1921.83万元,其中:人员经费1608.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费312.91万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.66万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算6.31万元,占59.19%;公务接待费支出决算4.35万元,占40.81%。具体情况如下:

 

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.31万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆。

公务用车运行维护费支出6.31万元。主要用于出席会议、执行任务、学习交流、检查指导、考察调研、请示汇报工作等公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少14.82万元,下降70.14%。主要原因是公务用车改革后单位车辆数量减少。

3.公务接待费支出4.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待79批次,545人次(不包括陪同人员),共计支出4.35万元,具体内容包括:执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费。

公务接待费支出决算比2016年减少3.65万元,下降45.63%。主要原因是加强内控,大力节约支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出926.47万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,什邡市人力资源和社会保障局机关运行经费支出312.91万元,比2016年增加20.5万元,增长7.01%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,什邡市人力资源和社会保障局政府采购支出总额53.80万元,其中:政府采购货物支出53.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,什邡市人力资源和社会保障局政府共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金1793.91万元,覆盖率达到27.51%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:资产管理信息化程度不够。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对转业志愿兵岗位补贴及社会保险补贴项目、方亭街道办公益性岗位满三年人员继续上岗经费项目、新农保外包服务项目、特殊人员医疗开展了绩效评价,得分为99分。

2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、一般公共服务:指政府提供一般公共服务的支出。

5、教育:指政府教育事务支出。

6、社会保障和就业:指政府在社会保障与就业方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育:指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8、农林水:反映政府农林水事务支出。

9、住房保障:集中反映政府用于住房方面的支出。

10、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  • 公开主体:市人社局
  • 责任股室:办公室
  • 咨询电话:0838-8103226
  • 监督电话:08388102613
  • 发文时间:2018-10-26
  • 文       号:
  • 解读文件:
  • 附件下载: 人社局2017年决算