什邡市文爱办

2019年部门预算编制说明

   

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.机构设置和主要职责

文爱办是行政单位，主要负责精神文明创建、爱国卫生创建工作。

2.人员情况

截止2017年12月，共有编制8名，实有在职人员8人。其中：行政编制6名，实际6人；工勤编制2人，工勤实际有2人。退休人员10人，其中：离休人员0人，退休人员10人。

（二）2019年重点工作

（一）深入开展公民道德实践活动。把培育和践行社会主义核心价值观作为当前和今后一个时期的工作主线。开展什邡市第三届道德模范评选表彰活动，各级文明单位继续推进设立“好人榜”工作，管好、用好“好人榜”，继续开展“四川好人”“中国好人”推荐评选活动。开展道德模范走访活动，切实帮助解决实际困难。

（二）深化群众性精神文明建设创建活动。扎实开展群众性文明、卫生创建活动。创建的总体目标是：巩固四川省卫生城市、四川省园林城市、四川省“五十百千”环境优美示范城市、创建省级生态市等成果，不断提升城市整体创建水平。打造什邡四门及城区主干道建设，把培育和践行社会主义核心价值观贯穿融入到创建全国文明城市各方面和全过程。

（三）深化拓展文明单位创建活动。一是继续在省、市级文明单位中开展文化建设，开展文明结对共建，加强文明单位细胞建设。二是深化拓展文明村镇创建活动。推广红白镇、冰川镇、马祖镇马祖村、湔氐镇龙泉村、师古镇红豆村在文明创建和践行社会主义核心价值观的工作经验。运用文化院坝建设成果，拓展农村精神文明创建活动。打造湔氐镇龙泉村“美丽乡村”示范点建设，进一步加大城乡共建力度，继续开展“文明单位”、“文明家庭”、“星级文明户”、“文明村镇”评选活动。

（四）加强未成年人思想道德建设。进一步建立健全学校、社会、家庭“三结合”教育体系，继续加强全市26所乡村学校少年宫建设和8所中央彩票公益金项目学校的管理。继续开展“美德少年”“做一个有道德的人”等评选活动。

（五）持续推进志愿服务制度化。以学雷锋精神为魂、以志愿服务组织为体，深入贯彻落实《关于推进志愿服务制度化的意见》，指导什邡市志愿者联合会开展工作完善什邡志愿者的登记、招募、发布制度，不断推动志愿服务常态化、制度化。

（六）新时代文明实践中心试点。按照省文明办安排，什邡将承担新时代文明实践中心建设试点工作。将围绕实施乡村振兴战略、推进乡村文化振兴，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，盘活用好各级各类资源，充分发挥志愿服务作用，打通宣传群众、教育群众、服务群众的“最后一公里”。

（七）深化国家卫生城市创建。2019年，我市国家卫生城市创建工作将完成资料申报、市级初评、省级调研、暗访、技术评估程序。继续推动红白镇创中华人民共和国家卫生镇，师古镇、冰川镇完成国家卫生镇复审。新建省级卫生乡镇1个，省级卫生村15个，健康试点单位11个。

二、部门预算单位构成

文爱办没有下属二级预算单位，内设2个股（综合股、创建股）

三、收支预算情况说明

2019年文爱办收入预算包括：当年财政拨款收入。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。文爱办2019年收支总预算224.97万元，比2018年收支总预算减少52.85万元，主要是因为保险、公积金、退休费等增加。

（一）收入预算情况

文爱办2019年收入预算224.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入224.97万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

文爱办2019年支出预算224.97万元，其中：基本支出224.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算安排情况

文爱办2019年财政拨款收支总预算224.97万元，比2018年财政拨款收支总预算增加52.85万元，主要是因为保险、公积金、退休费等增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入224.97万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出132.34万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出73.31万元、卫生健康支出7.91万元、住房保障支出11.40万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　文爱办2019年收支总预算224.97万元，比2018年收支总预算减少52.85万元，主要是因为保险、公积金、退休费等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　一般公共服务支出132.34万元，占58.83%；社会保障和就业支出73.31万元，占32.58%；卫生健康支出7.91万元，占3.51%；住房保障支出11.40万元，占5.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 201（类）03（款）01（项）2019年预算数为132.34万元，主要用于：履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费。

2. 208（类）05（款）04（项）2019预算数为54.43万元，主要用于：退休人员补贴发放。

3. 208（类）05（款）05（项）2019预算数为13.43万元，主要用于：养老保险缴纳。

4. 208（类）05（款）06（项）2019预算数为5.37万元，主要用于：人员职业年金缴纳。

5. 208（类）99（款）01（项）2019预算数为0.09万元，主要用于：聘用人员保险缴纳。

6. 210（类）11（款）01（项）2019预算数为4.70万元，主要用于：人员医疗保险缴纳。

7. 210（类）11（款）99（项）2019预算数为3.21万元，主要用于：人员医疗补助。

8. 221（类）02（款）01（项）2019预算数为11.40万元，主要用于：人员住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

文爱办2019一般公共预算基本支出224.97万元，其中：人员经费190.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出。

公用经费34.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费。

七“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费3万元）。

（一）出国（境）经费较2018年预算增长无变化。

2019年无因公临时出国（境）安排

（二）公务接待费较2018年预算无变化。

2019年公务接待费计划用于全年日常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算无变化

2019年安排公务用车购置及运行维护费3万元，用于全年公务用车保障等方面。

八、政府性基金预算支出情况说明

文爱办2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

文爱办2019年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　文爱办2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计132.34万元。与2018年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2019年文爱办安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，文爱办共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019

年文爱办所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7.科目解释：

（例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出）

***（类）***（款）***（项）：是指......

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

 

附件：表1、部门预算收支总表

      表1-1、部门收入总表

      表1-2、部门支出总表

      表2、财政拨款收支预算总表

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5、国有资本经营预算支出预算表

      表6、2019年部门预算项目绩效目标表