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  • 标      题:2017年决算公开
  • 索 引 号:401-20190318-44718
  • 公开对象:面向社会
  • 公开时限:工作启动之日同步公开
  • 公开渠道:政府门户网站
  • 公开方式:全文发布
  • 五  公  开:决策公开
  • 公开依据:《中华人民共和国信息公开条例》
  • 公开内容:本单位财政决算信息

四川省什邡市文爱办

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。我单位主要负责全市精神文明创建和爱国卫生运动相关工作,以及上级交办的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.以培育和践行社会主义核心价值观,深入开展公民道德实践活动

积极培育和践行社会主义核心价值观,广泛开展群众性道德实践活动。一是34日在宏达广场集中开展公民道德宣传月学雷锋、讲文明、树新风志愿服务集中行动日活动。二是实施市民素质提升工程。举办百姓大讲堂”“道德讲堂等活动10余场次。三是开展我们的节日主题活动。以清明、端午、国庆、中秋、重阳等重要节庆日为节点,开展网上祭英烈、重阳等主题活动。

坚持把崇善置于核心,广泛开展道德先进模范评选。一是表彰了第二届什邡市道德模范”9名、最美志愿者”10名。开展了道德模范事迹展览,走访道德模范和关爱道德模范活动,切实帮助道德模范解决实际困难,礼遇有德人,温暖好人心。二是开展了我推荐我评议身边好人活动,评选出四川好人李坤;德阳市级道德模范李孝楠等2名同志,德阳好人龚飞龙等6名同志。三是在双风行动中开展文明村(社区)、文明标兵户评选。23个村(社区)、76 文明标兵户受到市文明委表彰。

开展道德领域专项治理,推进诚信什邡建设制度化。以文明城市创建为契机开展专项治理,着力在食品行业、窗口行业、公共场所为重点领域,深入开展道德领域突出问题专项教育和治理。一是全市各部门(单位)举办道德讲座180余场,专项整治8次,整改问题25个;二是深入开展百城万店无假货” “诚信单位”“守合同重信用企业(经营户)创评活动。建立6百城万店无假货、诚信经营示范街,守合同重信用企业达到60户,A级以上诚信个体工商户达到6000户,1274户参与了纳税信用评价。三是组织新闻媒体加大道德模范和优秀志愿者事迹宣传力度,营造善行义举广为传颂的良好社会氛围。

2.深化群众性精神文明创建活动,进一步提高公民文明素质和社会文明程度

文明城市创建。今年223日,我市第四届四川省文明城市创评顺利通过,取得省级文明城市创建三连冠荣誉。在文明城市创建上,我们始终坚持两手抓、两手都要硬的指导方针和全域什邡、全民创建的创建理念,把创建工作作为推动经济社会发展的基础工程、总揽精神文明建设的龙头工程。作为全省9个县级全国文明城市提名城市之一,坚持国、省同创,工作扎实推进,创建常态化。确保2017年我市在第五届全国文明城市创建活动中继续保持全国县级文明城市提名城市资格,推进文明城市创建工作的制度化、经常化、常态化。

文明单位创建。按照省上文明办的总体要求,在文明细胞建设中,把社会主义核心价值观融入到创评细则、服务守则、行为准则、规章制度、行业规范中,坚守职业道德,提升服务水平,树立行业新风。创建德阳市级文明单位14个,什邡市市级文明单位4个。

文明村镇创建。深入贯彻落实宣传思想工作会议精神,推动移风易俗、树立文明乡风。以大力整治农村铺张浪费、炫富攀比、天价彩礼、大操大办、薄养厚葬、封建迷信、赌博败家等陋习作为移风易俗的突破口,推动乡风民风美起来。深入拓展四好村创建活动,打造三个一建设示范村镇,促进乡村环境改善,促进乡风文明提升。创建省级文明村镇1个,德阳市级文明村镇16个,什邡市级文明村镇66个。

文明家庭创建。在全市征集什邡好家规”8条,开展了传家风、立家规、树新风征文活动。进一步深化家庭文化建设,弘扬家庭、家教、家风建设。开展“‘家和万事兴-百姓家庭故事开讲活动,弘扬传统美德,传播现代文明家庭理念,培育文明风尚,让核心价值观在家庭里生根、在亲情中升华。马祖镇京什社区彭会被评为四川省文明家庭户,其中程德荣等2户家庭被评为第一届、第二届德阳市文明家庭。

深化文明校园创建。按照文明校园标准要求,对照省、市级文明校园考评细则,突出抓好师德师风、校园文化、学风校风建设,做好文明校园创建工作。什邡国人小学等3所学校创建为德阳市

3.加强未成年人思想道德建设,进一步营造未成年人健康成长环境

开展主题实践活动。一是利用各种节日、纪念日及未成年人入学、入队、入团等重要时机,在各中小学校、幼儿园广泛开展我们的节日”“传唱优秀童谣”“中华经典诵读”“向国旗敬礼”“清明祭英烈等主题实践活动。在全市开展形式多样的传统教育、诵读经典和评选美德少年等活动,评选出1名四川省美德少年先进个人,3名德阳市美德少年先进个人。

推进乡村学校少年宫阵地建设。努力构建学校、家庭、社会、网络四育融合的成长生态体系。建立全方位支持乡村学校少年宫建设投入机制,推动乡村学校少年宫活动常态化。发挥市未成年人心理成长指导中心的引领作用。加强全市26所乡村学校少年宫建设和8所中央彩票公益金项目学校的管理、指导,建设5所城市少年宫示范点,在核心价值观,项目活动、特色品牌、辅导员队伍等方面进行重点打造和提升。

加强社会文化环境净化工作。对照《全国未成年人思想道德建设工作测评体系责任分工表》,各镇(街道、经开区)、市级相关职能部门深入开展社会文化和校园周边环境整治工作,依法查处超时经营和接纳未成年人上网行为,开展专项整治6次,出动执法人员172人次,检查食品经营户834户、网吧经营户72户、文化用品店31家,图书音像制品店19家;对校园周边经营户进行《消费者权益保护法》《产品质量法》《商标法》等相关法律法规的宣传教育,发放宣传资料1000余份,引导经营户诚信、守法经营。

4.完善志愿服务管理体系,扎实推进志愿服务工作

推进志愿服务制度化,进一步培育志愿服务精神。围绕学习雷锋·关爱他人、关爱社会、关爱自然主题,打造什邡志愿者联合会品牌,广泛开展各类志愿服务活动。今年34日在什邡广场为什邡市志愿者联合会进行了授牌,在宏达小广场开展了学雷锋志愿服务活动。先后开展了让爱传递 行善有道,善行天下慈善公益展及公益商品义卖活动、奉献热血,青春飞扬无偿献血志愿服务活动;川商.快乐学校关爱留守儿童暑假行动;开展大气、水、土壤污染防治三大战役环境整治活动;什邡市志愿者环境保护 你我同行绿色骑行等公益活动。陆续开展了助老敬老、慈善捐款、传播优秀传统文化、主题公益活动、脱贫攻坚和环保攻坚等五大类志愿服务。服务范围不仅仅在本地,还辐射周边中江、金堂等县甚至马边县、凉山州、甘孜州等偏远落后地区。

截至201711月,志愿服务进学校、敬老院、村(社区)等地慰问、帮扶留守儿童、孤寡老人、困难弱势家庭等群众3000余人次,为贫困、重疾儿童捐款50余万元。

5.大力开展爱国卫生创建活动,不断巩固爱国卫生创建工作成果。一是接受省级卫生城市复审,巩固城市创卫成果。结合我市爱国卫生工作实际,坚持政府领导、部门协作、群众动手、社会参与、依法治理、科学指导,充分发挥群众运动的优势,大力开展爱国卫生各项工作,着力治理影响群众健康的危害因素,不断改善城乡环境,扎实做好省级卫生城市巩固工作。截至10月,省级卫生城市巩固工作已通过初审、暗访和整改阶段,取得德阳市排名第一的阶段成绩。二是加强爱国卫生细胞建设。通过召开会议、举办培训班、开展试点、现场指导等途径,积极推进卫生乡镇、卫生村、卫生单位创建工作。今年全市已成功申报创建省级卫生镇1个,省级卫生村20个,省级卫生单位5个。

6.开展城乡环境卫生整洁行动,不断减少病媒疾病危害。我市在春节、爱国卫生月等节庆前,发动群众开展了以病媒生物防制和城镇环境卫生薄弱地段整治和农村垃圾污水处理为重点的爱国卫生突击行动,并投入专业病媒生物防制队伍,对城区公共外环境进行了四害灭杀,降低了病媒生物密度,改善了人居环境。

二、部门概况

文爱办没有下属单位,内设综合股、创建股

三、收支决算总体情况说明

2017年文爱办本年收入合计358.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入330.11万元,占92.18%;政府性基金预算财政拨款收入28万元,占7.82%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年文爱办本年支出合计358.11万元,其中:基本支出158.84万元,占44.36%;项目支出199.27万元,占55.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计358.11万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加44.74万元,增长14.27%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出330.11万元,占本年支出合计的92.18%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少9.07万元,下降2.9%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出330.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出286.88万元,占86.90%;文化体育与传媒3.89万元,占1.18%;社会保障和就业支出21.63万元,占6.55%;医疗卫生支出8.73万元,占2.64%;住房保障支出8.98万元,占2.73%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)201(款)03(项)01: 支出决算为286.88万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是因为年中人员工资等调整。

3.文化体育与传媒(类)207(款)99(项)03: 支出决算为3.89万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)208(款)05(项)04: 支出决算为4.91万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是工资保险等调整。

5.社会保障和就业(类)208(款)05(项)05: 支出决算为11.32万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是工资保险等调整。

6.社会保障和就业(类)208(款)05(项)06: 支出决算为4.53万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是工资保险等调整。

7.社会保障和就业(类)208(款)99(项)01: 支出决算为0.87万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是工资保险等调整。

8.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项)01:支出决算为5.31万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是工资保险等调整。

8.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项)99:支出决算为3.42万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是工资保险等调整。

9.住房保障支出(类)221(款)02(项)01:支出决算为8.98万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出158.84万元,其中:

人员经费131.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费27.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.98万元,完成预算100%,决算数小于的主要原因是临时接待事务的取消。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.98万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年相比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年相比无增减。

3.公务接待费支出0.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,122人次(不包括陪同人员),共计支出0.98万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.39万元,增长/下降58.65%。主要原因是因无重大检查接待任务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出28万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,文爱办机关运行经费支出158.83万元,比2016年减少9.06万元,下降2.34%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,文爱办政府采购支出总额18.9万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.9万元。主要用于除四害工作。授予中小企业合同金额18.9万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,文爱办共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金107.48万元,覆盖率达到60%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是资产信息化工作还开展的不够,二是在科技创新等方面还有所欠缺,三是对人才培养比较薄弱。下一步改进措施:一是加强信息化工作,二是重点培养人才,并根据我单位实际情况大力开展科技创新工作。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

 

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

顺利通过省级卫生城市复查

10

继续保持全国文明城市提名城市

10

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

3

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对内设股室创建股开展了整体支出绩效评价,得分为95分,存在的问题:一是完成质量和时效,二是使用率的问题,三是群众满意存在问题。下一步改进措施:一是加大宣传力度,让群众充分理解此项工作的重要性,二是加强工作的计划制定,确保能按时保值保量完成任务。本部门对全国文明城市创建项目开展了绩效评价,得分为90分,存在的问题:一是完成质量不高,二是群众满意度不高。下一步改进措施:一是加大宣传力度,充分让群众知道和了解开展文明城市创建工作的重要性,二是制定好计划,保障按时高质量完成工作。

 

 

 

 

 

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

什邡市文爱办 全国文明城市创建工作

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

4

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

8

社会效益(可选项)

8

生态效益(可选项)

8

可持续效益(可选项)

8

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

7

服务对象满意度   

10

8

总分

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)201(款)03(项)02:指单位全年工作所产生的费用。

10.文化体育与传媒(类)207(款)99(项)03:指打造心理辅导中心费用。

11.社会保障和就业(类)208(款)05(项)04:指退休费。

12.社会保障和就业(类)208(款)05(项)05:指机关养老保险。

13.社会保障和就业(类)208(款)05(项)06:指机关职业年金。

14.社会保障和就业(类)208(款)99(项)01:指其他社会保障支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项)99:指其他行政事业单位医疗支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项)01:指行政单位医疗。

17.住房保障(类)229(款)60(项)04:指职工住房公积金缴纳费用。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  • 公开主体:市文爱办
  • 责任股室:综合股
  • 咨询电话:8204194
  • 监督电话:8204194
  • 发文时间:2018-10-26
  • 文       号:
  • 解读文件:
  • 附件下载: 2017年决算公开附表