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  • 标      题:中共什邡市委老干部局2019年财政预算公开
  • 索 引 号:425-20190316-44592
  • 公开对象:面向社会
  • 公开时限:信息形成或变更之日起3个工作日内
  • 公开渠道:政府门户网站, 电视或政务ITV, 政务新媒体(微博、微信), 公 示 栏
  • 公开方式:全文发布
  • 五  公  开:结果公开
  • 公开依据:《中华人民共和国政府信息公开条例》第十条
  • 公开内容:本单位年度经费预决算信息、“三公”经费公示专项资金的预算、落实、使用、管理和审计情况等信息

中共什邡市委老干部局

2019部门预算编制说明

    

    一、基本职能及主要工作

    (一)基本职能

    什邡市委老干部局是组织部管理的正科级党群机关单位,内设办公室一个,主要职责是:

    1、贯彻执行上级和什邡市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定;制定和参与制定全市老干部工作的具体政策、规定。

    2、指导镇区街和市直各部门(单位)的老干部管理、服务工作。

    3、调查研究全市老干部工作的情况和问题,及时向市委、市政府和有关部门反映。

    4、检查、督促、协调有关部门(单位)落实老干部的政治待遇和生活待遇;组织、指导老干部在两个文明建设中发挥作用。

    5、承担市委和市委组织部交办的其他工作。

    (二)2019年重点工作

    2019年,老干部工作要继续围绕学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神来开展,把其作为一项首要的政治任务统揽老干部各项工作,主要做好以下几个方面的工作。

    1、继续深入学习贯彻党的十九大精神习近平总书记来川视察重要讲话精神。采取多种形式,认真组织学习。一是在机关党员干中开展学习活动,进一步掀起学习高潮,做到边工作边学习,把干部职工的思想和行动及时统一到十九大精神上来;二是通过老干部学习例会和小组活动等形式组织老干部学习,让老干部准确把握和了解十九大报告和习近平总书记来川视察重要讲话精神作出的新部署、新要求、新目标,助推老干部正能量的发挥。

    2、进一步落实老干部的“两项”待遇。落实情况通报会、参观考察、参加重要会议和重要活动,走访慰问等制度,巩固离休干部“三个机制”,保障“两费”和生活补贴按时足额发放,积极探索离退休干部服务管理工作的新途径新办法,切实加强亲情化、个性化、多样化服务。

    3、加强“三项建设”。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加强离退休干部政治建设;二是坚持以抓活动促教育,加强离退休干部思想建设;三是推坚持抓好管理落实保障,加强离退休党组织自身建设。

    4、提高老干部学习活动阵地建设和管理水平。有序组织各项活动开展,完善各项制度,实现活动中心规范化达标任务。

    5、加强老干部工作部门和队伍建设。坚持不懈抓好工作人员的政治思想、工作作风和党风廉政建设,进一步加强教育培训力度,努力建设一支讲政治、重感情、作风好、老干部信得过的干部队伍,做到让组织放心,让老干部满意。

    二、部门预算单位构成

    中共什邡市委老干部局是行政单位,无二级预算单位。

    三、收支预算情况说明

    2019年中共什邡市委老干部局收入预算包括:当年财政拨款收入。相应安排支出包括:人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。2018年收支总预算307.91万元,比2018年收支总预算增加2.08万元,主要是因为人员工资、津补贴等调整。

    (一)收入预算情况

    中共什邡市委老干部局2019年收入预算307.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入307.91万元,占100%。

    (二)支出预算情况

    中共什邡市委老干部局2019年支出307.91万元,其中:基本支出92.88万元,占30.16%;项目支出215.03万元,占69.84%。

    四、财政拨款收支预算安排情况

    中共什邡市委老干部局2019年财政拨款收支总预算307.91万元,比2018年财政拨款收支总预算增加2.08万元,主要是因为人员工资、津补贴等调整。

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入307.91万元;支出包括:一般公共服务支出263.06万元、社会保障和就业支出12.07万元、卫生健康支出27.91万元、住房保障支出4.87万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共什邡市委老干部局2019年一般公共预算当年拨款307.91万元,比2018年预算数增加2.08万元,主要是因为人员工资、津补贴等调整。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出263.06万元,占85.43%;社会保障和就业支出12.07万元,占3.92%;卫生健康支出27.91万元,占9.06%;住房保障支出4.87万元,占1.59%。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):2019年预算数为72.03万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务用车等日常公用经费;

    2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为191.03万元,主要用于:老干部开展活动、慰问、体检、参观考察、补助等;

    3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为4.19万元,主要用于:退休人员保险津贴、生活补助等;

    4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为5.63万元,主要用于:缴纳养老保险;
    5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为2.25万元,主要用于:缴纳职业年金;

   6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为1.97万元,主要用于:缴纳医疗保险

   7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗保障支出(项):2019年预算数为25.94万元,主要用于:门诊补助、6.30人员门诊补助;
     8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为4.87万元,主要用于:缴纳住房公积金。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    中共什邡市委老干部局2019年一般公共预算基本支出92.88万元,其中:人员经费72.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金支出等。

    公用经费20.46万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费等。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2018年“三公”经费财政拨款预算数6.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费6.00万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费6.00万元)。

    (一)出国(境)经费较2018年预算无变化。主要原因是无人员出国(境)。

    (二)公务接待费较2018年预算下降100%。主要原因是减少接待。

    (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算无变化。主要原因是车辆的运行无太大变化。单位现有公务用车2辆。2019年安排公务用车运行维护费6.00万元,用于油费、维修、停车、过路费等方面。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    中共什邡市委老干部局2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    中共什邡市委老干部局2019年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    中共什邡市委老干部局2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计20.46万元。比2017年预算减少3.34万元。

    (二)政府采购情况

    2019年中共什邡市委老干部局安排政府采购预算0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2019年底,中共什邡市委老干部局共有车辆2辆,其中:定向保障用车2辆。

    (四)绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019

年中共什邡市委老干部局所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    十一、名词解释

    1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

    7.科目解释:

    一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务用车等日常公用经费;

    一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指单位开展相关工作的专项支出

    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指本机关离退休人员的支出;

    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出;

    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出;

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出;

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗保障支出(项):指机关用于缴纳其他保险、门诊补助等支出;

    住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

 

附件:表1、部门预算收支总表

      表1-1、部门收入总表

      表1-2、部门支出总表

      表2、财政拨款收支预算总表

      表2-1、财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5、国有资本经营预算支出预算表

      表6、2019年部门预算项目绩效目标表

  • 公开主体:市委老干局
  • 责任股室:办公室
  • 咨询电话:08388106316
  • 监督电话:12345
  • 发文时间:2019-02-22
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  • 解读文件:
  • 附件下载: 2019年预算公开表