触碰右侧展开
  • 标      题:什邡市人民政府关于什邡市2018年财政预算调整方案的报告
  • 索 引 号:383-20190315-44478
  • 公开对象:面向社会
  • 公开时限:工作启动之日同步公开
  • 公开渠道:政府门户网站
  • 公开方式:全文发布
  • 五  公  开:执行公开, 结果公开
  • 公开依据:《中华人民共和国信息公开条例》
  • 公开内容:市本级预算

什邡市人民政府

关于什邡市2018年财政预算调整方案的报告

 

20181130日在什邡市第十八届人民代表大会常务委员会

第十七次会议上

 

什邡市财政局负责人  王高照

 

主任、各位副主任、各位委员:

    我受市人民政府的委托,向市十八届人大常委会第十七次会议报告什邡市2018年财政预算调整方案,请予审议。

    一、一般公共预算调整变动情况

      (一)全市预算调整变动。市十八届人大三次会议通过的全市一般公共预算收入预算为173,114万元,未发生变动。

    市十八届人大三次会议通过的全市一般公共预算支出预算为199,959万元。加上上级增加下达我市专项转移支付补助40,019万元,全市支出预算变动为239,978万元。在此基础上,加上上级新增下达一般性转移支付补助11,743万元、新增债券3,454万元、动用预算稳定调节基金2,742万元、上年结转资金15,712万元、增加的调入资金25,000万元,减去返还性收入减少5,672万元、债务还本和援助支出996万元,增减抵扣后全市支出预算增加51,983万元,调整为291,961万元。

      (二)市本级预算调整变动。市本级一般公共预算收入与全市数据一致,未发生变动,仍为173,114万元。

    市十八届人大三次会议通过的市本级一般公共预算支出预算为182,048万元,加上上级增加下达我市专项转移支付补助40,019万元后,市本级支出预算变动为222,067万元。在此基础上,市本级支出调整事项有:一是上级新增下达一般性转移支付补助11,743万元,相应增加支出预算,按规定主要用于教育、社会保障等民生方面支出;二是新增债券收入3,454万元,相应增加支出预算,主要用于污水垃圾治理、铁路建设;三是办理2017年决算后新增上年结转资金15,712万元,相应增加支出预算,按规定用于上年结转的项目支出;四是增加政府性基金调入25,000万元,动用预算稳定调节基金2,742万元,抵减返还性收入减少财力5,672万元,相应增加支出预算22,070万元,主要用于卫生医疗体制改革、规划编制费用、关闭煤炭落后产能、科技创新及新兴产业专项资金、零星基建项目以及其他重点项目支出;五是安排债务还本780万元、援助支出增加216万元、新增对下补助支出14,211万元,相应减少本级支出预算。增减抵扣后市本级支出预算增加37,772万元,调整为259,839万元。

    二、政府性基金预算调整变动情况

      (一)全市预算调整变动。市十八届人大三次会议通过的全市政府性基金收入预算为49,680万元,此次调增收入40,748万元,收入预算变动为90,428万元。

    市十八届人大三次会议通过的全市政府性基金支出预算为  29,680万元,加上上级下达的我市专项转移支付补助1,138万元,变动为30,818万元。在此基础上,加上动用上年结余9,969万元、本年超收40,748万元、新增债券5,400万元,减去调入一般公共预算25,000万元和债务还本5,040万元后,全市支出预算增加26,077万元,变动为56,895万元。

    (二)市本级预算调整变动。

    市本级政府性基金收入预算与全市数据一致,此次调增40,748万元,收入预算变动为90,428万元。

    市十八届人大三次会议通过的市本级政府性基金支出预算为29,680万元,加上上级下达的我市专项转移支付补助1,138万元、减去补助下级支出2,531万元,市本级政府性基金预算变动为28,287万元。在此基础上,市本级支出预算有五项调整因素:一是动用上年结余9,969万元,相应增加支出预算;二是新增债券5,400万元,主要用于沃特龙服装有限公司土地收购项目、皂角街道相关村组土地征收拆迁项目;三是国有土地使用权等收入调增40,748万元,相应增加支出预算,主要用于消化征地拆迁财政借垫款和还本支出;四是调入一般公共预算25,000万元,相应减少支出预算;五是安排债务还本5,040万元,相应减少本级支出预算。增减抵扣后,市本级支出预算共计增加26,077万元,调整为54,364万元。

    三、社保基金预算

    受财政补贴收入增加等因素影响,全市社会保险基金收入预算增加1,613万元,由市十八届人大三次会议审议的9,165万元变动为10,778万元。

    受提高退休人员养老保险金水平等因素影响,全市社会保险基金支出预算增加2,258万元,由市十八届人大三次会议审议的7,215万元变动为9,473万元。

    以上2018年财政预算调整方案,请予审查批准。

    四、关于2018年地方政府债务限额

    经省政府批准同意,10月中旬省财政厅核定我市2018年地方政府债务限额为333,678万元,其中:一般债务253,226万元,专项债务80,452万元。与上年相比,新增债务限额8,854万元,其中:一般债务3,454万元,专项债务5,400万元。

    五、关于置换债券有关情况

    为缓解地方政府债务偿还压力,省财政厅下达我市2018年置换债券26,663万元(全部为一般债券),9月底置换债务已经使用完毕,按照规定全部用于偿还存量政府债务本金和2015年度发行的地方政府债券2018年到期本金。

 

 

                                                     20181130

  • 公开主体:市财政局
  • 责任股室:办公室
  • 咨询电话:0838-8102166
  • 监督电话:0838-8102166
  • 发文时间:2018-11-30
  • 文       号:
  • 解读文件:
  • 附件下载: 2018年调整预算表