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  • 标      题:什邡市人力资源和社会保障局2019年财政预算公开
  • 索 引 号:11-20190315-44390
  • 公开对象:面向社会
  • 公开时限:信息形成或变更之日起3个工作日内
  • 公开渠道:政府门户网站, 电视或政务ITV, 政务新媒体(微博、微信), 公 示 栏
  • 公开方式:全文发布
  • 五  公  开:结果公开
  • 公开依据:《中华人民共和国政府信息公开条例》第十条
  • 公开内容:本单位年度经费预决算信息、“三公”经费公示专项资金的预算、落实、使用、管理和审计情况等信息

               什邡市人力资源和社会保障局

2019年部门预算编制说明

   

    一、基本职能及主要工作

    (一)基本职能

    什邡市人力资源和社会保障局是行政单位,主要职责有:1、负责人力资源和社会保障法制工作。贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的法律、法规、规章和政策制度,负责全市人力资源和社会保障行政管理工作; 编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划及相关专项改革方案,制定相关管理制度、实施细则、经办规程并组织实施和监督检查。2、负责人力资源市场综合管理工作。牵头拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法,建设全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源有序流动、有效配置。3、负责促进就业工作。拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划和具体实施办法,不断完善公共就业服务体系;组织实施就业促进、就业援助、创业帮扶和城乡劳动者职业技能培训工作;承担职业技能鉴定和工人技术等级考评工作责任;监督管理人力资源服务机构、职业技能培训机构和职业技能鉴定机构;牵头拟订落实高校毕业生就业、创业政策措施;会同相关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。4、负责社会保险管理工作。拟订并组织实施统筹城乡的社会保险、补充保险基金征收、使用、管理、监督办法;贯彻落实统一的社会保险登记、个人账户管理和社会保险关系转移接续办法;执行上级社会保险基金预决算方案;会同有关部门拟订本级统筹的社会保险基金预决算方案;组织实施社会保险基金和其他资金的行政监督。5、负责就业、失业和本级统筹的社会保险基金的预测预警工作。随时掌握、通报就业、失业和社会保险基金预测预警方面的信息,及时拟定应对预案,组织实施预防、控制和调节措施,保持就业局势稳定和社会保险基金总体收支平衡。6、负责全市机关企事业单位人员工资福利和退休管理服务工作。会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配实施办法和企业职工工资收入分配调控政策;建立完善机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻落实机关企事业单位人员工资福利保障和离退休政策。7、负责事业单位人员管理服务和相关人才培养工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革,制定事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施;参与人才管理和人才培养工作;拟订专业技术人员管理政策;负责全市专业技术人员继续教育培训的综合管理、指导和监督工作;负责综合管理专业技术人员的职称工作和高层次专业技术人才的培养、选拔及管理工作;贯彻落实引进国(境)外专家、留学人员的相关政策;负责国(境)外人才、智力以及人力资源和社会保障领域的国际交流合作;负责相关涉外业务技术合作和人才交流;负责出国(境)人员培训工作。8、负责军队转业干部管理服务和解困工作。会同有关部门拟订军转干部安置政策和安置计划;负责军转干部教育培训工作;牵头组织实施部分企业军转干部解困工作;会同有关部门开展军转干部维护稳定工作;负责自主择业军转干部管理服务工作。9、按干部管理权限,负责管理国家公务员。依法综合管理国家公务员、参照《公务员法》管理单位工作人员和聘任制公务员的分类、录用、登记、考核、晋升、奖惩、任用、交流、培训、申诉控告、辞聘辞退等工作;贯彻落实完善公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策;健全完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益;执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策;协助上级公务员管理机构做好公招公务员考试录用工作。10、负责农民工管理服务工作。会同有关部门拟订农村劳动力转移输出、劳务开发、城乡统筹就业、农民工权益保障等方面的规划、政策和具体办法;协调推进相关政策的贯彻落实和重点难点问题的解决处理,依法维护农民工合法权益。11、负责劳动、人事争议调解仲裁工作。建立完善劳动人事争议调解仲裁工作制度和组织机构;承办劳动人事争议调解仲裁行政管理工作;负责管辖范围内劳动人事争议案件的调解仲裁工作。12、负责劳动关系行政管理工作。制定并贯彻执行劳动就业、劳动合同、劳动用工、劳动保护、社会保险、构建和谐劳动关系等方面的规定、办法、本地标准和程序;健全完善并运用劳动关系三方协调机制、工资集体协商机制、集体劳动合同制度处理好劳动关系重大疑难问题,创建和谐劳动关系。13、负责监督检查用人单位依法用工。健全完善劳动保障监督政策、办法和科学管理计划;承办劳动保障监察行政管理工作;组织实施劳动保障监察日常事务,组织协调劳动者维权工作;依法受理、立案、查处涉及劳动保障方面的举报投诉案件;协助上级查处重特大劳动保障监察案件。14、负责人力资源和社会保障系统信息化建设管理工作。15、负责承办省、市政府批准“扩权强县”下放的行政审批事项。16、负责承办市政府交办的其他事项。

    (二)2019年重点工作

      2019年,我市人社工作将继续贯彻落实党的十九大精神,深入领会习近平来川视察重要讲话精神,协调推进“四个全面”战略,主动适应新常态,以“三再一落实”要求攻坚克难,充分发挥人社工作在我市经济社会发展中的推进作用,重点谋划好以下几个方面工作。

      1、大力推进就业创业工作。全面贯彻落实更加积极的就业创业扶持政策,加大现行就业创业扶持政策的宣传力度,结合什邡实际,细化创新创业措施,进一步加大技能培训力度,做好职业指导和观念更新引导,鼓励创业带动就业和返乡下乡创业,搭好中介服务平台,内引外联开辟就业渠道,促进高校毕业生、农民工等群体多渠道就业创业,帮扶更多有需求且符合条件的城乡劳动者就地就近实现就业创业。

      2、深入推进社保体系建设。进一步健全完善社会保险制度,加强全民参保登记政策宣传,组织开展全民参保登记工作,推动全民参保登记成果转化应用。持续加大社会保险基金监管力度,配合做好社保基金征收移交工作,全面推进社保经办机构能力和社会保险公共服务平台建设。

      3、加快发展基层平台建设。持续深入推进“放管服”改革,大幅提升人民群众在人社领域的获得感、幸福感和满意度。紧扣“群众满意”目标,加快推进基层平台标准化建设,加快实现人社信息数据和系统向上集中,加快拓展线上多元服务渠道,基本实现经办服务事项“应上尽上”。持续推进“四川人社事、最多跑一次”向基层延伸,2019年各镇及行政村将全面推进基层平台建设工作。加强和巩固网络建设,保障网络信息化平台稳定、安全、高效,为信息化,现代化建设向更高要求发展打下良好基础。

      4、切实加强人才队伍建设。深入推进职称制度、人事制度改革工作,完善事业单位岗位设置、公开招聘等制度,健全事业单位人事管理制度。做好人才引进、培养、使用工作,加强领军人才政策宣传,营造惜才爱才良好氛围,加强引才聚才平台建设,搭建有利于领军人才成长的环境。不断优化人才队伍结构,致力于建设一支规模宏大、结构合理的高层次、高素质、高技能人才队伍。

      5、努力构建和谐劳动关系。进一步加强劳动监察力度,完善劳动人事争议多元处理机制,推进调解仲裁标准化、信息化建设,不断提高劳动人事争议处理效能。深入推进劳动保障监察执法体制改革和劳动保障监察“两网化”建设,加强劳动保障监察机构队伍建设,统筹维护劳动者合法权益和企业发展,努力构建规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系。

      6、做好人社领域脱贫攻坚工作。加大人社扶贫政策的宣传力度,扎实开展贫困人口就业促进、技能培训、就业援助、社会保障等工作,继续落实代缴医疗保险费等社保扶贫政策,做好医保扶贫工作,积极开展贫困人员社会保险参保代缴。

      7、积极配合开展机构改革工作。顺应新时代转变政府职能、优化机构设置、提高运行效率,构建职责明确、依法行政的人社服务体系。严格按照机构改革相关规定,提前谋划,做好人社系统涉及的相关机构改革工作,积极配合相关单位部门做好工作衔接、移交等工作。

      8、强化人社队伍能力建设。结合人社工作面临的新形势、新问题,持续深入开展党的群众路线教育实践活动。加强思想作风、业务能力建设,积极开展调查研究,不断改善人社系统干部队伍的专业知识结构,强化人社法律法规的学习研究,进一步提高人社系统干部职工队伍的业务技能和依法行政能力,造就一支思想作风过硬、业务素质高、廉洁高效的干部职工队伍。

    二、部门预算单位构成

    什邡市人力资源和社会保障局下属二级预算单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。主要包括:什邡市就业服务管理局、什邡市社会保险事业管理局、什邡市医疗保险局。

    三、收支预算情况说明

    2019年什邡市人力资源和社会保障局收入预算包括:当年财政拨款收入。相应安排支出包括:人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。什邡市人力资源和社会保障局2019年收支总预算3839.75万元,比2018年收支总预算增加237.25万元,主要是因为2019年预算在职职工人数比2018年预算在职职工人数多4人而增加的支出和机动经费纳入了2019年年初预算。

   (一)收入预算情况

    什邡市人力资源和社会保障局2019年收入预算3839.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3839.75万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。

   (二)支出预算情况

什邡市人力资源和社会保障局2019年支出预算3839.75万元,其中:基本支出1899.10万元,占49.46%;项目支出1940.65万元,占50.54%。

     四、财政拨款收支预算安排情况

    什邡市人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支总预算3839.75万元,比2018年财政拨款收支总预算增加237.25万元,主要是因为2019年预算在职职工人数比2018年预算在职职工人数多4人而增加的支出和机动经费纳入了2018年年初预算。

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入3839.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出295.18万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出3315.73万元、卫生健康支出98.95万元、住房保障支出129.89万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

   (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

   什邡市人力资源和社会保障局2019年一般公共预算当年拨款3839.75万元,比2018年预算数增237.25万元,主要是因为2019年预算在职职工人数比2018年预算在职职工人数多4人而增加的支出和机动经费纳入了2019年年初预算。

   (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

   一般公共服务支出295.18万元,占7.69%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出3315.73万元,占86.35%;卫生健康支出98.95万元,占2.58%;住房保障支出129.89万元,占3.38%;。

   (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    1、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)2019年预算数为295.18万元,主要用于:自主择业军转干、企业退休军转干、失业下岗失业军转干工资、保险、慰问等和行政事业单位记功人员奖励支出。

    2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为904.99万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用及机动经费。

    3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)2019年预算数为577.19万元,主要用于:局下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。档案整理专项支出。

    4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)2019年预算数为13万元,主要用于:劳动保险信息化系统和信息中心机房运行维护。

    5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2019年预算数为451.80万元,主要用于:新农保外包服务合同价款、社保费银行代扣发票邮递费、社保医保大厅运行费。

    6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2019年预算数为520.26万元,主要用于:转业士官志愿兵公益性岗位补贴社保补贴、住房公积金,本级安排三支一扶专项经费,机关事业单位退休活动经费。

    7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为27.51万元,主要用于:局机关、下属参公管理事业单位及事业单位退休职工保险津贴和机动经费。

    8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为144.30万元,主要用于:局机关、下属参公管理事业单位及事业单位职工机关养老保险支出。

    9、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为57.72万元,主要用于:局机关、下属参公管理事业单位及事业单位职工职业年金支出。

    10、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)职业培训补贴(项)2019年预算数为14.70万元,主要用于:失地少地农民职业技能培训及生活补贴。

    11、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他就业补助支出(项)2019年预算数为601.37万元,主要用于:方亭超三年公益性岗位经费。

    12、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为2.88万元,主要用于:局机关、下属参公管理事业单位及事业单位职工及临聘人员工伤保险、失业保险支出。

    13、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2019年预算数为20.82万元,主要用于:城乡居民医疗保险等专网租赁费。

    14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为29.11万元,主要用于:局机关、下属参公管理事业单位职工医疗保险。

    15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为21.40万元,主要用于:下属事业单位职工医疗保险支出。

    16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为27.63万元,主要用于:局机关、下属参公管理事业单位及事业单位职工及临聘人员生育保险、补充医疗保险、门诊补贴支出。

    17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为129.89万元,主要用于:局机关、下属参公管理事业单位及事业单位职工及临聘人员住房公积金支出。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    什邡市人力资源和社会保障局2019一般公共预算基本支出1899.10元,其中:人员经费1588.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

    公用经费311.02万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、日常维修、工会、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2019年“三公”经费财政拨款预算数13万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费9万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费9万元)。

   (一)出国(境)经费较2018年预算增长(下降)0%。主要原因是两年均未安排人员公务出国境。

根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人次。

   (二)公务接待费较2018年预算增长(下降)0%。主要原因是厉行节约。

    2019年公务接待费计划用于出席会议、执行任务、学习交流、检查指导、考察调研、请示汇报工作等公务活动开支的务餐费等

   (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长(下降)0%。主要原因是厉行节约。

    单位现有公务用车3辆,其中:小型轿车3辆。

    2019年安排公务用车购置及运行维护费9万元,公务用车燃料费、维修费、过路过桥停车洗车费、保险费等方面支出,保障出席会议、执行任务、学习交流、检查指导、考察调研、请示汇报工作等公务活动

    八、政府性基金预算支出情况说明

    什邡市人力资源和社会保障局2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    什邡市人力资源和社会保障局2019年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

   什邡市人力资源和社会保障局2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计311.02万元。比2018年预算增长3.59万元。

    (二)政府采购情况

    2019年什邡市人力资源和社会保障局安排政府采购预算28.97万元,用于采购机关事业退休人员春节慰问品。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2018年底,什邡市人力资源和社会保障局共有车辆3辆,其中:定向保障用车3辆。

    (四)绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年什邡市人力资源和社会保障局所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    十一、名词解释

    1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5.三公经费:纳入预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

    7.科目解释:

    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指本单位事业离退休人员的支出。

    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的支出。

    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

    社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

    住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

    一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

    附件:表1、部门预算收支总表

             表1-1、部门收入总表

             表1-2、部门支出总表

             表2、财政拨款收支预算总表

             表2-1、财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

             表3、一般公共预算支出表

             表3-1、一般公共预算基本支出预算表

             表3-2、一般公共预算项目支出预算表

             表3-3、一般公共预算三公经费支出预算表

             表4、政府性基金支出预算表

             表4-1、政府性基金预算三公经费支出预算表

             表5、国有资本经营预算支出预算表

             表6、2019年部门预算项目绩效目标表

 

  • 公开主体:市人社局
  • 责任股室:办公室
  • 咨询电话:08386730027
  • 监督电话:08388102613
  • 发文时间:2019-02-26
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