触碰右侧展开
  • 标      题:什邡市风景名胜旅游管理局 2018年部门预算编制说明
  • 索 引 号:374-20190227-40908
  • 公开对象:面向社会
  • 公开时限:信息形成或变更之日起3个工作日内
  • 公开渠道:政府门户网站, 电视或政务ITV, 政务新媒体(微博、微信), 公 示 栏
  • 公开方式:全文发布
  • 五  公  开:结果公开
  • 公开依据:《中华人民共和国政府信息公开条例》第十条
  • 公开内容:本单位年度经费预决算信息、“三公”经费公示专项资金的预算、落实、使用、管理和审计情况等信息

      什邡市风景名胜旅游管理局

       2018年部门预算编制说明

 

一、 基本职能及主要工作

    (一)基本职能

什邡市风景名胜旅游管理局属事业单位,主要负责制定全市风景名胜点,并组织实施;开发和完善旅游市场;制定风景点的各项规章制度和管理办法;负责组织和指导旅游从业人员培训工作。内设5个科室,下属旅游执法大队。包括:旅游执法大队、办公室、财务科、规划科、市场科、质检科。

(二)2018年主要工作

2018年,我局将把建设“全域旅游”放在旅游发展的首位,重点对红峡谷·钟鼎寺旅游度假区、马祖故里景区、132红豆爱情公园、神瀑沟景区等提档升级创中华人民共和国家A级景区。以提升乡村旅游为抓手,以什邡多元文化为载体,大力开发以文旅结合的适应各年龄层游客的旅游新体验产品。打造旅游文化印记,深耕文旅产业,推出我市第一张旅游手绘语言地图和全市旅游文旅标识系统。在成德一体化中借用2018年“龙门骑游”由我市主办的契机,张显“旅游我先行”的风采,进一步树立什邡旅游的品牌,扩大对外的知名度。

二、部门概况

内设5个科室,下属旅游执法大队。包括:旅游执法大队、办公室、财务科、规划科、市场科、质检科。单位共有编制23名,实有在职人员18人,其中公务员5人,工勤人员13人;离退休人员7人。

三、收支预算情况说明

2018年风景名胜旅游管理局本年收入合计547.68万元,其中:财政拨款收入547.68万元,占100%;

(一)收入预算情况:2018年风景名胜旅游管理局本年收入合计547.68万元,一般公共预算拨款收入547.68万元。     (二)支出预算情况:2018年风景名胜旅游管理局本年支出合计547.68万元,一般公共预算拨款收入547.68万元,其中:基本支出239.08万元,占43.7%;项目支出308.6万元,占56.3%。

四、财政拨款收支预算情况

2018年度财政拨款收支总预算547.68万元。与2017年相比,财政拨款收支总预算为523.27万元,增长5%.收入包括:本年一般公共预算拨款收入547.68万。支出包括:商业服务业支出479.07万元、社会保障就业支出35.01万元、医疗卫生和计划生育支出13.1万元、住房保障支出20.50元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出547.68万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出547.68万元,主要用于以下方面:商业服务支出479.07万元,占87.47%;万元,社会保障和就业支出35.01万元,占6.39%;医疗卫生支出13.1万元,占2.4%;住房保障支出20.5万元,占3.74%;

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.商业服务业支出:2018年预算数为479.07万元,主要用于保障本单位正常运转,用于行政运行方面的经费支出。 

 2.社会保障和就业支出:2018年预算数为35.01元,主要用于本单位社会保险等支出。

 3.医疗卫生与计划生育支出:2018年预算数为13.1万元,主要用于本单位为职工缴纳医疗法保险金等支出。

4、住房保障支出:2018年预算数为20.5万元,主要用于按政策规定为职工缴纳住房公积金支出。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出239.08万元,其中:

人员经费188.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费50.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,公务接待费支出预算为3万元。

八、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年本单位安排采购预算4.49万元,主要用于采购复印机、LED屏。

  • 公开主体:市旅游局
  • 责任股室:办公室
  • 咨询电话:08388215853
  • 监督电话:08388215853
  • 发文时间:2019-02-27
  • 文       号:
  • 解读文件:
  • 附件下载: 无附件