四川省什邡市风景名胜旅游管理局 2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 什邡市风景名胜旅游管理局属事业单位，主要负责制定全市风景名胜点，并组织实施;开发和完善旅游市场；制定风景点的各项规章制度和管理办法；负责组织和指导旅游从业人员培训工作。内设5个科室，下属旅游执法大队。包括：旅游执法大队、办公室、财务科、规划科、市场科、质检科。 （二）2017年重点工作及完成情况 2017年，我局将把建设“全域旅游”放在旅游发展的首位，重点对红峡谷·钟鼎寺旅游度假区、马祖故里景区、132红豆爱情公园、神瀑沟景区等提档升级创中华人民共和国A级景区。以提升乡村旅游为抓手，以什邡多元文化为载体，大力开发以文旅结合的适应各年龄层游客的旅游新体验产品。打造旅游文化印记，深耕文旅产业，推出我市第一张旅游手绘语言地图和全市旅游文旅标识系统。在成德一体化中借用2017年“龙门骑游”由我市主办的契机，张显“旅游我先行”的风采，进一步树立什邡旅游的品牌，扩大对外的知名度。、
二、部门概况 内设5个科室，下属旅游执法大队。包括：旅游执法大队、办公室、财务科、规划科、市场科、质检科。单位共有编制23名，实有在职人员21人，其中公务员6人，工勤人员15人;离退休人员8人。 三、收支决算总体情况说明 2017年什邡市风景名胜旅游管理局本年收入合计661.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入646.18万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占2%。 2017年什邡市风景名胜旅游管理局本年支出合计661.18万元，其中：基本支出346.41万元，占52%；项目支出314.77万元，占48%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计661.18万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少17.42万元，下降3%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出646.18万元，占本年支出合计的98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨增加159.88万元，增长25%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出646.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出571.59万元，占88%；社会保障和就业支出39.32万元，占7%；医疗卫生支出16.12万元，占2%；住房保障支出19.15万元，占3%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出346.41万元，其中： 人员经费286.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算50%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是接待费降低。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4万元，占100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。 因公出国（境）支出决算比2016年减少1.2万元，增下降100%。主要原因是2017年无因公出国出境。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。 公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少7.5万元，下降100%。主要原因是公务用车收回。 3.公务接待费支出4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 公务接待费支出决算比2016年减少4万元，下降50%。主要原因是接待减少。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算拨款支出15万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017年度，什邡市风景名胜旅游管理局机关运行经费支出59.52万元，比2016年减少16.14万元，下降22%（或与2016年决算数持平）。 （二）政府采购支出情况 2017年度，什邡市风景名胜旅游管理局政府采购支出总额96万元，其中：政府采购服务支出96万元。主要用于什邡市全域旅游规划 （三）国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，什邡市风景名胜旅游管理局共有车辆0辆 （四）预算绩效情况 1.绩效目标管理情况。 按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金661.18万元，覆盖率达到100%。 2.部门整体支出绩效自评开展情况。 按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，
2017年部门整体支出绩效评价得分表
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
2017年项目支出绩效评价得分表
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