什邡市公共资源交易中心 2018部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 1.贯彻实施公共资源交易活动相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。 2.制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施；指导全市公共资源交易活动现场服务和管理工作。 3.负责进场交易的公共资源项目现场服务和管理工作，为交易各方主体提供咨询服务。 4.负责市公共资源交易信息平台建设和技术维护；按照有关规定发布场内交易信息，为交易各方提供场内交易资讯等服务。 5.建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。 6.负责项目交易现场监督管理工作；记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉，并按职责分工及时处理。 7.为实施行业监督和行政监察提供平台和相应的保障服务；为社会项目进场交易提供指导、协调和服务保障。 8.完成市政府交办的其他工作。 （二）2018年重点工作 1、推进交易项目提速增效。全面提升公共资源交易服务综合实力，打造成本低、效率高、服务优的一流交易环境。 2、加大交易电子化改造升级。全面推进各类交易项目网上报名系统实施，实现与省级平台和德阳平台的互联互通。 3、规范管理中介机构。加强“中介机构信息平台”的建设和管理，建立完善有关运行管理机制制度。 二、部门预算单位构成 公共资源交易中心是事业单位，内设4个科室，无二级预算单位。共有编制15名，实有在职人员12人。其中：事业编制15名，实际12人。 三、收支预算情况说明 2018年交易中心收入预算包括：当年财政拨款收入、行政单位教育收费收入。相应安排支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、教育支出等。交易中心2018年收支总预算222.15万元，比2017年收支总预算减少12.77万元，主要是因为今年人员减少及没有政府采购等预算。 （一）收入预算情况 交易中心2018年收入预算222.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入222.15万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。 （二）支出预算情况 交易中心2018年支出222.15万元，其中：基本支出159.75万元，占72%；项目支出62.4万元，占28%。 四、财政拨款收支预算安排情况 交易中心2018年财政拨款收支总预算222.15万元，比2017年财政拨款收支总预算减少12.77万元，主要是因为人员减少及没有政府采购等预算。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入222.15万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出173.24万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出26.96万元、医疗卫生与计划生育支出9.3万元、住房保障支出12.65万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 交易中心2018年一般公共预算当年拨款222.15万元，比2017年预算数减少12.77万元，主要是因为人员减少及没有政府采购等预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出173.24万元，占78%；社会保障和就业支出26.96万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出9.3万元，占4.2%；住房保障支出12.65万元，占5.8%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2018年预算数为110.84万元，中心机关基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 2. 社会保障和就业支出（类）行政单位事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2018年预算数为26.96万元，主要用于：单位人员的养老、职业年金等缴费。 3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为9.3万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为12.65万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 5、一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2018年预算数为62.4万元，主要用于：水电费、专家劳务费、土地招拍挂公告费用及窗口工作人员的考核及大厅工作经费。 六、一般公共预算基本支出情况说明 交易中心2018年一般公共预算基本支出143.49万元，其中：人员经费132.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出。 公用经费26.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费等支出。 七“三公”经费财政拨款预算安排情况 2018年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费3万元）。 （一）因公出国（境）经费较2017年预算无增长。 （二）公务接待费较2017年预算无增长。 2018年公务接待费计划用于：2017年公务接待费1万元，计划用于业务工作交流、学习等 。 （三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算无增长。 单位现有公务用车1辆。 2018年安排公务用车购置及运行维护费3万元， 八、政府性基金预算支出情况说明 交易中心2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元0。 九、国有资本经营预算支出情况说明 交易中心2018年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 交易中心2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计26.81万元。比2017年预算减少3.05万元。 （二）政府采购情况 2018年交易中心安排政府采购预算0万元， （三）国有资产占有使用情况 截至2017年底，交易中心共有车辆1辆。 （四）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年交易中心无50万元以上非行政运转类项目的部门范本：绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年50万元以上非行政运转类项目按要求应当编制了绩效目标, 交易中心无50万元以上非行政运转类项目。 十一、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。 7.科目解释： （例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出） ***（类）***（款）***（项）：是指...... 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位事业离退休人员的支出。 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 8. ***（其他需要解释的名词）：......
附件：表1、部门预算收支总表 表1-1、部门收入总表 表1-2、部门支出总表 表2、财政拨款收支预算总表 表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 表3、一般公共预算支出预算表 表3-1、一般公共预算基本支出预算表 表3-2、一般公共预算项目支出预算表 表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表 表4、政府性基金支出预算表 表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表5、国有资本经营预算支出预算表
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