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  • 标      题:2017年财政决算编制说明(禾丰)
  • 索 引 号:23-20190211-38143
  • 公开对象:面向社会
  • 公开时限:工作启动之日同步公开
  • 公开渠道:政府门户网站
  • 公开方式:全文发布
  • 五  公  开:决策公开
  • 公开依据:《中华人民共和国信息公开条例》
  • 公开内容:财政决算信息

四川省什邡市禾丰镇人民政府

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作,搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作;负责本辖区统筹城乡经济发展,城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作;认真执行村镇建设和管理规划,负责辖区内的环保环卫等工作,依法进行管理和监督,并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及社区居委会的日常管理工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况

全年,实现招商引资1.5亿元,与去年基本持平;固定资产投资4.1亿元,较去年同期增长26%;规模以上工业总产值17.36亿元,较去年同期增长12.4%;工业增加值4.45亿元;社会消费品零售总额3.79亿元,较去年同期上升14.68%;农村居民人均可支配收入17853元,同比增长15.31%

2017年,禾丰镇一是持续发展工业经济,镇域成长型和规模以上企业达28家,其中规模以上企业有15家,重点工业企业2家,实现工业总产值18.36亿元。二是农业经济稳步发展,全年发放耕地地力保护补贴305.16万元,农机购置补贴35.28万元,申请上级一事一议资金75.42万元,建成机沉井42口,U型渠3208米;新增合作社1家,家庭农场2家;全镇土地流转面积3913亩,推广机播机收油菜近300亩;举办什邡市首届桑葚采摘文化节,探索农旅结合新模式;农村居民财产性增收及保险收入总计209.2万元,带动全镇人均增收90.9元;截至年底,粮食总产量1.78万吨,蔬菜总产量达到5.3万吨,实现农业总产值3.86亿元;完成省定6266人脱贫任务,建成扶贫产业园区2个,吸纳90余户贫困户带资入股。三是着力推动服务业发展,2017年,镇内较具规模农家乐达13家,其中限上农家乐(个体)5家;现有限上商贸企业一家,拟新入库培育限上商贸企业1家。

2017年,启动总投资90万元的集镇水网铺设工程。总投资1240万元,日处理生活污水1000吨的集镇生活污水处理厂正在建设当中。全年完成农村贫困户危房改造148户,建档立卡贫困户农村危房改造69(其中:C50户、D18),目前已全部完工,正在进行资金申请。

2017年,一是打响大气、水、土壤污染防治三大战役,收到限期整改问题21个,通过查访解收集群众反映问题194个,完成中督件主办件1件,协办件1件,省督问题4个,德督9个,本市督8个;完成3家工业企业燃煤锅炉拆除,实现14家企业蒸汽余热综合利用;开展33散乱污企业排查清理,关闭取缔8家、停产整治5家,规范整顿20家;严格落实辖区9条河流河长制,完成白鱼河黑臭水体治理,清淤3万余方;抓好畜禽禁养准养,关停20家,规范改造88家;完成18家工业企业生产废水封闭循环综合利用和15家生活废水二级生化处理;制定了化工区周边村组安全饮用水近期中期规划,完成了农村安全饮用水主管网建设工程;开展农村洁美行动和我为禾丰植棵树、我为什邡添片绿三年增绿工程,出动人工195人次、大型机械挖机29小时、背车21车,完成修剪行道树木418株,植树造林上千株;牵头组织石亭江沿岸工业企业内外环境整治,清运垃圾上千吨;对集镇环境卫生进行全面清理,完成观鱼水巷子长112米排水沟修复工作。二是做好路灯维护管理工作,投入1.8万元新增亭江路太阳能路灯3盏,三圣街5盏,和平街便民路灯11盏;投入2万余元对玉河路、万寿路、朝阳街、通河街的路灯进行了维修和维护保养。三是做好市场及街道管理工作,规范市场摊位,划设停车位,全年维修检查更换街道路面井盖10余个。四是继续加强对石亭江沿线的砂石整治工作,坚持日常巡查,发动群众监督举报,全年有效制止盗采行为5起。五是狠抓秸秆禁烧暨综合利用工作,全年,秸秆肥料化(农户自用)10300吨,饲料化(农户自用)2700吨,饲料化(产业化利用)1000吨,基料化(产业化利用)550吨,秸秆利用已利用总量14550吨,大、小春收获季节无一起焚烧秸秆现象。

2017年,禾丰镇一是做好就业保障,全年引导高校毕业生创业补助2人,返乡农民工创业补贴申报5人;新增城镇就业120人。二是做好社会救助,对我镇城乡低保户全面复查,享受农村低保共计276393人(清理退出124146人,新增低保30户人48人),城镇低保1014人(清理退出68人);为低保户、残疾人、困难群众110人向市民政局申请自然灾害生活救助金5.06万元元,42名困难群众申请临时生活救助资金12.9万元,77名大病患者及患病优抚对象申请农村医疗救助17.14万元,复员、退伍军人、伤残军人及三属发放2017年度义务兵家属优待金34.06万元。三是做好残疾人保障工作,为12名白内障患者实施了免费复明手术,为9户残疾人实施居家无障碍改造,为2户残疾人发放了残疾人创业补贴20000元,国际助残日为25残疾人发放补助金5000元,贫困残疾人实用技术培训50人;为14名贫困精神病患者发放了5600元的服药卡;为1名听力患者安装了价值贰拾万的人工耳蜗1台;为各类残疾人发放用品用具45件;扶持残疾人灵活就业584人,推荐38名残疾人到企业就业;组织196人参加镇上组织的残疾人种养殖培训大会;为8名残疾人或残疾人子女发放了助学金。四是做好社保工作,城乡居民养老保险新增130人,现续保人数已达70%;城乡居民医疗保险完成179341人,补充医疗保险完成11834人。五是计生文教工作,组织125对夫妇完成孕前健康检查;共计申报农村计划生育奖励扶助190人,特别扶助19人,其中独生子女死亡4人,伤残15人;申报和平村文化院坝建设点;开展庆元旦、庆五一,桑葚采摘节等文艺演出活动;为镇江村17组,木泉村2组聚居点向上级主管部门申请并安装完成健身路径。六是开展为民阳光服务,全年排查各类矛盾纠纷共计296件,调解成功296件,调解率达100%;接访群众35余人次,解答法律咨询40余次,共处理12345平台36件;什邡市书记市长信箱21件;群众去访1件。七强化安全监管,全年召开安全生产专题会议14次,开展安全生产检查25次,累计查处108起安全生产隐患,督促整改106起,整改率达到98%;上报各项检查材料280余份,依法关闭取缔辖区内8家非法生产经营的塑料加工作坊;发放各类宣传资料共计800余份,悬挂宣传标语15条,受教育群众12400人次;加大食品安全检督力度,加强乡厨培训和农村坝坝宴安全的督查工作。

2017年,禾丰镇一是抓好党建工作目标管理责任制和一岗双责工作机制,建立健全工作机制,形成书记牵头抓总、班子成员分工负责的齐抓共管局面,创新制定了三册一刊制度,夯实党建基础。二是扎实开展两学一做教育活动,通过两微一端创新宣传教育手段,确保舆论引导到位;共计组织集中学习20次,举行党日活动12次,开展中心组学习4次,上廉政党课4堂,组织知识测试5次,进行季度小结4次,开展走基层活动20次,举办农民夜校182场次,切实推动两学一做学到真处、做到实处。三是做好十九大精神学习宣传贯彻,成立由班子成员分别任组长、驻村干部任成员的十九大精神宣讲组,深入全镇8个村(社区)、企业、学校进行十九大精神宣讲,印发宣传资料1万份,举办有奖知识问答8次。四是坚持全面从严治党,全年召开4次党委会专题研究廉政工作,组织机关干部深入学习《条例》、《准则》10余次,观看警示教育片9次;深入落实一诺三清制度,严格执行各项财经制度;深入开展“清风行动·2017”、“12340”,共收集民生问题线索84件,已全部办结,问题线索7件,其中5件已经办结,2件正在办理;2017年党风廉政建设社会评价测评在德阳市乡镇中排名第7。五是强化保障,落实各项党建专项经费。按照相关要求及财政拨款,全额落实村组干部待遇及工作经费。开展贫困党员帮扶工作,切实让困难党员感受到组织的温暖,至年末,共申请发放党内互助金75300元,贫困党员扶贫专项资金312766元。

二、部门概况

四川省德阳市什邡市禾丰镇人民政府为行政机构,独立核算机构,无下属单位。单位编制含行政人员和事业人员。设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所、综治办、农业服务中心、便民服务中心截止2017年12月,共有编制38名,实有在职人员43人。其中:行政编制23名,实际25人;事业编制13名,实际16人;工勤编制2名,实际2人。离退休人员20人,其中:离休人员0人,退休人员20人。

三、收支决算总体情况

2017年禾丰镇本年收入合计1846.58万元,其中:财政拨款收入1837.48万元,占99.51%;政府性基金预算财政拨款收入9.1万元,占0.49%.

2017年禾丰镇本年支出合计1846.58万元,其中:基本支出978.26万元,占52.98%;项目支出868.32万元,占47.02%。

四、财政拨款收支决算情况

禾丰2017年度财政拨款收支总决算1846.58万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加192.53万元,增长11.63%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禾丰2017年度一般公共预算财政拨款支出1837.48万元,占99.51%;政府性基金预算财政拨款支出9.1万元,占0.49%.2016年相比,一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款增加192.53万元,增长11.63%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

禾丰镇2017年一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款支出总额1846.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出712.80万元,占38.6%;教育支出0.44万元,占0.02%;社会保障和就业支出205.69万元,占11.14%;医疗卫生支出42.24万元,占2.28%;住房保障支出62.99万元,占3.42%;城乡社区支出61.66万元,占3.34%;农林水支出760.75万元,占41.2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:

人大事务:人大会议,2017年决算数为14.94万元,完成预算100%。

政府办公厅(室)及相关机构事务:行政运行,2017年决算数为690.24万元,完成预算100%;一般行政管理事务,2017年决算数为7.62万元,完成预算100%。

2.教育支出:

进修及培训:培训支出,2017年决算数为0.44万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出:

行政事业单位离退休:未归口管理的行政单位离退休,2017年决算数为8万元,完成预算100%;事业单位离退休,2017年决算数为0.33万元,完成预算100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出,2017年决算数为51.11万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出,2017年决算数为21.91万元,完成预算100%。

抚恤:义务兵优待,2017年决算数为34.06万元,完成预算100%。

社会福利:社会福利事业单位,2017年决算数为21.74万元,完成预算100%。

特困人员供养:农村五保供养支出,2017年决算数为48.17万元,完成预算100%。

其他生活救助支出:其他生活救助支出,2017年决算数为0.39万元,完成预算100%。
    其他社会保障和就业支出:其他社会保障和就业支出,2017年决算数为14.99万元,完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育支出:

公共卫生:其他公共卫生支出,2017年决算数为1.65万元,完成预算100%。

医疗保障:行政单位医疗,2017年决算数为14.60万元,完成预算100%;其他行政事业单位医疗支出,2017年决算数为7.62万元,完成预算100%。

计划生育事务:计划生育服务,2017年决算数为20.20万元,完成预算100%。

6.城乡社区支出:

城乡社区环境卫生:城乡社区环境卫生支出,2017年决算数为0.90万元,完成预算100%。

补助被征地农民支出:2017年决算数为9.1万元,完成预算100%。

其他城乡社区支出:其他城乡社区支出,2017年决算数为51.66万元,完成预算100%。
     7.农林水支出:

农业:事业运行,2017年决算数为79.70万元,完成预算100%;农业生产支出补贴,2017年决算数为306.16万元,完成预算100%;其他农业支出,2017年决算数为1.13万元,完成预算100%。

水利:水利技术推广,2017年决算数为6.31万元,完成预算100%。

扶贫:其他扶贫支出,2017年决算数为7.12万元,完成预算100%。

农村综合改革:对村级一事一议的补助,2017年决算数为75.42万元,完成预算100%;对村民委员会和村党支部的补助,2017年决算数为276.38万元,完成预算100%;

其他农林水支出:其他农林水支出,2017年决算数为8.53万元,完成预算100%

8.住房保障支出:

住房改革支出:住房公积金,2017年决算数为62.99万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

禾丰2017年一般公共预算财政拨款基本支出978.26万元,其中:

人员经费690.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费287.56万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

禾丰2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.67万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.06万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为5.61万元,完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.86万元,上升15.74%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.74万元,上升33.9%;公务接待费支出决算增加1.12万元,上升25%。增减变动的主要原因:因三大战役、环保督察等单位检查接待较多,并严格按照 2017年预算标准进行严格接待费控制

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.06万元,占59%;公务接待费支出决算5.61万元,占41%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费11.81万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:越野2辆、小型货车1辆、机动通讯汽车1辆。

公务用车运行维护费支出8.06万元。主要用于三大战役、环保督察、秸秆禁烧巡查、招商引资、综治维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费5.61万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待128批次,860余人,共计支出8.93万元,具体内容包括:接待市级各部门培训、交流学习、会议等误餐2.06万元、“三大战役”环保督察等接待1.84万元、脱贫攻坚交叉检查等误餐0.6万元、各类档案归档整理误餐0.15万元、离退休干部全年活动0.1万元,市级部门检查指导工作接待0.96万元等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

禾丰2017年政府性基金预算财政拨款支出,征地农转非人员社保缴费政府补助9.1万元,完成预算100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营无需说明情况。

、其他重要事项的情况说明预算拨款支出**万元。

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,禾丰镇机关运行经费支出287.55万元,比2016年增加10.63万元,增长3.83%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,禾丰镇政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。对小微企业的政府采购情况。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,禾丰镇公有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金75.42万元,覆盖率达到8.68%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分78分,存在的问题:一是预算绩效管理不够重视。二是对预算绩效管理在责任落实不够细化。三是对预算绩效管理工作的推进力度不够。下一步改进措施:一是高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。三是加快推进,增强工作紧迫感,坚持边开展、边探索、边完善,努力建立管用的工作制度机制,加强管理,确保绩效考核取得好成绩。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

4

明确性(5分)

4

合理性(5分)

4

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

 

非税收入上缴情况(1分)

 

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

1

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

履职成效

15

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

3

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位农业服务中心开展了整体支出绩效评价,得分为77分,存在的问题:一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标,但目标不够明确、细化和量化。下一步改进措施:一是加强资金管理,确保资金使用效益。二是进一步明确绩效目标,细化各项资金使用效益,确保完成绩效目标。本部门对一事一议项目开展了绩效评价,得分为80分,存在的问题:一是项目实施单位农来服务中心和财务的专人指导项目建设和资金管理,项目的施工组织和财务管理制度方面距离绩效评价的要求有一定差距。二是项目实施单位员工流动性强,责任心不强,操作图方便,未按规范操作,造成部分项目不能按进完工

下一步改进措施:一是进一步加强项目实施单位和财政人员的对接,严格按照绩效目标实施项目。二是严格按照绩效目标对项目实施过程中的目标设置,便于项目业主早筹措,早安排、早开工建设,切实按照项目进度完工,促进地方经济发展。三是通过绩效评价试点工作,总结经验,完善评价措施和方法。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

4

可行性
(政策完善)

5

4

(10)
绩效目标    

明确性

5

4

合理性

5

4

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

4

完成成本

5

4

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

8

社会效益(可选项)

4

生态效益(可选项)

3

可持续效益(可选项)

4

公平效率(可选项)

4

使用效率(可选项)

8

服务对象满意度    

10

7

总分

80

 

、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务:

人大事务:人大会议指人大召开人民代表大会等专门会议的支出;代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出。

政府办公厅(室)及相关机构事务:行政运行指行政单位的基本支出;一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.教育支出:

进修及培训:培训支出指各部门安排的用于培训的支出;其他进修及培训指其他用于进修及培训方面的支出。

9. 文化体育与传媒:

文化:群众文化指群众文化方面的支出,包括基层文化站、群众艺术馆支出等。

新闻出版广播影视:广播指广播站的支出。

10. 社会保障和就业:

行政事业单位离退休:事业单位离退休指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出;未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出指单位开支的基本养老保险支出;机关事业单位职业年金缴费支出指单位开支的职业年金支出。

抚恤:义务兵优待金指用于义务兵优待方面的支出。

社会福利:社会福利事业单位指民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

特困人员供养:农村五保供养支出指农村五保供养支出。

其他生活救助:其他农村生活救助指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

其他社会保障和就业支出:其他社会保障和就业支出指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育:

公共卫生:其他公共卫生支出指其他用于公共卫生方面的支出。

医疗保障:行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;事业单位医疗指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费;其他医疗保障支出指其他用于医疗保障方面的支出。

计划生育事务:计划生育服务指计划生育服务支出。

12.城乡社区:

城乡社区公共设施:其他城乡社区公共设施支出指其他用于城乡社会公共设施方面的支出。

其他城乡社区支出:其他城乡社区支出指其他用于城乡社区方面的支出。

13.农林水:

农业:事业运行指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农业生产支持补贴指种粮农民直接补贴支出;农村公益事业指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

水利:水利技术推广指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

农村综合改革:对村级一事一议的补助指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出;对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

其他农林水支出:其他农林水支出指其他用于农林水方面的支出。

14.住房保障支出:

保障性安居工程支出:其他保障性安居工程支出指其他用于保障性住房方面的支出。

住房改革支出:住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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  • 发文时间:2018-10-26
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