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  • 标      题:关于什邡市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告
  • 索 引 号:383-20190202-37890
  • 公开对象:面向社会
  • 公开时限:工作启动之日同步公开
  • 公开渠道:政府门户网站
  • 公开方式:全文发布
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  • 公开依据:《中华人民共和国信息公开条例》
  • 公开内容:市本级预算

关于什邡市2018年财政预算执行情况

2019年财政预算草案的报告

 

——2019 118日在什邡市第十八届人民代表大会第四次会议上

 

什邡市财政局党组副书记  王高照

 

各位代表:

我受市人民政府的委托,现将什邡市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案提请市十八届人大四次会议审查。

 一、2018年财政预算执行情况

2018年,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,市财政局认真贯彻落实党的十九大、十九届一中、二中、三中全会、习近平总书记来川视察重要讲话精神和省十一次党代会、德阳市委八届七次全会精神,紧紧围绕市委、市政府中心工作,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,以保工资、保运转、保民生的财政工作方针为指导,全力推进财政各项改革和工作。全市和市级预算执行情况良好。

(一)全市财政预算执行情况。

1.一般公共预算。2018年,全市地方一般公共预算收入实现184,327万元,完成预算的106.48%,同比增长14.43%,同口径增长15.8%;加上上级补助、上年结转、地方政府一般债券转贷资金、调入资金等收入197,182万元后,收入总量为381,509万元。

全市一般公共预算支出完成292,971万元,完成预算的100.35%,同比增长2.44%,加上上解上级支出、援助支出、地方政府一般债券还本等支出82,063万元后,一般公共预算支出总量为375,034万元。收支总量相抵后,年终滚存结余6,475万元,按政策规定全部结转下年使用。

2.政府性基金预算。2018年,全市政府性基金预算收入实现87,081万元,完成预算的96.3%,同比增长2.88%;加上上级补助、上年结余、地方政府专项债券转贷资金等收入16,912万元后,收入总量为103,993万元。政府性基金预算支出实现33,235万元,完成预算的58.41%,同比增长9.19%;加上调出资金、地方政府专项债务还本等支出48,189万元后,支出总量为81,424万元。收支总量相抵后,年终滚存结余22,569万元,按照规定全部结转下年使用。

3.国有资本经营预算。2018年,全市国有资本经营预算收入实现168万元,完成预算的100%,下降21.5%;支出实现118万元,完成预算的100%,下降21.33%,调入一般公共预算50 万元后,年末无结余。

4.社会保险基金预算。2018年,全市社会保险基金预算收入实现10,778万元,完成预算的100%;社会保险基金预算支出完成9,473万元,完成预算的100%;当年结余1,305万元;加上上年结余18,875万元,年末滚存结余20,180万元。

(二)市本级财政预算执行情况。

1.一般公共预算。2018年,市本级地方一般公共预算收入实现184,327万元,完成预算的106.48%,同比增长14.43%,同口径增长15.8%;加上上级补助92,524万元(其中:返还性收入1,505万元,一般性转移支付45,062万元,专项转移支付45,957万元)、上年结转15,712万元、地方政府一般债券转贷资金收入30,105万元、调入资金45,099万元、动用预算稳定调节基金13,742万元后,收入总量为381,509万元。

市本级一般公共预算支出实现262,363万元,完成预算的100.97%,同比增长1.03%,加上上解上级支出42,749万元、补助镇级支出30,608万元、地方政府一般债券还本支出27,431万元、援助支出670万元、补充预算稳定调节基金11,213万元后,市本级一般公共预算支出总量为375,034万元。收支总量相抵后,年终滚存结余6,475万元,按政策规定全部结转下年使用,收支平衡。

2.政府性基金预算。2018年,市本级政府性基金预算收入实现87,081万元,完成预算的96.3%,同比增长2.88%;加上上级补助收入1,543万元、上年结余9,969万元、地方政府专项债券转贷资金收入5,400万元后,收入总量为103,993万元。市本级政府性基金预算支出实现28,998万元,完成预算的53.34%,同比增长0.81%,加上补助下级支出4,237万元、调出资金45,049万元、地方政府专项债务还本支出3,140万元后,市本级政府性基金支出总量为81,424万元。收支总量相抵后,年终滚存结余22,569万元,按照政策规定计提农田水利、教育、保障性安居工程专项资金后,全部结转下年使用。

3.国有资本经营预算。市本级与全市数据一致。

4.社会保险基金预算。市本级与全市数据一致。

5.市本级预备费动用情况。市本级2018年年初预算安排的预备费2,000万元,已全部动支,主要用于:人民警察值勤岗位津贴补贴资金935万元,砂石行业清理整顿工作补助资金260万元,瀑电移民房屋补漏及风貌提升项目208万元,京什交流协作等192万元,应急涉稳、扫黑除恶、禁毒工作专项经费150万元,以及其他年初难以预见的支出等255万元。

6.市本级预算稳定调节基金使用情况。一是2018年年初预算动用11,000万元,与当年财力统筹用于安排全市预算支出;二是预算执行中动用预算稳定调节基金2,742万元,用于平衡返还性收入减少的财力。2018年年初预算稳定调节基金余额为13,742万元,减去动用金额13,742万元,加上按规定补充11,213万元,2018年末基金余额为11,213万元。

上述数据是按照2018年年末预算执行情况初步预计而成,在预算执行完毕并与省财政厅办理年度结算后会有变化,届时再向市人大常委会报告。

(三)全市一般公共预算重点支出情况。

2018年,我市继续优化支出结构,严格支出保障序列,集中财力保障重点,为经济社会发展提供有力的资金支持。

1.全力保障脱贫攻坚。全市安排财政专项扶贫资金2,199万元,精准推进财政专项扶贫计划实施,管好用好四项扶贫基金,截至年底,四项扶贫基金规模达1,359万元,共计发放基金383万元,获取小额信贷规模196万元,惠及贫困人口7,088人。三是贯彻落实省委对口帮扶藏区彝区决策部署,继续按上年地方一般公共预算收入0.5%0.3%的比例安排对口帮扶藏区和喜德县帮扶资金1,170万元。

2.继续推进环保攻坚。按《什邡市落实中央第五环境保护督查组督查反馈意见整改方案》要求,重点支持石亭江流域水污染治理和大气污染防治、饮用水水源保护等工作。投入资金11,890万元,主要用于生态环境治理、污水处理厂建设、生活垃圾处理、企业污染治理、企业关闭淘汰落后产能、煤炭行业化解过剩产能等方面。

3.防范化解财政重大风险。制定了《防范化解政府性债务和隐性债务风险工作方案》、《政府性债务和隐性债务风险化解方案》。明确目标,制定计划,从2018年起,每年预算安排不低于当年财力5%的偿债资金。切实推进财政暂付款清理消化三年攻坚行动,积极统筹存量资金用于存量暂付款消化,2018年消化国库1.2亿元财政借垫款。

4.加大支持三农投入。全市投入27,767万元,全面落实各项强农惠农政策,支持实施乡村振兴战略。整合涉农专项资金,集中力量支持农业基础设施建设、现代农业发展项目等,提高资金使用效益。完善农业信贷担保体系建设,创新财政支农机制。开展新型职业农民培训、农业技术推广、新型农业经营主体培育等,促进农民增收。推进农村综合改革,建设美丽乡村,不断提高农民幸福指数。2018年累计发放惠农补贴3,890万元,完成村级公益事业建设一事一议269个财政奖补项目。

5.坚持优先发展教育事业。全市投入49,519万元,支持办好公平优质教育。全面落实减免三儿保教费政策,积极争取资金增加学前教育资源。巩固完善城乡义务教育经费保障体制,全面落实三免一补政策,推进义务教育均衡发展。每年安排1,500万元专项经费用于安排各学校校舍维修、设施设备购置,不断改善教学环境。全面落实对贫困家庭学生资助政策。

6.完善社会保障体系和医疗卫生体系。全市投入73,717万元,支持完善城乡社会救助体系,推进医疗卫生体系改革。足额落实就业和再就业资金,支持实施更加积极的就业创业政策。完善城乡低保制度,切实做到城乡居民最低生活保障资金动态管理下的应保尽保。积极推进城乡医疗救助制度,完善农村五保供养等其他生活救助制度,切实保障五保人员的基本生活权益,兑现城乡居民基本养老金提标政策。基本公共卫生政府补助标准提高到 55元,城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高到490元,落实基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度,公立医院全面取消药品加成。

7.全力推进城乡基础设施及重点项目建设。全市投入19,336万元,支持重大项目建设。加快推进新型城镇化,支持促进师古镇小城镇建设发展。加大规划编制投入,提升我市城市建设品质,深化城市规划建设的管理,加快大城市框架的构建,完善城市总体规划。切实做好重点项目征地拆迁和征收资金保障,有力推进电子科大、轨道交通学院配套管网、城西污水干管等重大项目建设。全力保障城北快通、城市提档升级等重点项目建设和民生项目建设。

8.大力支持中小企业发展。认真梳理促进中小企业发展的系列政策措施,投入12,133万元,确保中小企业发展专项资金、军民融合产业专项资金、煤炭行业化解过剩产能专项资金、外经贸发展专项资金等各类企业补助资金及时补助到企业,帮助企业技术创新、升级和产业转型。

二、2018年政府性债务情况

(一)2018年地方政府债务限额。

省财政厅核定我市2018年地方政府债务限额为333,666万元,其中:一般债务253,214万元,专项债务80,452万元。与上年相比,新增债务限额8,854万元,其中:一般债务3,454万元,专项债务5,400万元。

(二)2018年政府性债务余额情况。

2018年全市政府性债务年末余额为344,591万元,同比降低  6.06%,其中:政府负有偿还责任的债务302,803万元,占87.87%;政府负有担保责任的债务41,320万元,占11.99%;政府承担一定救助责任的债务468万元,占0.14%

三、关于2019年财政预算草案

2019年预算安排和财政工作,将按照中央保工资、保运转、保基本民生和四川省保运转、保民生,规范财政管理,化解政府性债务的财政工作方针,以《关于贯彻落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的实施方案》(川财预〔2018105号)为导向,通过实施全面预算绩效管理,优化财政支出结构,强化预算执行监督等一系列措施,增强财政调控和保障能力,科学编制2019年预算。

(一)全市财政预算草案。

1.一般公共预算。全市地方一般公共预算收入预算为176,518万元,同口径增长9%,加上级财力性补助收入、调入资金等84,316万元;扣除上解上级支出、援助其他地区支出45,054万元后,可供安排的收入总量为215,780万元。按照收支平衡的原则,相应安排一般公共预算支出215,780万元。加上中央、省提前通知下达的专项转移支付补助12,936万元,全市一般公共预算支出安排为228,716万元。

2.政府性基金预算。全市政府性基金预算收入预算为112,732万元,减去调入一般公共预算60,000万元、债务还本支出4,000万元后,相应安排政府性基金预算支出48,732万元。

3.国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入预算为245万元,减去调入一般公共预算73万元后,相应安排国有资本经营预算支出172 万元。

4.社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入预算10,902万元,支出预算9,223万元,结余1,679万元;加上上年结余20,180万元,年末滚存结余21,859万元。

(二)市本级财政预算草案。

1.一般公共预算。2019年,市本级地方一般公共预算收入预算为176,518万元,同口径增长9%;加上上级补助财力性收入23,243万元,调入政府性基金预算及其他61,073万元;扣除上解上级支出43,704万元、补助下级支出19,587万元、援助其他地区支出1,350万元后,可供安排的收入总量为196,193万元。按照收支平衡的原则,相应安排市本级一般公共预算支出196,193万元,加上中央、省提前通知下达的专项转移支付补助12,936万元,市本级一般公共预算支出安排为209,129万元。市本级财政支出安排分科目情况:

——公共服务支出28,694万元。主要用于政府机构提供基本公共服务、维护社会稳定、加强社会管理等方面支出。

——公共安全支出15,761万元,主要用于公检法司、国家保密等方面支出

——教育支出43,803万元。主要用于完善义务教育经费保障机制和促进职业教育、学前教育等教育服务均等化等方面支出。

——科学技术支出5,332万元,主要用于科学技术管理、应用技术研究与开发、科学技术普及等方面支出

——文化体育与传媒支出3,128万元。主要用于文化和旅游、文化文物和新闻出版、广播影视、体育事业发展等方面支出。

——社会保障和就业支出29,504万元。主要用于机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、城乡居民最低生活保障、优抚救济及促进就业创业等方面支出。

——医疗卫生与计划生育支出18,013万元。主要用于城乡居民基本医疗保障、基本公共卫生服务均等化、巩固完善基本药物制度、公立医院综合改革、基层医疗卫生服务体系建设、中医药发展、食品药品监管等方面支出。

——节能环保支出2,129万元。主要用于天然林保护、水土保持、污染防治、城乡环境综合治理等方面支出。

——城乡社区支出18,782万元。主要用于城乡社区道路等公共基础设施维护、环境卫生、城管执法等方面支出。

——农林水支出14,222万元。主要用于脱贫攻坚、现代农业生产发展、幸福美丽新村建设以及政策性农业保险保费补贴等方面支出。

——交通运输支出3,070万元。主要用于公路运输管理、成品油价格改革对交通运输的补贴等方面支出

——住房保障支出10,277万元。主要用于支出城市棚户区改造项目,住房公积金缴存等方面支出。

——国防支出46万元,资源勘探信息等支出468万元,商业服务业等支出305万元,自然资源海洋气象支出1,963万元,粮油物资储备支出305万元,灾害防治及应急管理支出1,837万元,预备费2,020万元,债务付息支出及债务发行手续费9,470万元。

2.政府性基金预算。2019年市本级政府性基金预算与全市预算数据一致。

3.国有资本经营预算。2019年市本级国有资本经营预算与全市预算数据一致。

4.社会保险基金预算。2019年市本级社会保险基金预算与全市预算数据一致。

以上市本级预算草案,请予审查批准。

四、2019年财政重点工作

(一)加强预算执行管理,确保完成年初预算。

依法积极组织收入,坚持依法征收、强化监管,依法减免、强化服务,切实加强收入征管,注重经济运行与财政运行的关联性分析,加强对财政收入的预判,有针对性地提出政策措施。切实加强支出管理,坚持统筹兼顾、突出重点、量力而行、讲究绩效的原则,加强资金统筹,进一步激活存量、用好增量,严格控制一般性支出,优化保障序列,足额安排政策性增支,确保财政稳定运行。

(二)深化财税改革,提升管理水平。

全面落实《市县财政改革两年攻坚任务清单》工作要求,对清单所列73项改革事项进行全面梳理,细化分解预算管理、国库集中支付、预算绩效管理、非税收入管理、政府性债务管理、政府采购管理、资产管理、政府购买服务等8个方面的具体责任人,制定工作措施,倒排工作时间,及时向省财政厅报告销号,不断提高财政管理水平。

(三)加强资金监管,防范财政风险。

严格按中央、省有关政府性债务管理的要求,切实落实我市化债方案,合理安排偿债资金,做好项目储备积极争取新增债券额度,积极化解存量债务,严控新增债务,降低债务率,将政府债务有效控制在限额范围;推进融资平台公司市场化转型,防止公司风险转化为财政风险。严格落实财政暂付款清理消化三年攻坚行动政策要求,积极筹措资金消化借垫款;切实控制新增借垫款的发生,确需借款的按照规定报政府常务会审议,并报上级财政部门核准备案。切实加强对专项资金的审批、使用、监管,定期对专项资金使用情况进行专项检查,促使专项资金的使用和管理更加规范,继续推进财政内控制度体系建设,规范财政工作运行,有效防范各类风险。

(四)全面实施绩效管理,提高资金绩效。

按照《全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔201834号)文件精神,将绩效管理纳入预算编制中。强化前期绩效目标设定、中期绩效监控跟进、后期绩效评价考核,将评价结果与预算安排挂钩的全过程预算绩效管理。对绩效评价效果不好,资金分配不合理,存在违反规定使用资金的项目和部门,在预算安排中进行调整优化。从2019年度起,将四分之一的市级部门纳入全过程预算绩效管理试点。

各位代表,做好2019年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委市政府的正确领导下,在市人大的监督指导和市政协的关心支持下,继续深化财税体制改革,攻坚克难,依法理财,为推动什邡高质量发展作出更大贡献!

  • 公开主体:市财政局
  • 责任股室:预算股
  • 咨询电话:0838-8102166
  • 监督电话:0838-8102178
  • 发文时间:2019-02-02
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