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  • 标      题:什邡市旅游局2018年财政预算公开
  • 索 引 号:374-20181019-26353
  • 公开对象:面向社会
  • 公开时限:信息形成(变更)3个工作日内
  • 公开渠道:政府门户网站, 电视或政务ITV, 政务新媒体(微博、微信), 公示栏
  • 公开方式:全文发布
  • 五  公  开:结果公开
  • 公开依据:《中华人民共和国政府信息公开条例》第十条
  • 公开内容:本单位年度经费预决算信息、“三公”经费公示专项资金的预算、落实、使用、管理和审计情况等信息

什邡市风景名胜旅游管理局

2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

什邡市风景名胜旅游管理局属事业单位,主要负责制定全市风景名胜点,并组织实施;开发和完善旅游市场;制定风景点的各项规章制度和管理办法;负责组织和指导旅游从业人员培训工作。内设5个科室,下属旅游执法大队。包括:旅游执法大队、办公室、财务科、规划科、市场科、质检科。

(二)2018年主要工作

2018年,我局将把建设“全域旅游”放在旅游发展的首位,重点对红峡谷·钟鼎寺旅游度假区、马祖故里景区、132红豆爱情公园、神瀑沟景区等提档升级创中华人民共和国家A级景区。以提升乡村旅游为抓手,以什邡多元文化为载体,大力开发以文旅结合的适应各年龄层游客的旅游新体验产品。打造旅游文化印记,深耕文旅产业,推出我市第一张旅游手绘语言地图和全市旅游文旅标识系统。在成德一体化中借用2018年“龙门骑游”由我市主办的契机,张显“旅游我先行”的风采,进一步树立什邡旅游的品牌,扩大对外的知名度。

二、部门概况

内设5个科室,下属旅游执法大队。包括:旅游执法大队、办公室、财务科、规划科、市场科、质检科。单位共有编制23名,实有在职人员18人,其中公务员5人,工勤人员13人;离退休人员7人。

三、收支预算情况说明

2018年风景名胜旅游管理局本年收入合计547.68万元,其中:财政拨款收入547.68万元,占100%;

(一)收入预算情况:2018年风景名胜旅游管理局本年收入合计547.68万元,一般公共预算拨款收入547.68万元。

(二)支出预算情况:2018年风景名胜旅游管理局本年支出合计547.68万元,一般公共预算拨款收入547.68万元,其中:基本支出239.08万元,占43.7%;项目支出308.6万元,占56.3%。

四、财政拨款收支预算情况

2018年度财政拨款收支总预算547.68万元。与2017年相比,财政拨款收支总预算为523.27万元,增长5%.收入包括:本年一般公共预算拨款收入547.68万。支出包括:商业服务业支出479.07万元、社会保障就业支出35.01万元、医疗卫生和计划生育支出13.1万元、住房保障支出20.50元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出547.68万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出547.68万元,主要用于以下方面:商业服务支出479.07万元,占87.47%;万元,社会保障和就业支出35.01万元,占6.39%;医疗卫生支出13.1万元,占2.4%;住房保障支出20.5万元,占3.74%。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.商业服务业支出:2018年预算数为479.07万元,主要用于保障本单位正常运转,用于行政运行方面的经费支出。 

2.社会保障和就业支出:2018年预算数为35.01元,主要用于本单位社会保险等支出。

3.医疗卫生与计划生育支出:2018年预算数为13.1万元,主要用于本单位为职工缴纳医疗法保险金等支出。

4、住房保障支出:2018年预算数为20.5万元,主要用于按政策规定为职工缴纳住房公积金支出。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出239.08万元,其中:人员经费188.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费50.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,公务接待费支出预算为3万元。

八、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年本单位安排采购预算4.49万元,主要用于采购复印机、LED屏。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7.科目解释:

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指本单位事业离退休人员的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指部门及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指部门及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指部门及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  • 公开主体:市旅游局
  • 责任股室:办公室
  • 咨询电话:08388215853
  • 监督电话:08388215853
  • 发文时间:2018-10-19
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