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  • 标      题:什邡市公安局交警大队2019年决算公开
  • 索 引 号:360-20201023-156896
  • 公开对象:面向社会
  • 公开时限:工作启动之日同步公开
  • 公开渠道:政府门户网站
  • 公开方式:全文发布
  • 五  公  开:决策公开
  • 公开依据:《中华人民共和国信息公开条例》
  • 公开内容:本单位财政决算信息

 

 

 

2019年度

四川省什邡市公安局

交通警察大队部门决算


 

目录

 

公开时间:2020年10月20 日

 

第一部分部门概况 ……………………………………………………………1

一、基本职能及主要工作…………………………………………………1

二、机构设置………………………………………………………………3

第二部分度部门决算情况说明…………………………………………………4

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………4

二、收入决算情况说明……………………………………………………5

三、支出决算情况说明……………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………11

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………11

第三部分 名词解释……………………………………………………………21

第四部分 附件…………………………………………………………………24

附件1………………………………………………………………………24

附件2………………………………………………………………………27

第五部分 附表……………………………………………………………29

一、收入支出决算总表……………………………………………………29

二、收入决算表……………………………………………………………29

三、支出决算表……………………………………………………………29

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………29

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………29

十三、国有资本经营预算支出决算表……………………………………29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

依法对全市道路交通秩序实行统一管理,维护全市道路交通秩序,预防和减少交通事故。负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计各种,并向有关领导和部门提出本市事故预防对策,组织各项交通勤务,保证安全有序,畅通的道路交通环境。实施特别时期的交通管制管制,负责全市机动车辆及驾驶员管理业务,做好交通安全和交安委工作,负责本大队财务工作的管理,指导和监督,做好上级领导机关交办的其他工作任务。

(二)2019年重点工作完成情况。

(1)建立完善隐患排查治理体系, 强化综合治理工作监管

与市交通运输局、市安监局等部门建立完善“定期排查、定期通报、联合治理”常态化隐患排查洽理体系,以危险路段、事故多发路段、施工路段为重点,对辖区道路安全隐患进行每月排查梳理,并按照隐患严重程度分类建立隐患数据库。适时组织开展“两客一危一货”、“校车”、“农村道路”、“汛期”等专项隐患排查治理行动,排查道路交通安全隐患。

(2)加强重点企业监管

常态化对4家客运企业、6家危险货物运输企业、78家普通货物运输企业、52家维修企业和车站进行了彻底检查;每月到众安、什运、时代、公交4家公司,对企业安全主体责任是否落实,安全生产制度是否健全完善,驾驶人安全教育是否落实,车辆常规检查保养是否到位等进行检查。

(3)加强砂石行业清理

由市砂石办牵头,扎实开展砂石治理,辖区非法砂石料场关停率100%,合法砂石料场计重、监控、联网设施设备安装率100%。结合“砂石、渣土车辆专项整治”加强普通公路治超,累计检查货车3万余辆,查处超限超载车辆269辆,卸转货物6990余吨。

(4)加强重点车辆、驾驶人检查

核发货运通行证520张,加强包车运输管理,严格线路审批,督促企业合理选派对包车线路、环境熟悉的驾驶人从事大中型客运车辆异地包车;对全市运行的67辆公交车、153辆出租车车辆动态监控设备的安装和应用情况开展全面督查,紧盯客货运等重点车辆“逾期未检验”、“逾期未报废”,重点驾驶人“逾期未审验”、“逾期未换证”等指标。

(5)加大科技设备投入

新增道路交通监控34处,新增交通违法电子警察抓拍设备46套,基本实现城区范围内主要路段交通违法自动抓拍覆盖。并全部接入全国联网联控车辆信息监控平台。对洛水检查站进行普通公路科技治超站点升级,现已经完成了办公用房主体建设,预检系统正在建设当中,站点建成之后将实行超限超载治理非现场执法与现场执法相结合的公路治超模式。

二、构设置

我大队属于公安局内设机构,一级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

  • 入支出决算总体情况说明

2019年度上年结转35.72万元,收入总计2461.61万元,支出总计2424.61万元。与2018年相比,收入总计减少822.89万元,下降25.05%支出总计减少824.17万元,同比减少25.37%。主要变动原因是交协警经费下半年度纳入公安局管理,道路综合整治办减少砂石项目整治费,购车费减少,辅警人员工资由公安局发放,及项目经费减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

  • 入决算情况说明

2019年本年收入合计2461.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2461.61万元,占100%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

  • 出决算情况说明

2019年本年支出合计2424.61万元,其中:基本支出1168.76万元,占51.80%;项目支出1255.85万元,占48.20%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度上年结转35.72万元,收入总计2461.61万元,支出总计2424.61万元。与2018年相比,收入总计减少822.89万元,下降25.05%支出总计减少824.17万元,同比减少25.37%。主要变动原因是交协警经费下半年度纳入公安局管理,道路综合整治办减少砂石项目整治费,购车费减少,辅警人员工资由公安局发放,及项目经费减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2424.61万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少824.17万元,下降25.37%。主要变动原因是:辅警人员工资由公安局发放,及项目经费减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2424.61万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出2233.04万元,占92.1%;教育支出(类)0.15万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出91.44万元,占3.78%;卫生健康支出(类)31.65万元,占1.31%;住房保障支出(类)68.32万元,占2.82%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2424.61完成预算98.5%。其中:

1.一般公共服务(类)公安(款)行政运行(项): 支出决算为977.2万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)公安(款)一般行政管理(项): 支出决算为1255.85万元,完成预算97.14%,决算数小于预算数的主要原因是:项目支出中有37万元差异,原因是项目支出中交通部门业务经费未使用完。

3.教育(类)公安(款)其他进修及培训(项): 支出决算为0.15万元,完成预算100%,决算等于预算数。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为91.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗((项):支出决算为31.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为68.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1168.76万元,其中:

人员经费947.67元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费
221.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为64.80万元,完成预算98.93%,决算数小于预算数的主要原因是:我大队公务接待费没有执行完。

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算64.50万元,占99.81%;公务接待费支出决算0.3万元,占0.02%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出64.50万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年无变化。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出64.50万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.3万元,完成预算0.02%公务接待费支出决算比2018年增加0.16万元,上升53.33%。主要原因是道路综合整治办公务接待任务增加。

国内公务接待支出0.3万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,39人次(不包括陪同人员),共计支出0.12万元,具体内容包括:广汉交警大队到我大队学习交流9人金额:0.05万元,车管所接待彭州交警大队9人金额:0.07万元,整治办接待省道安办检查组21人:0.18万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待(具体项目)

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,公安局交警大队机关运行经费支出221.09万元,比2018年增加5.66万元,增长2.56%,主要原因是日常办公费用增加。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2019年,我大队政府采购支出总额61.75万元,其中:政府采购货物支出27.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.40万元。公安专用设备、公安交通工作等采购。授予中小企业合同金额61.75万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额52.45万元,占政府采购支出总额的84.94%。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,我大队共有车辆12辆,执法执勤用车12辆。

(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对交通事故处理费、电子警察及红绿灯维护费、双整办工作经费、违法车辆拖车及停放费、车管所业务经费项目开展了预算事前绩效评估,对14个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我大队严格按照财务管理规定,进行收支两条线的审核和核算工作,努力完成项目绩效考核,取得了满意的成绩。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“交通事故处理费”、 “电子警察及红绿灯维护费”、“ 双整办工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

(1)交通事故处理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,推进公安交警事故岗位执法突出问题政治,进一步规范事故处理工作,建立长效机制,很好的保障了交通事故处理工作的顺利开展,发挥了积极的作用。

(2)电子警察及红绿灯维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53.5万元,执行数为53.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,用于保障我市电子警察系统正常运行,有效监控道路畅通,防止交通堵塞,遏止交通违法行为,减少交通事故发生。2019年新增道路交通监控34处,新增交通违法电子警察抓拍设备46套,基本实现城区范围内主要路段交通违法自动抓拍覆盖,并全部接入全国联网联控车辆信息监控平台。

(3)双整办工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障开展砂石治理,规范砂石市场,辖区非法砂石料场关停率100%,合法砂石料场计重、监控、联网设施设备安装率100%。结合“砂石、渣土车辆专项整治”加强普通公路治超。

(4)违法车辆拖车及停放费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48.8万元,执行数为48.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,为公安交警办案提供有利保障,解决了后顾之忧。提高整顿治安秩序,加强交通管理,确保道路畅通、市容整洁有序,营造良好的道路交通环境。

(5)车管所业务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。通过项目实施,主要用于保障车管所水电、耗材、号牌制作及其他日常运行成本。提高了负责全市机动车辆及驾驶员管理业务水平,确保了车驾管业务工作正常开展。为公安社会社会化评价工件作出了应有的贡献,提升了群众满意度

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

交通事故处理费

预算单位

什邡市公安局交通警察大队

预算执行情况(万元)

预算数:

50

执行数:

50

其中-财政拨款:

50

其中-财政拨款:

50

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

推进公安交警事故岗位执法突出问题政治,进一步规范事故处理工作,建立长效机制,很好的保障了交通事故处理工作的顺利开展

推进公安交警事故岗位执法突出问题政治,进一步规范事故处理工作,建立长效机制,很好的保障了交通事故处理工作的顺利开展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

交通事故处理数量

违法车辆鉴定:138辆

违法人数鉴定:193人

违法车辆鉴定:138辆

违法人数鉴定:193人

项目完成指标

质量指标

保障交通事故勘察

达标

达标

项目完成指标

时效指标

专项经费及时使用

达标

达标

项目完成指标

成本指标

按照指标落实情况

100%

100%

效益指标

社会效益指标

对工作促进作用

达标

达标

效益指标

可持续影响指标

促进创建交通安全什邡

达标

达标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

100%

100%

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

电子警察及红绿灯维护费

预算单位

什邡市公安局交通警察大队

预算执行情况(万元)

预算数:

53.5

执行数:

53.5

其中-财政拨款:

53.5

其中-财政拨款:

53.5

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障电子警察正常运转,减少交通事故发生,降低人民财产损失。

保障电子警察正常运转,减少交通事故发生,降低人民财产损失。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

红绿灯及电子警察数量

红绿灯及抓拍46处电费*12月,电子警察系统维护。

红绿灯及抓拍46处电费*12月,电子警察系统维护

项目完成指标

质量指标

交通秩序正常进行

达标

达标

项目完成指标

时效指标

专项经费及时使用

达标

达标

项目完成指标

成本指标

按照指标落实情况

100%

100%

效益指标

社会效益指标

对工作促进作用

达标

达标

效益指标

可持续影响指标

促进创建交通安全什邡

达标

达标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

100%

100%

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

双整办工作经费

预算单位

什邡市公安局交通警察大队

预算执行情况(万元)

预算数:

200

执行数:

200

其中-财政拨款:

200

其中-财政拨款:

200

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障全市砂石治理工作正常运转。

保障全市砂石治理工作正常运转。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

检查砂石、渣土车辆

查验货车3万余辆,超载超限269辆,卸转货物6990余吨

查验货车3万余辆,超载超限269辆,卸转货物6990余吨

项目完成指标

质量指标

保障开展砂石治理

达标

达标

项目完成指标

时效指标

专项经费及时使用

达标

达标

项目完成指标

成本指标

按照指标落实情况

100%

100%

效益指标

社会效益指标

对工作促进作用

达标

达标

效益指标

可持续影响指标

促进创建交通安全什邡

达标

达标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

100%

100%

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

违法车辆拖车及停放费

预算单位

什邡市公安局交通警察大队

预算执行情况(万元)

预算数:

48.8

执行数:

48.8

其中-财政拨款:

48.8

其中-财政拨款:

48.8

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障公安工作24小时正常运转,涉案车辆的安全得到保障

保障公安工作24小时正常运转,涉案车辆的安全得到保障

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

违法车辆拖车停放

保管违法车辆场地20亩,施救车3台,固定工作人员16人,24小时正常运转。

保管违法车辆场地20亩,施救车3台,固定工作人员16人,24小时正常运转。

项目完成指标

质量指标

涉案车辆的安全得到保障

达标

达标

项目完成指标

时效指标

专项经费及时使用

达标

达标

项目完成指标

成本指标

按照指标落实情况

100%

100%

效益指标

社会效益指标

对工作促进作用

达标

达标

效益指标

可持续影响指标

促进创建交通安全什邡

达标

达标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

100%

100%

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

车管所业务经费

预算单位

什邡市公安局交通警察大队

预算执行情况(万元)

预算数:

50

执行数:

50

其中-财政拨款:

50

其中-财政拨款:

50

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

基本保障了车管所办证大厅水、电、耗材及车管成本。

基本保障了车管所办证大厅水、电、耗材及车管成本。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

水、电、耗材及车管成本。

办公费:16.4万,水电网络费:15.57万元,物管费:17.4万元,其他费用:0.63

办公费:16.4万,水电网络费:15.57万元,物管费:17.4万元,其他费用:0.63 

项目完成指标

质量指标

车管所大厅日常基本保障

达标

达标 

项目完成指标

时效指标

专项经费及时使用

达标

达标 

项目完成指标

成本指标

按照指标落实情况

100%

100%

效益指标

社会效益指标

对工作促进作用

达标

达标

效益指标

可持续影响指标

促进创建什邡交通安全

达标

达标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

100%

100%

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《什邡市公安局交通警察大队2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对交通事故处理费、电子警察及红绿灯维护费、双整办工作经费、违法车辆拖车及停放费、车管所业务经费开展了绩效评价,《什邡市公安局交通警察大队项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)


 

 

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


 

四部分 附件

附件1

 

什邡市公安局交通警察大队2019年

部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

我大队内设1个办公室,4个巡逻中队(分别是:一二三五中队),1个事故处理中队,1个机动车车管理所和1个非机动车管理所,办公房5处。

(二)机构职能。

依法对全市道路交通秩序实行统一管理,维护全市道路交通秩序,预防和减少交通事故。负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计各种,并向有关领导和部门提出本市事故预防对策,组织各项交通勤务,保证安全有序,畅通的道路交通环境。实施特别时期的交通管制管制,负责全市机动车辆及驾驶员管理业务,做好交通安全和交安委工作,负责本大队财务工作的管理,指导和监督,做好上级领导机关交办的其他工作任务。

(三)人员概况。

年末有正式民警46人,工勤1人,协警158人(含非机所14人和道路综合整治办26人)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年度上年结转:35.72万元、本年预算收入:2425.89万元,收入总计:2461.61万元

(二)部门财政资金支出情况。

(1)基本支出1168.76万元,其中:工资福利支出941.17万元;商品和服务支出221.09万元;对个人和家庭的补助支出6.5万元。

(2)项目支出1255.85万元,其中:工资福利支出631.93万元(协警);商品和服务支出614.22万元;其他资本性支出9.7万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

为了建立健全单位预算管理体制,强化预算的分配监督职能,经财政部门及上级主管部门监督。我大队于每年初,严格按照《预算法》进行年初各项经费开支预算,并制定实验方案,严格按照方案执行。按照市级部门预算编制通知和有关要求科学合理量化并按时完成预算基本、项目编制工作。

(二)结果应用情况。

2019年,我大队对2019年度部门项目实施绩效评价,评价项目14个,评价结果良好,能够按时完成预定目标。项目质量有保障,项目成效显著,项目申报及实施程序规范,内容合理;预算资金到位及时,支出合理。项目能够按照计划有效执行,并达到预期效果。预、决算信息公开及时完整。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年什邡市公安局交通警察大队项目绩效目标为:道路综合整工作经费、车管所业务经费,电子警察红绿灯维护费、交通事故处理费、违法车辆拖停费。针对以上项目申请经费,在市委市政府、市公安局及相关部门的关心下,大队领导的高度重视下,顺利推进,圆满完成任务,并经大队民警、辅警及辖区居民评价,满意度为100%。

(二)存在问题。

对预算绩效管理理念认识不足。预算绩效管理整体上还处于起步阶段,部门领导不太了解预算绩效管理的概念和意义,认为只要合理与合法地应用财政资金就可以,往往忽视了预算绩效管理问题,对预算绩效评价结果重视程度不够。(三)改进建议。

强化专业学习,提高预算编制人员业务能力,准确把握政策规定,全面掌握预算编制要点,及时反馈部门领导,得到重视和支持是开展预算事项的关键所在。

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

2019电子警察及红绿灯维护费

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目年度目标53.5万,作为电子警察及红绿灯维护费,主要用于红绿灯、电子警察正常运转,基本实现城区范围内主要路段交通违法自动抓拍覆盖,并全部接入全国联网联控车辆信息监控平台。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

通过项目经费落实,保障全市红绿灯、及电子警察正常运行,减少交通事故发生,交通秩序正常运行,降低人民财产损失

(二)绩效分析

1、项目决策

为保障电子警察、红绿灯正常运转,公安交警路面交通正常运行。

2、项目管理

电子警察红绿灯维护费通过财政指标审核后,我大队财务部门严格按照财务管理规定,进行收支两条线的审核和核算工作,按程序使用专项资金,专款专用。

3、项目绩效

通过项目实施,新增道路交通监控34处,新增交通违法电子警察抓拍设备46套,基本实现城区范围内主要路段交通违法自动抓拍覆盖。在农村地区建设“雪亮工程”534处、“天网工程”104处、自建监控153处,基本实现农村主要路口、路段的监控覆盖;对全市375辆危货车(含挂)、124辆客车、763辆12吨以上普货车全部安装动态监管系统,并全部接入全国联网联控车辆信息监控平台。

四、存在主要问题

对预算绩效管理理念认识不足。预算绩效管理整体上还处于起步阶段,部门领导不太了解预算绩效管理的概念和意义,认为只要合理与合法地应用财政资金就可以,往往忽视了预算绩效管理问题,对预算绩效评价结果重视程度不够。

五、相关措施建议

强化专业学习,提高预算编制人员业务能力,准确把握政策规定,结合我大队实际工作,向其他单位多学习好的做法和好的经验,全面掌握预算编制要点,及时反馈部门领导,得到重视和支持是开展预算事项的关键所在。

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 

 

  • 公开主体:市公安局
  • 责任股室:法制大队
  • 咨询电话:8219116
  • 监督电话:8219116
  • 发文时间:2020-10-20
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