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  • 标      题:什邡市朝阳小学2019年部门决算公开
  • 索 引 号:36-20201021-156242
  • 公开对象:面向社会
  • 公开时限:工作启动之日同步公开
  • 公开渠道:政府门户网站
  • 公开方式:全文发布
  • 五  公  开:决策公开
  • 公开依据:《中华人民共和国信息公开条例》
  • 公开内容:财政决算信息

 

 

 

2019年度

四川省什邡市朝阳小学

部门决算编制说明

 

 

目录

 

公开时间:2020年10月20日

 

第一部分 部门概况----------------------------------------------4-7

一、基本职能及主要工作---------------------------------------------------------4-6

二、机构设置---------------------------------------------------------------------------7

第二部分度部门决算情况说明-------------------------------------8-23

一、收入支出决算总体情况说明--------------------------------------------------8

二、收入决算情况说明--------------------------------------------------------------9

三、支出决算情况说明--------------------------------------------------------------10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明---------------------------------------11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明--------------------------------12-14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------------------------15

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明----------------------------------16-17

八、政府性基金预算支出决算情况说明------------------------------------------18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明--------------------------------------18

十、其他重要事项的情况说明---------------------------------------------------19-23

第三部分 名词解释-----------------------------------------------24-27

第四部分 附件---------------------------------------------------28-36

附件1-----------------------------------------------------------------------------------28-31

附件2-----------------------------------------------------------------------------------32-36

第五部分 附表-------------------------------------------------37-39

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

什邡市朝阳小学地处什邡市下鼓楼街43号,是一所普通教育学校,学校占地面积10005平方米。学校的办学宗旨是认真贯彻执行国家制定的教育方针,

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年度,在教育局的领导下,深入贯彻党的十九届和全国教育大会精神,以积极推进素质教育工作,创新学校管理机制,关注教师发展需求,提高学生综合素质,推动学校特色发展,不断丰富学校内涵。

(一)抓班子,带队伍;强素质,铸师魂。

1、以十八大、十九大和四中全会精神为指导,反对四风,遵守八项规定,规范办学行为。学校要求全体干部克服庸懒散浮拖,积极投身群众路线教育实践、两学一做和不忘初心,牢记使命主题教育活动活动,转换角色定位,树立“一名党员就是一面旗帜,一个干部就是一根标杆,一名好干部就有一个好风气”的观念,带领全校老师一心一意谋发展,竭尽全力干事业。

2、重视师德师风建设。特别是结合作风建设要求,把规范教师从教行为同纠治发生在群众身边的四风问题结合起来,严守为人、为师底线,做守规矩、遵法纪的锴模。对体罚或变相体罚学生的行为,对“违反规定向学生推荐教辅、有偿补课、接受家长吃请和收受家长礼品”等以教谋私的行为坚决零容忍,发现一起查处一起,杜绝违反师德有损教育形象的行为在我校发生。

3、促进青年教师快速成长。借助名优骨干教师的引领辐射,推动青年教师个体的主动发展,提升整体教师的专业素养。学校积极加强与德阳市及以外兄弟学校合作共建,协同发展。学校资源共享互用、学校管理互学互鉴的机制,为青年教师在不同的教育环境开展工作提供难得的学习机会,全面提升他们的教学能力。

4、加强教师文化建设,激活全体教师活力,营造轻松愉悦的工作氛围。积极开展教师书法,绘画,读书朗诵活动,共享智慧;组织开展各项教师工会文体活动,净化、美化、亮化校园,陶冶教师情操。

(二)深化素质教育,展示素质素质教育的别样风采。

我校德育处坚持用好习惯教育塑“形”,规范学生行为;坚持社会主义核心价值观立“德”,促进学生健康成长;

1、德育处、少先队以主题班会、综合实践活动等形式对学生进行传统美德、文明礼仪、文化知识等方面的教育,让孩子成长在一种浓厚的传统文化氛围中。加强校本课程开发,根据传统文化教育内容,有计划地开展传统美德、传统节日、传统礼仪、传统文艺、体育、健身活动等。

2、大力开展环保教育,培养学生环保意识,践行环保理念。主要开展以下活动:阅读环保文章,了解环境状况;倾听环保讲座,知道环保从我做起;写一封环保倡议书,呼吁大家参与环保;设计一分环保宣传海报,宣传环保;办一份环保小报,汇报环保成果; 环保在行动:光盘行动,厉行节约;文明就餐,友好环境;垃圾分类,回收利用;废物利用,美化环境……

3、积极开展青少年科技活动,培养学生的创新精神。在什邡市第三十三届青少年科技创新大赛中分获一、二、三等奖。

(三)立足课堂,开展课堂教学有效性研究,全面提高教学质量。

1、常规落实,研究有效是我校教学、教研、教育科研的重要特点。开足开齐课程,教导处严格落实“教学六认真”。建立了校本教研制度,设立“三级课题制”:市级—校级—个人,努力让每位老师都积极思考,参与研究。

2、强化教育教学管理,积极组织教师参加各级培训,今年组织教师参加了 “国培计划——全国教育骨干教师培训”,培训教师并对全校教师进行校内二级培训,切实提高教师的教育教学水平。

3、坚持推门听课制度,骨干教师上示范课、积极开展听课、评课活动;组织教师学习小学教育学校课程标准(2016),优化教法,打造高效课堂,提升教育教学的质量。

 

(五)完善后勤服务制度,提升教育服务效能

1、加强校园安全管理工作,落实安全常规工作。层层检查,层层落实。开展防震减灾、逃生演练、消防安全教育,定时检修维护学校的各项设施设备,发现问题及时处理,坚决杜绝安全事故的发生。

2、加强学校财物及资产管理。做好物品器具的登记造册工作。严格财务制度,坚持大件物品添置必须经行政会、教代会集体研究决定,坚持政府采购流程及大额项目审计结算制度。严格执行上级收费规定规范收费,杜绝乱收费现象的发生。

二、构设置

本单位属1个二级决算单位,参照公务员法管理的1个事业单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计支出总计1261.07万元。与2018年相比,收、支总计增加107.99 万元,增长9.36%主要变动原因是学生人数增加,教师人员增加及教师正常晋升、职务变动、小岗位调整,年末工资调标导致公用经费增加及工资福利支出增加。

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

 

 

二、入决算情况说明

2019年本年收入合计1261.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1261.07万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

二、 出决算情况说明

2019年本年支出合计1261.07万元,其中:基本支出1254.9万元,占99.51%;项目支出6.17万元,占0.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计分别是1261.07万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计增加107.99万元,增长9.6%。主要变动原因是学生人数增加,教师人员增加及教师正常晋升、职务变动、小岗位调整,年末工资调标导致公用经费增加及工资福利支出增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1261.07万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加143.21万元,增长12.81%。主要变动原因是学生人数增加,教师人员增加及教师正常晋升、职务变动、小岗位调整,年末工资调标导致公用经费增加及工资福利支出增加。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1261.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)1119.64万元,占88.78%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出39.77万元,占3.15%;卫生健康支出9.6万元,占0.76%;住房保障支出92.06万元,占7.31%;

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1261.07完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育205(类)07(款)01(项): 支出决算为1119.64万元,完成预算100%.

3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业208(类)05(款)02(项): 支出决算为39.77万元,完成预算100%。

6.卫生健康210(类)11(款)99(项):支出决算为9.6万元,完成预算100%。

7. 住房保障支出221(类)02(款)01(项)支出决算为92.06万元,完成预算100%。

 

 

 

 

 

 

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1261.07万元,其中:

人员经费1077.24万元,主要包括:基本工资428.33万元。津贴补贴11.47万元。绩效工资311.34万元。机关事业单位基本养老保险缴费111.32万元。职业年金缴费51.38万元。基本医疗保险缴费41.4万元,其他社会保障缴费7.87万元。医疗费12.29万元。其他工资福利支出9.78万元。生活补助39.82万元。医疗费补助8.55万元。奖励金0.23万元。住房公积金92.06万元。

日常公用经费129.05万元,主要包括:办公费55.50万元。水费0.48万元。电费6.05万元。邮电费4.07万元物业管理费2.87万元。维修(护)费12.30万元。培训费10.26万元,专用材料费1.83。劳务费4.29万元。工会经费11.93万元。福利费14.18万,其他商品和服务支出5.29万元。

项目支出情况:寄宿生生活补助:1.55元

        抚恤金:4.62万元

 

 

 

 

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%。

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是…

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元

 

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆,一般公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于教师培训、特殊儿童招生、及接送学生等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元,。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2019年,本单位无政府采购支出。政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:主要领导干部用0*辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对贫困寄宿生生活补助及抚恤金,对这2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了学校教育教学的正常运转,降低了单位运行成本,促进了教育发展,充分发挥了教育财政资金的社会效益。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价,从评价情况来看也达到了预期目标。

本部门在2019年度部门决算中反映贫困寄宿生生活补助1.55万元、抚恤金4.62万元,2个项目绩效目标全部完成。本部门还自行组织了项目支出绩效评价,从评价情况来看,该项目全部兑现,收支平衡,并做好了相关的档案。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映贫困寄宿生生活补助1.55万元,抚恤金4.62万元,上述项目绩效目标实际已完成。予以全部公开。

(1) 贫困寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述,项目全年预算数1.55万元,执行数为1.55万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了贫困寄宿生生活补助的全额打卡发放,无其他问题。

(2) 退休人员死亡抚恤金项目绩效目标完成情况综述,项目全年预算数4.62万元,执行数4.62万元,完成预算100%,通过项目实施,保障死亡人员的死亡待遇及善后工作并及时全额发放,无其他问题。

 

完成情况表1

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

贫困寄宿生生活补助

预算单位

什邡市朝阳小学

预算执行情况(万元)

预算数:

1.55万元

执行数:

1.551万元、

其中-财政拨款:

1.55万元

其中-财政拨款:

1.55万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

(1) 帮助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生解决生活困难问题。本年的贫困寄宿生生活补助1.55万元100%全额打卡发放

1)帮助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生解决生活困难问题。本年的贫困寄宿生生活补助1.55万元100%全额打卡发放

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

31名学生,每生500/

本年的贫困寄宿生生活补助1.55万元100%全额打卡发放

帮助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生解决生活困难问题。本年的贫困寄宿生生活补助100%全额打卡发放

项目完成指标

时效指标

 

2019

2019

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补贴的发放。

通过项目的实施,有效改善义务教育阶段家庭经济困难寄宿生的生活条件,进一步优化办学环境

通过项目的实施,有效改善义务教育阶段家庭经济困难寄宿生的生活条件,进一步优化办学环境

通过项目的实施,有效改善义务教育阶段家庭经济困难寄宿生的生活条件,进一步优化办学环境

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

完成了义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补贴的发放。

完成了义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补贴的发放。

义务教育阶段贫困寄宿生补助的发放是件有利于民生的大好事,是一项关心农村老百姓、深得民心的好项目,该项工作社会公众和服务对象满意度高达100%

义务教育阶段贫困寄宿生补助的发放是件有利于民生的大好事,是一项关心农村老百姓、深得民心的好项目,该项工作社会公众和服务对象满意度高达100%

 

 

 

 

 

完成情况表2

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

抚恤金

预算单位

什邡市朝阳小学

预算执行情况(万元)

预算数:

4.62万元

执行数:

4.62万元

其中-财政拨款:

4.62万元

其中-财政拨款:

4.62万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

死亡善后工作正常进行

此项目保障我校退休人员死亡待遇善后工作顺利进行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

安葬、抚恤费用

4.62万元

4.62万元

项目完成指标

时效指标

完成时效

2019

2019

效益指标

社会效益指标

保障死亡人员善后顺利开展,落实死亡待遇

保障死亡人员善后顺利开展,落实死亡待遇

保障死亡人员善后顺利开展,落实死亡待遇

满意度指标

满意度指标

社会满意指标

  家属满意度100%

  家属满意度100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《什邡市朝阳小学部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对贫困寄宿生生活补助项目、抚恤金项目开展了绩效评价,《贫困寄宿生生活补助项目2019年绩效评价报告》《抚恤金项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

本年度我单位严格按照预算资金进度进行,完成率100%。

 

 

第三部分词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育205(类)…07(款)…01(项):……..

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业208(类)05(款)02(项):指事业单位离退休。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障221(类)02(款)01(项):指住房公积金。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27卫生健康210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

 

四部分 附件

附件1

什邡市朝阳小学部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

本单位属1个二级决算单位,参照公务员法管理的1个事业单位。

 

(二)机构职能。

什邡市朝阳小学地处什邡市鼓楼街43号,是一所普通教育学校,学校占地面积10005平方米。学校的办学宗旨是认真贯彻执行国家制定的教育方针。

 

(三)人员概况。

学校共有 30个教学班,在校学生数1413人,教职工上年末88人, 本年末在职90人,其中新调入4人,退休2人。本年末退休教师 52人,另有临聘人员3人。

 

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

(一)部门财政资金收入情况。2019年度财政拨款收入总计1261.07万元,其中:财政拨款收入1261.07万元。

(二)部门财政资金支出情况。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年度财政拨款支出总计1261.07万元。

 

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(一)部门预算管理。

2019年,根据年初工作规划和重点性工作,以学校教育教学为中心开展工作,全校教师上下团结一心,勤奋务实,锐意进取,各项工作取得了较大成绩,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。其情况简介如下:

编制部门绩效目标合理、目标完成情况良好、预算编制按照各部门报计划,学校研究审批程序,预算编制准确、并且严格按照预算执行进度控制支出、及时调整预算、预算完成情况100%,无违规记录。

(二)专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、无违规记录。专项资金实行项目管理,专款专用,无挤占、挪用、截留等违规现象。

 

(二)结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

我校认真贯彻落实国家财经法规,从严控制经费开支,三公经费等。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,有计划地安排、使用资金,严格财务审批制度。并及时进行校务公开及绩效评价公开。重大开支党组会经三重一大集体研究,保证资金使用合法合规,同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

 

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

1:保质保量完成了年初绩效目标。

2:学校教育教学工作有序开展,在教育教学方面拓展新思路,探索新方法,开辟新领域,

 3:为孩子们营造了更好的校园环境。

4:社会公众和服务对象满意度高。

 

(二)存在问题。

财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化。

 

(三)改进建议。

 

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

2、加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

什邡市朝阳小学学校项目2019绩效评价报告

附件2-1

 

 

贫困寄宿生生活补助项目

绩效自评报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.学校共31名学生享受贫困寄宿生生活补助,按每生500元全额发放。

 2.项目立项、资金申报的依据:

 

3.资金管理办法及方式:依据上级主管部门的要求,实行授权支付,并且以打卡的方式直接通过银行转账发放到每一位学生卡上。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:学校共31名学生享受贫困寄宿生生活补助,按每生500元全额发放。

2.项目总体目标:本年的贫困寄宿生生活补助1.55万元100%全额打卡发放

3.通过本年度运行情况来看申报与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评采用校园纪检监察组以及家长反馈方式进行。自评得分100分(满分100分)。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报正常,能够及时批复和划拨。没有涉及预算调整情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金能够及时到位。

2.资金使用在支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等方面合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

为加强项目管理我校采取贫困寄宿生生活补助按照上级要求一次性申报,由我校资助管理人员负责审核后,交由学校负责人审核签字。财务人员对所有签字真实情况核实后及时拨付学生个人银行卡。

三、项目实施及管理情况

为加强项目管理,生活补助打卡发放后,由班主任与学生家长取得联系,及时反馈是否收到补助费用,然后领款情况由家长签字后,交资助工作管理人员存档。

四、目标绩效情况

(一)项目完成情况。

截止2019年12月31日,已经完成支付金额1.55万元。达到全额打卡发放。此项目任务量按时完成、质量达到标准、能够按照进度计划进行。

(二)项目效益情况。

此项目的实施,有效改善义务教育阶段家庭经济困难寄宿生的生活条件,进一步减轻残障孩子家庭的负担。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过对该项目的实施,义务教育阶段贫困寄宿生补助的发放是件有利于民生的大好事,有效改善义务教育阶段家庭经济困难寄宿生的生活条件,进一步减轻残障孩子家庭的负担。是一项关心农村老百姓、深得民心的好项目,该项工作社会公众和服务对象满意度高达100%

(二)存在的问题。

(三)相关建议。

附件2-1

抚恤金项目

绩效自评报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.学校退休人员吕武琼于2019年5月去世。根据人社核准批复死亡丧葬抚恤金共计4.62万元。

 2.项目立项、资金申报的依据: 根据人社批复,财政拨付。

 

3.资金管理办法及方式:依据上级主管部门的要求,实行授权支付,并且以打卡的方式直接通过银行转账发放到银行卡上。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:抚恤金4.62万元。

2.项目总体目标:抚恤金金额4.62万元;100%全额打卡发放

3.通过本年度运行情况来看申报与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评采用家属反馈方式进行。自评得分100分(满分100分)。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报正常,能够及时批复和划拨。没有涉及预算调整情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金能够及时到位。

2.资金使用在支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等方面合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

按照上级要求一次性申报,由我校项目负责人审核后,交由学校负责人审核签字。财务人员对所有签字真实情况核实后及时拨付学生个人银行卡。

三、项目实施及管理情况

为加强项目管理,抚恤金打卡发放后,由财务人员于家属取得联系,及时反馈是否收到费用。

四、目标绩效情况

(一)项目完成情况。

截止2019年12月31日,已经完成支付金额4.62万元。达到全额打卡发放。此项目任务量按时完成、质量达到标准、能够按照进度计划进行。

(二)项目效益情况。

此项目的实施,保障善后工作的顺利进行和死亡待遇。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过对该项目的实施,保障了死亡人员的待遇及善后工作的正常进行,家属满意。

(二)存在的问题。

(三)相关建议。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

(见四川省德阳市什邡市朝阳小学2019年部门决算公开表)

 

一、收入支出决算总表(Z01财决公开表1)

二、收入决算表(Z02财决公开表2)

三、出决算表(Z03财决公开表3)

四、政拨款收入支出决算总表(Z04财决公开表4)

五、政拨款支出决算明细表(Z05财决公开表5)

六、般公共预算财政拨款支出决算表(Z06财决公开表6)

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表(Z07财决公开表7)

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表(Z08财决公开表8)

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表(Z09财决公开表9)

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(Z10财决公开表10)

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z11财决公开表11)

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(Z12财决公开表12)

十三、有资本经营预算支出决算表(Z13财决公开表13)

 

 

 

2019年度

四川省什邡市朝阳小学

部门决算编制说明

 

 

目录

 

公开时间:2020年10月20日

 

第一部分 部门概况----------------------------------------------4-7

一、基本职能及主要工作---------------------------------------------------------4-6

二、机构设置---------------------------------------------------------------------------7

第二部分度部门决算情况说明-------------------------------------8-23

一、收入支出决算总体情况说明--------------------------------------------------8

二、收入决算情况说明--------------------------------------------------------------9

三、支出决算情况说明--------------------------------------------------------------10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明---------------------------------------11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明--------------------------------12-14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------------------------15

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明----------------------------------16-17

八、政府性基金预算支出决算情况说明------------------------------------------18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明--------------------------------------18

十、其他重要事项的情况说明---------------------------------------------------19-23

第三部分 名词解释-----------------------------------------------24-27

第四部分 附件---------------------------------------------------28-36

附件1-----------------------------------------------------------------------------------28-31

附件2-----------------------------------------------------------------------------------32-36

第五部分 附表-------------------------------------------------37-39

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

什邡市朝阳小学地处什邡市下鼓楼街43号,是一所普通教育学校,学校占地面积10005平方米。学校的办学宗旨是认真贯彻执行国家制定的教育方针,

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年度,在教育局的领导下,深入贯彻党的十九届和全国教育大会精神,以积极推进素质教育工作,创新学校管理机制,关注教师发展需求,提高学生综合素质,推动学校特色发展,不断丰富学校内涵。

(一)抓班子,带队伍;强素质,铸师魂。

1、以十八大、十九大和四中全会精神为指导,反对四风,遵守八项规定,规范办学行为。学校要求全体干部克服庸懒散浮拖,积极投身群众路线教育实践、两学一做和不忘初心,牢记使命主题教育活动活动,转换角色定位,树立“一名党员就是一面旗帜,一个干部就是一根标杆,一名好干部就有一个好风气”的观念,带领全校老师一心一意谋发展,竭尽全力干事业。

2、重视师德师风建设。特别是结合作风建设要求,把规范教师从教行为同纠治发生在群众身边的四风问题结合起来,严守为人、为师底线,做守规矩、遵法纪的锴模。对体罚或变相体罚学生的行为,对“违反规定向学生推荐教辅、有偿补课、接受家长吃请和收受家长礼品”等以教谋私的行为坚决零容忍,发现一起查处一起,杜绝违反师德有损教育形象的行为在我校发生。

3、促进青年教师快速成长。借助名优骨干教师的引领辐射,推动青年教师个体的主动发展,提升整体教师的专业素养。学校积极加强与德阳市及以外兄弟学校合作共建,协同发展。学校资源共享互用、学校管理互学互鉴的机制,为青年教师在不同的教育环境开展工作提供难得的学习机会,全面提升他们的教学能力。

4、加强教师文化建设,激活全体教师活力,营造轻松愉悦的工作氛围。积极开展教师书法,绘画,读书朗诵活动,共享智慧;组织开展各项教师工会文体活动,净化、美化、亮化校园,陶冶教师情操。

(二)深化素质教育,展示素质素质教育的别样风采。

我校德育处坚持用好习惯教育塑“形”,规范学生行为;坚持社会主义核心价值观立“德”,促进学生健康成长;

1、德育处、少先队以主题班会、综合实践活动等形式对学生进行传统美德、文明礼仪、文化知识等方面的教育,让孩子成长在一种浓厚的传统文化氛围中。加强校本课程开发,根据传统文化教育内容,有计划地开展传统美德、传统节日、传统礼仪、传统文艺、体育、健身活动等。

2、大力开展环保教育,培养学生环保意识,践行环保理念。主要开展以下活动:阅读环保文章,了解环境状况;倾听环保讲座,知道环保从我做起;写一封环保倡议书,呼吁大家参与环保;设计一分环保宣传海报,宣传环保;办一份环保小报,汇报环保成果; 环保在行动:光盘行动,厉行节约;文明就餐,友好环境;垃圾分类,回收利用;废物利用,美化环境……

3、积极开展青少年科技活动,培养学生的创新精神。在什邡市第三十三届青少年科技创新大赛中分获一、二、三等奖。

(三)立足课堂,开展课堂教学有效性研究,全面提高教学质量。

1、常规落实,研究有效是我校教学、教研、教育科研的重要特点。开足开齐课程,教导处严格落实“教学六认真”。建立了校本教研制度,设立“三级课题制”:市级—校级—个人,努力让每位老师都积极思考,参与研究。

2、强化教育教学管理,积极组织教师参加各级培训,今年组织教师参加了 “国培计划——全国教育骨干教师培训”,培训教师并对全校教师进行校内二级培训,切实提高教师的教育教学水平。

3、坚持推门听课制度,骨干教师上示范课、积极开展听课、评课活动;组织教师学习小学教育学校课程标准(2016),优化教法,打造高效课堂,提升教育教学的质量。

 

(五)完善后勤服务制度,提升教育服务效能

1、加强校园安全管理工作,落实安全常规工作。层层检查,层层落实。开展防震减灾、逃生演练、消防安全教育,定时检修维护学校的各项设施设备,发现问题及时处理,坚决杜绝安全事故的发生。

2、加强学校财物及资产管理。做好物品器具的登记造册工作。严格财务制度,坚持大件物品添置必须经行政会、教代会集体研究决定,坚持政府采购流程及大额项目审计结算制度。严格执行上级收费规定规范收费,杜绝乱收费现象的发生。

二、构设置

本单位属1个二级决算单位,参照公务员法管理的1个事业单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计支出总计1261.07万元。与2018年相比,收、支总计增加107.99 万元,增长9.36%主要变动原因是学生人数增加,教师人员增加及教师正常晋升、职务变动、小岗位调整,年末工资调标导致公用经费增加及工资福利支出增加。

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

 

 

二、入决算情况说明

2019年本年收入合计1261.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1261.07万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

二、 出决算情况说明

2019年本年支出合计1261.07万元,其中:基本支出1254.9万元,占99.51%;项目支出6.17万元,占0.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计分别是1261.07万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计增加107.99万元,增长9.6%。主要变动原因是学生人数增加,教师人员增加及教师正常晋升、职务变动、小岗位调整,年末工资调标导致公用经费增加及工资福利支出增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1261.07万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加143.21万元,增长12.81%。主要变动原因是学生人数增加,教师人员增加及教师正常晋升、职务变动、小岗位调整,年末工资调标导致公用经费增加及工资福利支出增加。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1261.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)1119.64万元,占88.78%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出39.77万元,占3.15%;卫生健康支出9.6万元,占0.76%;住房保障支出92.06万元,占7.31%;

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1261.07完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育205(类)07(款)01(项): 支出决算为1119.64万元,完成预算100%.

3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业208(类)05(款)02(项): 支出决算为39.77万元,完成预算100%。

6.卫生健康210(类)11(款)99(项):支出决算为9.6万元,完成预算100%。

7. 住房保障支出221(类)02(款)01(项)支出决算为92.06万元,完成预算100%。

 

 

 

 

 

 

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1261.07万元,其中:

人员经费1077.24万元,主要包括:基本工资428.33万元。津贴补贴11.47万元。绩效工资311.34万元。机关事业单位基本养老保险缴费111.32万元。职业年金缴费51.38万元。基本医疗保险缴费41.4万元,其他社会保障缴费7.87万元。医疗费12.29万元。其他工资福利支出9.78万元。生活补助39.82万元。医疗费补助8.55万元。奖励金0.23万元。住房公积金92.06万元。

日常公用经费129.05万元,主要包括:办公费55.50万元。水费0.48万元。电费6.05万元。邮电费4.07万元物业管理费2.87万元。维修(护)费12.30万元。培训费10.26万元,专用材料费1.83。劳务费4.29万元。工会经费11.93万元。福利费14.18万,其他商品和服务支出5.29万元。

项目支出情况:寄宿生生活补助:1.55元

        抚恤金:4.62万元

 

 

 

 

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%。

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是…

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元

 

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆,一般公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于教师培训、特殊儿童招生、及接送学生等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元,。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2019年,本单位无政府采购支出。政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:主要领导干部用0*辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对贫困寄宿生生活补助及抚恤金,对这2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了学校教育教学的正常运转,降低了单位运行成本,促进了教育发展,充分发挥了教育财政资金的社会效益。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价,从评价情况来看也达到了预期目标。

本部门在2019年度部门决算中反映贫困寄宿生生活补助1.55万元、抚恤金4.62万元,2个项目绩效目标全部完成。本部门还自行组织了项目支出绩效评价,从评价情况来看,该项目全部兑现,收支平衡,并做好了相关的档案。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映贫困寄宿生生活补助1.55万元,抚恤金4.62万元,上述项目绩效目标实际已完成。予以全部公开。

(1) 贫困寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述,项目全年预算数1.55万元,执行数为1.55万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了贫困寄宿生生活补助的全额打卡发放,无其他问题。

(2) 退休人员死亡抚恤金项目绩效目标完成情况综述,项目全年预算数4.62万元,执行数4.62万元,完成预算100%,通过项目实施,保障死亡人员的死亡待遇及善后工作并及时全额发放,无其他问题。

 

完成情况表1

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

贫困寄宿生生活补助

预算单位

什邡市朝阳小学

预算执行情况(万元)

预算数:

1.55万元

执行数:

1.551万元、

其中-财政拨款:

1.55万元

其中-财政拨款:

1.55万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

(1) 帮助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生解决生活困难问题。本年的贫困寄宿生生活补助1.55万元100%全额打卡发放

1)帮助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生解决生活困难问题。本年的贫困寄宿生生活补助1.55万元100%全额打卡发放

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

31名学生,每生500/

本年的贫困寄宿生生活补助1.55万元100%全额打卡发放

帮助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生解决生活困难问题。本年的贫困寄宿生生活补助100%全额打卡发放

项目完成指标

时效指标

 

2019

2019

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补贴的发放。

通过项目的实施,有效改善义务教育阶段家庭经济困难寄宿生的生活条件,进一步优化办学环境

通过项目的实施,有效改善义务教育阶段家庭经济困难寄宿生的生活条件,进一步优化办学环境

通过项目的实施,有效改善义务教育阶段家庭经济困难寄宿生的生活条件,进一步优化办学环境

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

完成了义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补贴的发放。

完成了义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补贴的发放。

义务教育阶段贫困寄宿生补助的发放是件有利于民生的大好事,是一项关心农村老百姓、深得民心的好项目,该项工作社会公众和服务对象满意度高达100%

义务教育阶段贫困寄宿生补助的发放是件有利于民生的大好事,是一项关心农村老百姓、深得民心的好项目,该项工作社会公众和服务对象满意度高达100%

 

 

 

 

 

完成情况表2

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

抚恤金

预算单位

什邡市朝阳小学

预算执行情况(万元)

预算数:

4.62万元

执行数:

4.62万元

其中-财政拨款:

4.62万元

其中-财政拨款:

4.62万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

死亡善后工作正常进行

此项目保障我校退休人员死亡待遇善后工作顺利进行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

安葬、抚恤费用

4.62万元

4.62万元

项目完成指标

时效指标

完成时效

2019

2019

效益指标

社会效益指标

保障死亡人员善后顺利开展,落实死亡待遇

保障死亡人员善后顺利开展,落实死亡待遇

保障死亡人员善后顺利开展,落实死亡待遇

满意度指标

满意度指标

社会满意指标

  家属满意度100%

  家属满意度100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《什邡市朝阳小学部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对贫困寄宿生生活补助项目、抚恤金项目开展了绩效评价,《贫困寄宿生生活补助项目2019年绩效评价报告》《抚恤金项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

本年度我单位严格按照预算资金进度进行,完成率100%。

 

 

第三部分词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育205(类)…07(款)…01(项):……..

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业208(类)05(款)02(项):指事业单位离退休。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障221(类)02(款)01(项):指住房公积金。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27卫生健康210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

 

四部分 附件

附件1

什邡市朝阳小学部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

本单位属1个二级决算单位,参照公务员法管理的1个事业单位。

 

(二)机构职能。

什邡市朝阳小学地处什邡市鼓楼街43号,是一所普通教育学校,学校占地面积10005平方米。学校的办学宗旨是认真贯彻执行国家制定的教育方针。

 

(三)人员概况。

学校共有 30个教学班,在校学生数1413人,教职工上年末88人, 本年末在职90人,其中新调入4人,退休2人。本年末退休教师 52人,另有临聘人员3人。

 

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

(一)部门财政资金收入情况。2019年度财政拨款收入总计1261.07万元,其中:财政拨款收入1261.07万元。

(二)部门财政资金支出情况。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年度财政拨款支出总计1261.07万元。

 

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(一)部门预算管理。

2019年,根据年初工作规划和重点性工作,以学校教育教学为中心开展工作,全校教师上下团结一心,勤奋务实,锐意进取,各项工作取得了较大成绩,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。其情况简介如下:

编制部门绩效目标合理、目标完成情况良好、预算编制按照各部门报计划,学校研究审批程序,预算编制准确、并且严格按照预算执行进度控制支出、及时调整预算、预算完成情况100%,无违规记录。

(二)专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、无违规记录。专项资金实行项目管理,专款专用,无挤占、挪用、截留等违规现象。

 

(二)结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

我校认真贯彻落实国家财经法规,从严控制经费开支,三公经费等。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,有计划地安排、使用资金,严格财务审批制度。并及时进行校务公开及绩效评价公开。重大开支党组会经三重一大集体研究,保证资金使用合法合规,同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

 

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

1:保质保量完成了年初绩效目标。

2:学校教育教学工作有序开展,在教育教学方面拓展新思路,探索新方法,开辟新领域,

 3:为孩子们营造了更好的校园环境。

4:社会公众和服务对象满意度高。

 

(二)存在问题。

财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化。

 

(三)改进建议。

 

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

2、加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

什邡市朝阳小学学校项目2019绩效评价报告

附件2-1

 

 

贫困寄宿生生活补助项目

绩效自评报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.学校共31名学生享受贫困寄宿生生活补助,按每生500元全额发放。

 2.项目立项、资金申报的依据:

 

3.资金管理办法及方式:依据上级主管部门的要求,实行授权支付,并且以打卡的方式直接通过银行转账发放到每一位学生卡上。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:学校共31名学生享受贫困寄宿生生活补助,按每生500元全额发放。

2.项目总体目标:本年的贫困寄宿生生活补助1.55万元100%全额打卡发放

3.通过本年度运行情况来看申报与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评采用校园纪检监察组以及家长反馈方式进行。自评得分100分(满分100分)。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报正常,能够及时批复和划拨。没有涉及预算调整情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金能够及时到位。

2.资金使用在支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等方面合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

为加强项目管理我校采取贫困寄宿生生活补助按照上级要求一次性申报,由我校资助管理人员负责审核后,交由学校负责人审核签字。财务人员对所有签字真实情况核实后及时拨付学生个人银行卡。

三、项目实施及管理情况

为加强项目管理,生活补助打卡发放后,由班主任与学生家长取得联系,及时反馈是否收到补助费用,然后领款情况由家长签字后,交资助工作管理人员存档。

四、目标绩效情况

(一)项目完成情况。

截止2019年12月31日,已经完成支付金额1.55万元。达到全额打卡发放。此项目任务量按时完成、质量达到标准、能够按照进度计划进行。

(二)项目效益情况。

此项目的实施,有效改善义务教育阶段家庭经济困难寄宿生的生活条件,进一步减轻残障孩子家庭的负担。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过对该项目的实施,义务教育阶段贫困寄宿生补助的发放是件有利于民生的大好事,有效改善义务教育阶段家庭经济困难寄宿生的生活条件,进一步减轻残障孩子家庭的负担。是一项关心农村老百姓、深得民心的好项目,该项工作社会公众和服务对象满意度高达100%

(二)存在的问题。

(三)相关建议。

附件2-1

抚恤金项目

绩效自评报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.学校退休人员吕武琼于2019年5月去世。根据人社核准批复死亡丧葬抚恤金共计4.62万元。

 2.项目立项、资金申报的依据: 根据人社批复,财政拨付。

 

3.资金管理办法及方式:依据上级主管部门的要求,实行授权支付,并且以打卡的方式直接通过银行转账发放到银行卡上。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:抚恤金4.62万元。

2.项目总体目标:抚恤金金额4.62万元;100%全额打卡发放

3.通过本年度运行情况来看申报与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评采用家属反馈方式进行。自评得分100分(满分100分)。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报正常,能够及时批复和划拨。没有涉及预算调整情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金能够及时到位。

2.资金使用在支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等方面合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

按照上级要求一次性申报,由我校项目负责人审核后,交由学校负责人审核签字。财务人员对所有签字真实情况核实后及时拨付学生个人银行卡。

三、项目实施及管理情况

为加强项目管理,抚恤金打卡发放后,由财务人员于家属取得联系,及时反馈是否收到费用。

四、目标绩效情况

(一)项目完成情况。

截止2019年12月31日,已经完成支付金额4.62万元。达到全额打卡发放。此项目任务量按时完成、质量达到标准、能够按照进度计划进行。

(二)项目效益情况。

此项目的实施,保障善后工作的顺利进行和死亡待遇。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过对该项目的实施,保障了死亡人员的待遇及善后工作的正常进行,家属满意。

(二)存在的问题。

(三)相关建议。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

(见四川省德阳市什邡市朝阳小学2019年部门决算公开表)

 

一、收入支出决算总表(Z01财决公开表1)

二、收入决算表(Z02财决公开表2)

三、出决算表(Z03财决公开表3)

四、政拨款收入支出决算总表(Z04财决公开表4)

五、政拨款支出决算明细表(Z05财决公开表5)

六、般公共预算财政拨款支出决算表(Z06财决公开表6)

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表(Z07财决公开表7)

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表(Z08财决公开表8)

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表(Z09财决公开表9)

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(Z10财决公开表10)

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z11财决公开表11)

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(Z12财决公开表12)

十三、有资本经营预算支出决算表(Z13财决公开表13)

  • 公开主体:朝阳小学
  • 责任股室:办公室
  • 咨询电话:08388204978
  • 监督电话:08388207998
  • 发文时间:2020-10-21
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