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  • 标      题:什邡市师古初级中学 2020年部门预算编制说明
  • 索 引 号:63-20200622-135043
  • 公开对象:面向社会
  • 公开时限:信息形成或变更之日起3个工作日内
  • 公开渠道:政府门户网站, 电视或政务ITV, 政务新媒体(微博、微信), 公 示 栏
  • 公开方式:全文发布
  • 五  公  开:结果公开
  • 公开依据:《中华人民共和国政府信息公开条例》第十条
  • 公开内容:本单位年度经费预决算信息、“三公”经费公示专项资金的预算、落实、使用、管理和审计情况等信息

什邡市师古初级中学

2020年部门预算编制的说明

      一、基本职能及主要工作

      (一)基本职能

      1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

      2.在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

      3.根据什邡市人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下,全面开展普及九年义务教育,组织教师动员适龄儿童、少年就近入学,巩固提高“两基”成果。

      4.按照干部和教师的编制和管理权限,负责对本校干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

     (二)2020年重点工作

      本年计划做好以下几项工作:

      1、进一步强化落实“师徒结队”工作,发挥骨干教师的带头引领作用,教务处加强督导,学期末评选优秀师徒,并做经验交流。

      2、以教研组为单位组织开展课堂教学展示活动,强化教师在熟悉课标,驾驭教材能力的基础上,研究课堂,研究学生,研究中考,形成自己独特的教学风格,提升教学水平。各教研组评选出一等奖一名,二等奖2名,三等奖2名,最后由学校统一进行表彰。

      3、根据上级有关精神,切实开展校本教研工作,分层负责,责任落实。具体要求:备课要求集体备课,个人完成教案,每周每科一次共性问题研讨;上课按常规要求;听课,校长及教学管理行政每期听课不少于30节,其余行政和老师每期听课不少于20节,且有记录;作业布置与批改:每次作业布置每科不超过半小时,总量由班主任协调控制,每次作业批改不少于总人数的一半,学困生必改。教务处每学期在期初、期中、期末进行定期检查,检查结果纳入教学常规考核。

      4、教研:主题教学研究活动不少于8次/期组,公开课、研讨课不少于5次/期组,并鼓励各教研组每学期至少一次联系什邡市以外的学校进行同课异构、教学观摩等形式的教研活动,并将资料交学校教务处。教务处在每学期期末按照教研组量化考核办法进行考评。

      5、科研:已经批准立项的什邡市级科研课题《开展校园篮球运动,构建学校体育文化的研究》和《培养初中学生历史学科素养的实践研究》必须切实开展研究活动,有实效性,有针对性,学校教科室每期将根据实际情况组织检查,根据开展实效进行评价,期末根据有关条例进行奖励。同时鼓励各教研组积极开展校级科研课题的探究,并由教科室给予指导支持。

      6、实验电教:成立实验电教管理小组,开齐开足实验课,保证学生实验的顺利进行,注意学生实验中的安全,作好实验记录,及时进行分析总结。管好电教、实验的器材、药品,作好实验情况的登记。

      7、消防安全工作:

      抓好常规安全教育。各班要认真制定安全教育计划,做到“月月有安排、周周有重点、天天有内容”,严格落实安全教育责任,切实抓好常规性的学生安全教育。开展好安全专题教育活动”;每周“放学前一分钟安全教育”活动;每期开展两次针对地震、火灾等事故的应急疏散演练;充分发挥法制副校长的作用,积极开展法制教育、安全知识讲座等活动,每学期至少上2节法制课。常规性安全教育必须及时将安全教育记录、实证材料等全部留存归档,不得遗失。

      二、部门预算单位构成

      什邡市师古初级中学是什邡市教育局下属二级预算单位。下设部门主要包括:行政办公室、德育处、教务处和总务处。

      三、收支预算情况说明

      2020什邡市师古初级中学收入预算包括:当年财政拨款收入。相应安排支出包括:人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。什邡市师古初级中学2020年收支总预算1036.29万元,比2019年收支总预算增加28.38万元,主要是因为工资调整及相应的养老保险、职业年金、公积金、社保等方面的增加

      (一)收入预算情况

      2020什邡市师古初级中学收入预算1036.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1036.29万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%

      (二)支出预算情况

      2020什邡市师古初级中学支出预算1036.29万元,其中:基本支出1036.29万元,占0%;项目支出0万元,占0%

      四、财政拨款收支预算情况说明

      2020什邡市师古初级中学财政拨款收支总预算1036.29万元,比2019年财政拨款收支总预算增加28.38万元,主要是因为工资调整及相应的养老保险、职业年金、公积金、社保等方面的增加

      收入包括:本年一般公共预算拨款收入1036.29万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出944.69万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出6.00万元、住房保障支出85.60万元。

      五、一般公共预算当年拨款情况说明

      (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2020什邡市师古初级中学一般公共预算当年拨款1036.29万元,比2019年预算数增28.38万元,主要是因为工资调整及相应的养老保险、职业年金、公积金、社保等方面的增加

     (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

   一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出944.69万元,占91.16%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出支出6.00万元,占0.58%;住房保障支出85.60万元,占8.26%

      (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

      1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2020年预算数为944.69万元,主要用于:学校正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险和职业年金等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费支出。

       2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为6.00万元,主要用于:在职、退休人员补充医疗保险缴费和退休人员医疗门诊补助费用。

      3. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020预算数为85.60万元,主要用于:按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

      六、一般公共预算基本支出情况说明

      什邡市师古初级中学2020年一般公共预算基本支出1036.29万元,其中:人员经费1002.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保险缴费、住房公积金缴存、临聘人员工资等支出。

      公用经费34.03万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、培训费、工会经费、福利费等。

      七、三公经费财政拨款预算安排情况

      2020三公经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。

      (一)出国(境)经费较2019年预算增长(下降)0%。主要原因是本单位无该笔经费的预算和支出。

      (二)公务接待费较2019年预算增长(下降)0%。主要原因是本单位无该笔经费的预算和支出。

      (三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长(下降)0%。主要原因是本单位无该笔经费的预算和支出。

       八、政府性基金预算支出情况说明

       什邡市师古初级中学2020年无该笔经费的预算和支出。

       九、国有资本经营预算支出情况说明

      什邡市师古初级中学2020年无该笔经费的预算和支出。

      十、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费

      什邡市师古初级中学2020年无该笔经费的预算和支出。

      (二)政府采购情况

       2020年什邡市师古初级中学安排政府采购预算1.80万元,用于采购办公用电脑。

      (三)国有资产占有使用情况

       截至2019年底,什邡市师古初级中学共有车辆0辆。

      (四)绩效目标设置情况

      绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2020年什邡市师古初级中学所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

      十一、名词解释

       1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

      2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      5.“三公经费:纳入预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

      7.科目解释:

      教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):是指反映各部门举办的初中教育支出。

      社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指本单位事业离退休人员的支出。

      社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的支出。

      社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

      社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

     社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

      医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

      医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

      医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

      住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

      一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

      附件:表1. 部门预算收支总表

      1-1. 部门收入总表

      1-2. 部门支出总表

      2. 财政拨款收支预算总表

      2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      3. 一般公共预算支出表

      3-1. 一般公共预算基本支出预算表

      3-2. 一般公共预算项目支出预算表

      3-3. 一般公共预算三公经费支出预算表

      4. 政府性基金支出预算表

      4-1. 政府性基金预算三公经费支出预算表

      5. 国有资本经营预算支出预算表

      6. 2020年部门预算项目绩效目标表

 

 

  • 公开主体:师古初中
  • 责任股室:办公室
  • 咨询电话:0838-8601297
  • 监督电话:0838-8601297
  • 发文时间:2020-06-22
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