什邡市马井镇人民政府2022年部门预算
第一部分 什邡市马井镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 什邡市马井镇人民政府概况
什邡市马井镇人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署,以及本级党员代表大会(党员大会)、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。
2.加强党的建设。坚持全面从严治党,落实管党治党主体责任,全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设。
3.统筹区域发展。落实关于辖区内发展的重大决策,制定经济和社会发展规划,做好公共服务设施布局,负责乡村振兴工作,推动经济社会健康、有序、可持续发展。
4.强化基层治理。负责辖区内社会治理,指导村(居)委会建设,健全自治平台,组织群众和单位参与村(居)委会建设和管理。负责统筹协调依法授权或委托授权的行政执法工作。
5.优化公共服务。推进服务型政府建设,组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人、残疾人等各项公共服务。
6.负责辖区内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
7.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)2022年重点工作
1、实施乡村振兴,巩固脱贫攻坚成果
一是以农业园区建设为抓手,建成“能排能灌、旱涝保收、高质优效”的现代农业园区,全力推动乡村产业振兴。围绕“天府蔬香”和彭什川芎两大现代农业产业园区建设精品示范项目。主动与彭州市对接,全面完成总投资7000余万元的2020年省级培育园区建设任务,力争创建为2022年省级三星级以上现代农业产业园区;按照《彭什川芎产业园区总体规划》,今年计划投入资金1600余万元,先期启动道路、渠系等涉农基础设施建设。
二是持续巩固脱贫攻坚成果,严格落实“四个不摘”要求,常态化开展“回头看”“回头帮”,扎实做好防止返贫动态监测集中排查工作,瞄准薄弱环节、聚焦具体问题、大力精准发力,建立健全帮扶机制,切实做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。
三是围绕产业振兴、文化振兴和人才振兴,在市委、市政府的坚强领导下,统筹安排项目,加大投入力度,关注民间资本和社会力量,不断提炼经验,形成门户地带的示范效应。
2、推进多元融合,提升产业发展效益
一是进一步抓好产业发展。聚焦市委“一主两化三提升”的总体发展思路,带动三产融合发展,吸引更多的人流、物流、资金流,推动我镇经济发展从增产导向转向提质导向,建设什邡下一轮区域经济增长极。
二是进一步提升发展质量。全面启动乡村规划编制。围绕农业提质增效,向农业工业化生产、产业园区建设方面下功夫;工业适度控制体量、提升质量,稳保复杂环境下的经济发展;同时服务业力争突破,围绕湔江开发,积极稳妥做好规划编制和资源保护性利用工作。
三是进一步提升经济指标。加快推进招商引资项目建设工作,持续做好新引进工业企业项目建设。全力配合湔江水体综合开发等重大项目的选址、洽谈和推进等工作。
3、瞄准群众需求,切实做好民生保障
一是强化依法行政。坚持依宪施政、依法行政,把党委、政府活动全面纳入法治轨道。认真落实“三重一大”决策制度,严格遵循重大行政决策法定程序,做到依法、民主、科学决策。自觉接受各方面监督,让权力在阳光下高效运行。
二是抓严疫情防控。坚持“外防输入、内防反弹、人物同防”防控策略,毫不松懈抓好疫情常态化精准防控。加强境外、国内中高风险地区来(返)什人员闭环管理和冷链物流风险管控,抓好集中隔离点规范管理,做好重点场所、重点人员防控工作,将疫情风险降到最低。强化流调排查,科学有序推进疫苗接种。加强社区网格化管理,引导群众做好个人防护,筑牢联防联控群防群控的坚固防线。
三是抓实民生服务。推进普惠性、基础性、兜底性民生建设,扎实办好各项民生实事。做好重点群体就业工作,持续推进九年义务教育,大力支持返乡创业,进一步强化农民工服务保障工作。开展全民参保行动,完善社会救助体系,加强残疾人、特困供养人员等困难群体生活保障,优化养老服务供给,加强退役军人服务保障。
4、强化治理效能,打造良好宜居环境
一是提升环境质量。加强农村污染面源治理,积极开展马井水域保护、农村户用厕所改造、垃圾分类处理、畜禽养殖、大气污染防治等工作;通过打造乡村振兴示范点、转变群众观念等方面入手,着力构建人人参与共同负担环境治理的良好氛围。
二是增强群众幸福感。持续推进基层治理工作,以乡村文化振兴为切入点,通过开展文化惠民、乡村艺术节、公益培训等形式,传播国家政策和新时代发展成果,进一步增强群众认同感和幸福感。
三是抓牢社会治理。依法打击各类违法犯罪,深入开展禁毒防艾专项斗争,巩固提升扫黑除恶成果。健全应急管理体系,抓好安全生产、防汛救灾、火灾防控、食品药品安全等工作,确保镇村安全、人民安宁、社会安定。
5、全面从严治党,营造良好政治生态
一是深化党史学习教育,不断强化思想引领。在全党开展党史学习教育,是党中央作出的重要决策,全镇党员干部要紧紧围绕学懂弄通做实党的创新理论,坚持学习党史与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史相贯通,做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
二是加强党的组织建设,增强战斗堡垒作用。不断巩固阵地建设,持续提升党群服务综合能力,加强服务型基层党组织建设,真正打通为民服务“最后一公里”。落实基层党建工作责任制,不断完善村干部队伍建设和保障激励机制,持续增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力。深入开展创先争优活动,引导党员干部立足岗位作贡献、创先争优争先锋。做好党员联系和服务群众工作,健全党员设岗定责、服务承诺等制度。积极做好新形势下党员发展工作,坚持党员标准,注重改善结构,切实提高全镇党员队伍整体素质。
三是落实党风廉政建设责任制,营造清正廉洁好氛围。严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。不折不扣落实中央八项规定精神,着力整治形式主义、官僚主义。深化廉政教育,坚持有腐必反、有贪必肃,引导党员干部树立正确的世界观、人生观、价值观,在思想上划出红线、行为上明确界限、行动上当好表率,确保党和人民赋予的权力始终用来为人民谋幸福。
二、部门预算单位构成
什邡市马井镇人民政府属于一级预算单位,属于行政单位。
第二部分2022年部门预算情况说明
一、2022年收支预算情况说明
2022年什邡市马井镇人民政府收入预算包括:当年财政拨款收入3111.97万元。相应安排支出包括:人员支出1423.43万元、日常公用支出500.37万元、对个人和家庭的补助支出102.38万元、项目支出1085.79万元。什邡市马井镇人民政府2022年收支总预算3111.97万元,比2021年收支总预算减少87.3万元,主要是因为人员减少。
(一)收入预算情况
2022年什邡市马井镇人民政府收入预算3111.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3111.97万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元;上年结转收入0万元。
(二)支出预算情况
2022年什邡市马井镇人民政府支出预算3111.97万元,其中:基本支出2026.18万元,占65.11%;项目支出1085.79万元,占34.89%。
二、2022年财政拨款收支预算情况说明
2022年什邡市马井镇人民政府财政拨款收支总预算3111.97万元,比2021年财政拨款收支总预算减少87.3万元,主要是因为人员减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入3111.97万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出1155.07万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、文化旅游体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出297.63万元、卫生健康支出57.32万元、城乡社区支出214万元、农林水支出1198.35万元、住房保障支出139.59万元、预备费支出40.00万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年什邡市马井镇人民政府一般公共预算当年拨款3111.97万元,比2021年财政拨款收支总预算减少87.3万元,主要是人员减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出1155.07万元,占37.12%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出10万元,占0.32%;社会保障和就业支出297.63万元,占9.56%;卫生健康支出57.32万元,占1.84%;城乡社区支出214万元,占6.88%;农林水支出1198.35万元,占38.51%;住房保障支出139.59万元,占4.49%;预备费支出40.00万元,占1.28%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)2022年预算数为8万元,主要用于:保障人大工作运行。
2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为981.29万元,主要用于:保障机关正常运行的基本支出。
3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为165.78万元,主要用于:综治维稳、纪委办案等相关事务。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)2022年预算数为10.00万元,主要用于:举办文化艺术活动的支出。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为45.22万元,主要用于:行政单位行政人员离退休经费支出。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为47.66万元,主要用于:行政单位事业人员离退休经费支出。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为96.69万元,主要用于:单位基本养老经费支出。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为48.34万元,主要用于:单位职业年金经费支出。
9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2022年预算数为46.04万元,主要用于:民政福利事业经费支出。
10.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2022年预算数为5.27万元,主要用于:农村生活困难居民生活救助的其他支出。
11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为8.41万元,主要用于:其他社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2022年预算数为12.00万元,主要用于:其他公共卫生方面的支出。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为26.22万元,主要用于:按政策规定为职工缴纳医疗保险金等支出。
14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为16.08万元,主要用于:按政策规定为职工缴纳医疗保险金等支出。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算数为3.02万元,主要用于:按政策规定为职工缴纳补充医疗等支出。
16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2022年预算数为62.80万元,主要用于:城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
17.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2022年预算数为151.2万元,主要用于:城乡社区方面的支出。
18.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2022年预算数为613.65万元,主要用于:农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
19.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2022年预算数为27.00万元,主要用于:农业方面的支出。
20.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2022年预算数为6万元,主要用于:水利方面的支出。
21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2022年预算数为551.7万元,主要用于:基层组织的运行经费、村组干部报酬、在职村干部补贴及退职干部补助等支出。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为139.59万元,主要用于:按政策规定为职工缴纳的住房公积金。
23.预备费(类)2022年预算数为40万元,主要用于临时性突发事件的支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
什邡市马井镇人民政府2022年一般公共预算基本支出2026.18万元,其中:人员经费1525.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出、住房公积金等。
公用经费500.37万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算数29.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费26.8万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费26.8万元)。
(一)出国(境)经费较2021年预算增长(下降)0%。主要原因是无出国(境)预算安排。
(二)公务接待费较2021年预算下降75%。主要原因是根据上级规定,严格控制公务接待等开支。
2022年公务接待费计划用于政府机关各部门接待上级部门的工作指导、检查,开展各项工作接待其他单位及乡镇的经济发展和招商引资等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长48.89%。主要原因是新增11辆垃圾清运车。
单位现有公务用车17辆,其中:越野车2辆,专业保障车4辆,垃圾清运车11辆。
2022年安排公务用车购置及运行维护费26.80万元,用于用车燃油费、保险、维修(护)等方面。
六、政府性基金预算支出情况说明
什邡市马井镇人民政府2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元,主要包括:无该项预算。
七、国有资本经营预算支出情况说明
什邡市马井镇人民政府2022年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元,主要包括:无该项预算。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
什邡市马井镇人民政府2022年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计500.37万元。比2021年预算减少0.58万元。
(二)政府采购情况
2022年什邡市马井镇人民政府安排政府采购预算11万元,用于采购办公设备。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,什邡市马井镇人民政府共有车辆17辆,其中:定向保障用车6辆、执法执勤用车0辆、垃圾清运车11辆。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022年什邡市马井镇人民政府所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第二部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
7.科目解释:
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指本单位事业离退休人员的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
附件:表1.财政拨款收支总表
表2.一般公共预算支出表
表3.一般公共预算基本支出表
表4.一般公共预算“三公”经费支出表
表5.政府性基金预算支出表
表6.政府性基金预算“三公”经费支出表
表7.部门收支总表
表8.部门收入总表
表9.部门支出总表
表10.项目支出绩效信息表
什邡市马井镇人民政府2022年部门预算
第一部分 什邡市马井镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 什邡市马井镇人民政府概况
什邡市马井镇人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署,以及本级党员代表大会(党员大会)、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。
2.加强党的建设。坚持全面从严治党,落实管党治党主体责任,全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设。
3.统筹区域发展。落实关于辖区内发展的重大决策,制定经济和社会发展规划,做好公共服务设施布局,负责乡村振兴工作,推动经济社会健康、有序、可持续发展。
4.强化基层治理。负责辖区内社会治理,指导村(居)委会建设,健全自治平台,组织群众和单位参与村(居)委会建设和管理。负责统筹协调依法授权或委托授权的行政执法工作。
5.优化公共服务。推进服务型政府建设,组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人、残疾人等各项公共服务。
6.负责辖区内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
7.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)2022年重点工作
1、实施乡村振兴,巩固脱贫攻坚成果
一是以农业园区建设为抓手,建成“能排能灌、旱涝保收、高质优效”的现代农业园区,全力推动乡村产业振兴。围绕“天府蔬香”和彭什川芎两大现代农业产业园区建设精品示范项目。主动与彭州市对接,全面完成总投资7000余万元的2020年省级培育园区建设任务,力争创建为2022年省级三星级以上现代农业产业园区;按照《彭什川芎产业园区总体规划》,今年计划投入资金1600余万元,先期启动道路、渠系等涉农基础设施建设。
二是持续巩固脱贫攻坚成果,严格落实“四个不摘”要求,常态化开展“回头看”“回头帮”,扎实做好防止返贫动态监测集中排查工作,瞄准薄弱环节、聚焦具体问题、大力精准发力,建立健全帮扶机制,切实做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。
三是围绕产业振兴、文化振兴和人才振兴,在市委、市政府的坚强领导下,统筹安排项目,加大投入力度,关注民间资本和社会力量,不断提炼经验,形成门户地带的示范效应。
2、推进多元融合,提升产业发展效益
一是进一步抓好产业发展。聚焦市委“一主两化三提升”的总体发展思路,带动三产融合发展,吸引更多的人流、物流、资金流,推动我镇经济发展从增产导向转向提质导向,建设什邡下一轮区域经济增长极。
二是进一步提升发展质量。全面启动乡村规划编制。围绕农业提质增效,向农业工业化生产、产业园区建设方面下功夫;工业适度控制体量、提升质量,稳保复杂环境下的经济发展;同时服务业力争突破,围绕湔江开发,积极稳妥做好规划编制和资源保护性利用工作。
三是进一步提升经济指标。加快推进招商引资项目建设工作,持续做好新引进工业企业项目建设。全力配合湔江水体综合开发等重大项目的选址、洽谈和推进等工作。
3、瞄准群众需求,切实做好民生保障
一是强化依法行政。坚持依宪施政、依法行政,把党委、政府活动全面纳入法治轨道。认真落实“三重一大”决策制度,严格遵循重大行政决策法定程序,做到依法、民主、科学决策。自觉接受各方面监督,让权力在阳光下高效运行。
二是抓严疫情防控。坚持“外防输入、内防反弹、人物同防”防控策略,毫不松懈抓好疫情常态化精准防控。加强境外、国内中高风险地区来(返)什人员闭环管理和冷链物流风险管控,抓好集中隔离点规范管理,做好重点场所、重点人员防控工作,将疫情风险降到最低。强化流调排查,科学有序推进疫苗接种。加强社区网格化管理,引导群众做好个人防护,筑牢联防联控群防群控的坚固防线。
三是抓实民生服务。推进普惠性、基础性、兜底性民生建设,扎实办好各项民生实事。做好重点群体就业工作,持续推进九年义务教育,大力支持返乡创业,进一步强化农民工服务保障工作。开展全民参保行动,完善社会救助体系,加强残疾人、特困供养人员等困难群体生活保障,优化养老服务供给,加强退役军人服务保障。
4、强化治理效能,打造良好宜居环境
一是提升环境质量。加强农村污染面源治理,积极开展马井水域保护、农村户用厕所改造、垃圾分类处理、畜禽养殖、大气污染防治等工作;通过打造乡村振兴示范点、转变群众观念等方面入手,着力构建人人参与共同负担环境治理的良好氛围。
二是增强群众幸福感。持续推进基层治理工作,以乡村文化振兴为切入点,通过开展文化惠民、乡村艺术节、公益培训等形式,传播国家政策和新时代发展成果,进一步增强群众认同感和幸福感。
三是抓牢社会治理。依法打击各类违法犯罪,深入开展禁毒防艾专项斗争,巩固提升扫黑除恶成果。健全应急管理体系,抓好安全生产、防汛救灾、火灾防控、食品药品安全等工作,确保镇村安全、人民安宁、社会安定。
5、全面从严治党,营造良好政治生态
一是深化党史学习教育,不断强化思想引领。在全党开展党史学习教育,是党中央作出的重要决策,全镇党员干部要紧紧围绕学懂弄通做实党的创新理论,坚持学习党史与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史相贯通,做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
二是加强党的组织建设,增强战斗堡垒作用。不断巩固阵地建设,持续提升党群服务综合能力,加强服务型基层党组织建设,真正打通为民服务“最后一公里”。落实基层党建工作责任制,不断完善村干部队伍建设和保障激励机制,持续增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力。深入开展创先争优活动,引导党员干部立足岗位作贡献、创先争优争先锋。做好党员联系和服务群众工作,健全党员设岗定责、服务承诺等制度。积极做好新形势下党员发展工作,坚持党员标准,注重改善结构,切实提高全镇党员队伍整体素质。
三是落实党风廉政建设责任制,营造清正廉洁好氛围。严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。不折不扣落实中央八项规定精神,着力整治形式主义、官僚主义。深化廉政教育,坚持有腐必反、有贪必肃,引导党员干部树立正确的世界观、人生观、价值观,在思想上划出红线、行为上明确界限、行动上当好表率,确保党和人民赋予的权力始终用来为人民谋幸福。
二、部门预算单位构成
什邡市马井镇人民政府属于一级预算单位,属于行政单位。
第二部分2022年部门预算情况说明
一、2022年收支预算情况说明
2022年什邡市马井镇人民政府收入预算包括:当年财政拨款收入3111.97万元。相应安排支出包括:人员支出1423.43万元、日常公用支出500.37万元、对个人和家庭的补助支出102.38万元、项目支出1085.79万元。什邡市马井镇人民政府2022年收支总预算3111.97万元,比2021年收支总预算减少87.3万元,主要是因为人员减少。
(一)收入预算情况
2022年什邡市马井镇人民政府收入预算3111.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3111.97万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元;上年结转收入0万元。
(二)支出预算情况
2022年什邡市马井镇人民政府支出预算3111.97万元,其中:基本支出2026.18万元,占65.11%;项目支出1085.79万元,占34.89%。
二、2022年财政拨款收支预算情况说明
2022年什邡市马井镇人民政府财政拨款收支总预算3111.97万元,比2021年财政拨款收支总预算减少87.3万元,主要是因为人员减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入3111.97万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出1155.07万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、文化旅游体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出297.63万元、卫生健康支出57.32万元、城乡社区支出214万元、农林水支出1198.35万元、住房保障支出139.59万元、预备费支出40.00万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年什邡市马井镇人民政府一般公共预算当年拨款3111.97万元,比2021年财政拨款收支总预算减少87.3万元,主要是人员减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出1155.07万元,占37.12%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出10万元,占0.32%;社会保障和就业支出297.63万元,占9.56%;卫生健康支出57.32万元,占1.84%;城乡社区支出214万元,占6.88%;农林水支出1198.35万元,占38.51%;住房保障支出139.59万元,占4.49%;预备费支出40.00万元,占1.28%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)2022年预算数为8万元,主要用于:保障人大工作运行。
2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为981.29万元,主要用于:保障机关正常运行的基本支出。
3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为165.78万元,主要用于:综治维稳、纪委办案等相关事务。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)2022年预算数为10.00万元,主要用于:举办文化艺术活动的支出。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为45.22万元,主要用于:行政单位行政人员离退休经费支出。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为47.66万元,主要用于:行政单位事业人员离退休经费支出。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为96.69万元,主要用于:单位基本养老经费支出。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为48.34万元,主要用于:单位职业年金经费支出。
9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2022年预算数为46.04万元,主要用于:民政福利事业经费支出。
10.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2022年预算数为5.27万元,主要用于:农村生活困难居民生活救助的其他支出。
11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为8.41万元,主要用于:其他社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2022年预算数为12.00万元,主要用于:其他公共卫生方面的支出。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为26.22万元,主要用于:按政策规定为职工缴纳医疗保险金等支出。
14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为16.08万元,主要用于:按政策规定为职工缴纳医疗保险金等支出。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算数为3.02万元,主要用于:按政策规定为职工缴纳补充医疗等支出。
16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2022年预算数为62.80万元,主要用于:城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
17.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2022年预算数为151.2万元,主要用于:城乡社区方面的支出。
18.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2022年预算数为613.65万元,主要用于:农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
19.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2022年预算数为27.00万元,主要用于:农业方面的支出。
20.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2022年预算数为6万元,主要用于:水利方面的支出。
21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2022年预算数为551.7万元,主要用于:基层组织的运行经费、村组干部报酬、在职村干部补贴及退职干部补助等支出。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为139.59万元,主要用于:按政策规定为职工缴纳的住房公积金。
23.预备费(类)2022年预算数为40万元,主要用于临时性突发事件的支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
什邡市马井镇人民政府2022年一般公共预算基本支出2026.18万元,其中:人员经费1525.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出、住房公积金等。
公用经费500.37万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算数29.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费26.8万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费26.8万元)。
(一)出国(境)经费较2021年预算增长(下降)0%。主要原因是无出国(境)预算安排。
(二)公务接待费较2021年预算下降75%。主要原因是根据上级规定,严格控制公务接待等开支。
2022年公务接待费计划用于政府机关各部门接待上级部门的工作指导、检查,开展各项工作接待其他单位及乡镇的经济发展和招商引资等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长48.89%。主要原因是新增11辆垃圾清运车。
单位现有公务用车17辆,其中:越野车2辆,专业保障车4辆,垃圾清运车11辆。
2022年安排公务用车购置及运行维护费26.80万元,用于用车燃油费、保险、维修(护)等方面。
六、政府性基金预算支出情况说明
什邡市马井镇人民政府2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元,主要包括:无该项预算。
七、国有资本经营预算支出情况说明
什邡市马井镇人民政府2022年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元,主要包括:无该项预算。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
什邡市马井镇人民政府2022年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计500.37万元。比2021年预算减少0.58万元。
(二)政府采购情况
2022年什邡市马井镇人民政府安排政府采购预算11万元,用于采购办公设备。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,什邡市马井镇人民政府共有车辆17辆,其中:定向保障用车6辆、执法执勤用车0辆、垃圾清运车11辆。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022年什邡市马井镇人民政府所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第二部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
7.科目解释:
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指本单位事业离退休人员的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
附件:表1.财政拨款收支总表
表2.一般公共预算支出表
表3.一般公共预算基本支出表
表4.一般公共预算“三公”经费支出表
表5.政府性基金预算支出表
表6.政府性基金预算“三公”经费支出表
表7.部门收支总表
表8.部门收入总表
表9.部门支出总表
表10.项目支出绩效信息表