2020年度四川省什邡市
蓥华八一学校部门决算
目 录
公开时间:2021年10月8日
第一部分 部门概况 ……………… 4
一、基本职能及主要工作 ……………… 4
二、机构设置 ……………… 4
第二部分度部门决算情况说明 ……………… 5
一、收入支出决算总体情况说明 ……………… 5
二、收入决算情况说明 ……………… 5
三、支出决算情况说明 ……………… 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……………… 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……………… 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………… 10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ……………… 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……………… 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ……………… 12
十、其他重要事项的情况说明 ……………… 12
第三部分 名词解释 ……………… 14
第四部分 附件
附件1 ……………… 19
附件2 ……………… 21
第五部分 附表 ……………… 24
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注:请部门根据实际注明页码)
(一)主要职能:什邡市蓥华八一学校是事业单位,属于九年一贯制义务学校。认真贯彻《义务教育法》全面推进素质教育,组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。
(二)2020年重点工作完成情况:2020年度我单位财务工作在财政局及教育局等主管部门的安排布置下,进行详尽准确的单位部门预算,收的学生费用全额缴入财政专户;从1-12月严格按照年初预算进行预算内外资金申报及使用,认真做好财务日常工作,教师待遇及时到位,清产核资,做好年终决算的各项工作,及时上报账务信息。
什邡市蓥华八一学校是事业单位,属二级预算单位,主管部门为什邡市教育局。
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1369.89万元。与2019年1352.62万元相比,收、支总计各增长17.27万元,增长/下降1.28%。主要变动原因是薪级工资增加、职务变动工资增加。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1369.89万元。一般公共预算财政拨款收入1369.89万元,占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。事业收入0万元,占0%。经营收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入0万元,占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1369.89万元。基本支出1361.28万元,占99.37%。项目支出8.61万元,占0.63%。上缴上级支出0万元,占0%。经营支出0万元,占0%。对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1369.89万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各收、支总计各增长17.27万元,增长1.28%。主要变动原因是薪级工资增加、职务变动工资增加。(注:除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出1369.89万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加17.27万元,增长1.28%。主要变动原因是薪级工资增加、职务变动工资增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出1369.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)1064.89万元,占77.74%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出200.6万元,占14.64%;卫生健康支出10.78万元,占0.79%;住房保障支出93.62万元,占6.83%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)
2020年一般公共预算支出决算数为1369.89万元,完成预算100%。其中:
1. 一般公共服务无收入和支出。
2.教育(类)205(款)02(项): 支出决算为1064.89万元,完成预算77.74%,决算数等于预算数。
3. 科学技术无收入和支出。
4. 文化体育与传媒无收入和支出。
5.社会保障和就业(类)208(款)05(项): 支出决算为200.6万元,完成预算14.64%,决算数等于预算数。
6.卫生健康(类)210(款)11(项):支出决算为10.78万元,完成预算0.79%,,决算数等于预算数。
7. 住房保障支出93.62万元,完成预算6.83%,决算数等于预算数。
(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1361.29万元,其中:
人员经费1252.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费109.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(注:数据来源于财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.67万元,完成预算0.61%,决算数等于预算数。
(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费支出决算0.67万元,完成预算0.61%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.无因公出国(境)经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.67万元,完成预算0.61%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.47万元,下降68.69%。主要原因是疫情出车次数减少。
公务用车运行维护费支出0.67万元。主要用于接送教师上下班等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年,无机关运行经费支出。
(注:数据来源于财决附03表)
2020年,无政府采购支出。
(注:数据来源于财决附03表)
截至2020年12月31日,什邡市蓥华八一学校共有车辆1辆。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对学前教育项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取学前教育1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对学前教育个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,整体绩效情况自评得分89分。本部门还自行组织了学前教育项目绩效评价,从评价情况来看情况良好。
1.项目绩效目标完成情况。
学前教育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.6万元,执行数为8.6万元,完成预算的100%。其中幼儿园商品和服务支出8.6万元,主要用于日常办公、维修、教师培训等支出,保障幼儿园正常运行。通过项目实施,保障本地区(本镇)学前教育事业的发展、促进和提高本地区学前教育水平,服务广大人民群众。发现的主要问题:本地区学前教育发展不均衡,学前教育基础薄弱。
下一步改进措施:提高学前教育办学水平,促进学前教育健康发展。
项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
学前教育经费 |
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预算单位 |
什邡市蓥华八一学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
8.6万元 |
执行数: |
8.6万元 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其他资金: |
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其他资金: |
8.6万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障什邡市蓥华中心幼儿园教育教学工作顺利进行,完成上级部门规定的教育教学任务,提高学前教育质量,满足广大人民群众对学前教育的需求 |
顺利完成学前教育2020年各项任务,保障学前教育聘用人员的工资和社保待遇按时兑现,改善了学前教育办学条件,促进了本地区学前教育的发展 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
保障幼儿园正常运行 |
经费预算8.6万 |
学前教育办学条件改善,学校正常办公,教师培训等得到保障完成支出8.6万元 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
满足学前教育聘用人员工资和社保缴费 |
班级5个,临聘教师等9人, |
按时支付学前教育教师工资和社保缴费完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
按照发改审核标准收取保教费, |
以收定支,不超支 |
未超支 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
本年度 |
完成本年度上级部门布置的学前教育任务 |
顺利完成本年度学前教育工作任务 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
学前教育入园覆盖面 |
覆盖本乡镇,幼儿入园率达到85% |
本年度平均入园人数197人,超过适龄幼儿人数的85% |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
提高学前教育办学水平和教学质量。 |
本镇学前教育办学水平和教学质量处于领先地位 |
办学水平和教学质量社会认可度85% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
社会和家长对学前教育的认可满意度 |
90% |
90% |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,评价得分89分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学前教育的保教费等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指用于学前教育的支出。
10. 教育(类)普通教育(款)中小学教育(项):指用于中小学教育的支出。
11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 指退休人员的生活补助支出。
12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项): 指事业单位人员职业年金缴费支出。
13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位人员公务员医疗缴费支出。
14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 指事业单位人员补充医疗保险缴费支出。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指人员住房公积金缴费支出。
16. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
附件1
XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告
(报告范围包括机关和下属单位)
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
(二)机构职能。
(三)人员概况。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
(二)部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
(二)结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
(二)存在问题。
(三)改进建议。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
2.项目立项、资金申报的依据。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4.资金分配的原则及考虑因素。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金。
2.资金到位。汇总统计截至评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3.资金使用。汇总统计截至评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
(三)项目财务管理情况。
总体评价项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。
(一)项目组织架构及实施流程。
(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采用的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。
(二)项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
(二)存在的问题。
结合自评情况,分析存在的问题及原因。
(三)相关建议。
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
2020年度四川省什邡市
蓥华八一学校部门决算
目 录
公开时间:2021年10月8日
第一部分 部门概况 ……………… 4
一、基本职能及主要工作 ……………… 4
二、机构设置 ……………… 4
第二部分度部门决算情况说明 ……………… 5
一、收入支出决算总体情况说明 ……………… 5
二、收入决算情况说明 ……………… 5
三、支出决算情况说明 ……………… 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……………… 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……………… 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………… 10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ……………… 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……………… 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ……………… 12
十、其他重要事项的情况说明 ……………… 12
第三部分 名词解释 ……………… 14
第四部分 附件
附件1 ……………… 19
附件2 ……………… 21
第五部分 附表 ……………… 24
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注:请部门根据实际注明页码)
(一)主要职能:什邡市蓥华八一学校是事业单位,属于九年一贯制义务学校。认真贯彻《义务教育法》全面推进素质教育,组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。
(二)2020年重点工作完成情况:2020年度我单位财务工作在财政局及教育局等主管部门的安排布置下,进行详尽准确的单位部门预算,收的学生费用全额缴入财政专户;从1-12月严格按照年初预算进行预算内外资金申报及使用,认真做好财务日常工作,教师待遇及时到位,清产核资,做好年终决算的各项工作,及时上报账务信息。
什邡市蓥华八一学校是事业单位,属二级预算单位,主管部门为什邡市教育局。
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1369.89万元。与2019年1352.62万元相比,收、支总计各增长17.27万元,增长/下降1.28%。主要变动原因是薪级工资增加、职务变动工资增加。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1369.89万元。一般公共预算财政拨款收入1369.89万元,占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。事业收入0万元,占0%。经营收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入0万元,占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1369.89万元。基本支出1361.28万元,占99.37%。项目支出8.61万元,占0.63%。上缴上级支出0万元,占0%。经营支出0万元,占0%。对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1369.89万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各收、支总计各增长17.27万元,增长1.28%。主要变动原因是薪级工资增加、职务变动工资增加。(注:除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出1369.89万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加17.27万元,增长1.28%。主要变动原因是薪级工资增加、职务变动工资增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出1369.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)1064.89万元,占77.74%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出200.6万元,占14.64%;卫生健康支出10.78万元,占0.79%;住房保障支出93.62万元,占6.83%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)
2020年一般公共预算支出决算数为1369.89万元,完成预算100%。其中:
1. 一般公共服务无收入和支出。
2.教育(类)205(款)02(项): 支出决算为1064.89万元,完成预算77.74%,决算数等于预算数。
3. 科学技术无收入和支出。
4. 文化体育与传媒无收入和支出。
5.社会保障和就业(类)208(款)05(项): 支出决算为200.6万元,完成预算14.64%,决算数等于预算数。
6.卫生健康(类)210(款)11(项):支出决算为10.78万元,完成预算0.79%,,决算数等于预算数。
7. 住房保障支出93.62万元,完成预算6.83%,决算数等于预算数。
(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1361.29万元,其中:
人员经费1252.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费109.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(注:数据来源于财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.67万元,完成预算0.61%,决算数等于预算数。
(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费支出决算0.67万元,完成预算0.61%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.无因公出国(境)经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.67万元,完成预算0.61%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.47万元,下降68.69%。主要原因是疫情出车次数减少。
公务用车运行维护费支出0.67万元。主要用于接送教师上下班等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年,无机关运行经费支出。
(注:数据来源于财决附03表)
2020年,无政府采购支出。
(注:数据来源于财决附03表)
截至2020年12月31日,什邡市蓥华八一学校共有车辆1辆。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对学前教育项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取学前教育1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对学前教育个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,整体绩效情况自评得分89分。本部门还自行组织了学前教育项目绩效评价,从评价情况来看情况良好。
1.项目绩效目标完成情况。
学前教育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.6万元,执行数为8.6万元,完成预算的100%。其中幼儿园商品和服务支出8.6万元,主要用于日常办公、维修、教师培训等支出,保障幼儿园正常运行。通过项目实施,保障本地区(本镇)学前教育事业的发展、促进和提高本地区学前教育水平,服务广大人民群众。发现的主要问题:本地区学前教育发展不均衡,学前教育基础薄弱。
下一步改进措施:提高学前教育办学水平,促进学前教育健康发展。
项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
学前教育经费 |
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预算单位 |
什邡市蓥华八一学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
8.6万元 |
执行数: |
8.6万元 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其他资金: |
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其他资金: |
8.6万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障什邡市蓥华中心幼儿园教育教学工作顺利进行,完成上级部门规定的教育教学任务,提高学前教育质量,满足广大人民群众对学前教育的需求 |
顺利完成学前教育2020年各项任务,保障学前教育聘用人员的工资和社保待遇按时兑现,改善了学前教育办学条件,促进了本地区学前教育的发展 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
保障幼儿园正常运行 |
经费预算8.6万 |
学前教育办学条件改善,学校正常办公,教师培训等得到保障完成支出8.6万元 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
满足学前教育聘用人员工资和社保缴费 |
班级5个,临聘教师等9人, |
按时支付学前教育教师工资和社保缴费完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
按照发改审核标准收取保教费, |
以收定支,不超支 |
未超支 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
本年度 |
完成本年度上级部门布置的学前教育任务 |
顺利完成本年度学前教育工作任务 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
学前教育入园覆盖面 |
覆盖本乡镇,幼儿入园率达到85% |
本年度平均入园人数197人,超过适龄幼儿人数的85% |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
提高学前教育办学水平和教学质量。 |
本镇学前教育办学水平和教学质量处于领先地位 |
办学水平和教学质量社会认可度85% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
社会和家长对学前教育的认可满意度 |
90% |
90% |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,评价得分89分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学前教育的保教费等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指用于学前教育的支出。
10. 教育(类)普通教育(款)中小学教育(项):指用于中小学教育的支出。
11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 指退休人员的生活补助支出。
12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项): 指事业单位人员职业年金缴费支出。
13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位人员公务员医疗缴费支出。
14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 指事业单位人员补充医疗保险缴费支出。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指人员住房公积金缴费支出。
16. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
附件1
XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告
(报告范围包括机关和下属单位)
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
(二)机构职能。
(三)人员概况。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
(二)部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
(二)结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
(二)存在问题。
(三)改进建议。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
2.项目立项、资金申报的依据。
3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4.资金分配的原则及考虑因素。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金。
2.资金到位。汇总统计截至评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3.资金使用。汇总统计截至评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
(三)项目财务管理情况。
总体评价项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。
(一)项目组织架构及实施流程。
(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采用的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。
(二)项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
(二)存在的问题。
结合自评情况,分析存在的问题及原因。
(三)相关建议。
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表