什邡市什邡市第一幼儿园
2021年部门预算
目 录
第一部分 什邡市什邡市第一幼儿园概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 什邡市什邡市第一幼儿园概况
什邡市什邡市第一幼儿园
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
什邡市第一幼儿园是一所公立幼儿园。幼儿园认真贯彻执行国家制定的教育方针,认真贯彻执行《幼儿园工作规程》《幼儿园教育制定纲要》。坚持以“幼儿发展为本,快乐教育,快乐成长,快乐发展”为办园宗旨,以“教孩子学会做人,学会生活,学会创造”为办园目标。贯彻《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神,注重细节管理,积极探索保教规律,不断更新教育理念,充分发扬不忘初心、砥砺奋进的团结精神,逐步将学校发展成集绿化、美化、儿童化、特色化为一体的示范性幼儿园。
(二)2021年重点工作
严格按2021年预算下达的功能科目、经济科目执行。
二、部门预算单位构成
什邡市什邡市第一幼儿园是什邡教育局下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:截止2020年12月,共有编制数46名,实有在职事业编制人员40人,临聘人员29人。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年收支预算情况说明
2021年什邡市什邡市第一幼儿园收入预算包括:当年财政拨款收入、行政单位教育收费收入、事业收入、上年结转收入共计690.3176万元。相应安排支出包括:人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出690.3176万元。什邡市什邡市第一幼儿园2021年收支总预算690.3176万元,比2020年收支总预算增加6.0719万元,主要是因为工资福利支出、工会福利费支出、住房公积金增加。
(一)收入预算情况
2021年什邡市什邡市第一幼儿园收入预算690.3176万万元,其中:一般公共预算财政拨款收入690.3176万万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
2021年什邡市什邡市第一幼儿园支出预算690.3176万万元,其中:基本支出646.6298万元,占93.67%;项目支出43.6878万元,占6.33%。
二 、2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年什邡市什邡市第一幼儿园财政拨款收支总预算690.3176万元,比2020年财政拨款收支总预算增加124.8959万元,主要是本年所有收支纳入财政管理。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入690.3176万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:教育支出646.1416万元、卫生健康支出3.3470万元、住房保障支出40.8290万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年什邡市什邡市第一幼儿园一般公共预算当年拨款690.3176万万元,比2020年预算数增124.8959万元,主要是本年所有收支纳入财政管理。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出646.1416万元,占93.60%;卫生健康支出3.3470万元,占0.49%;住房保障支出40.8290万元,占5.91%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 205(类)02(款)01(项)2021年预算数为646.1416万元,主要用于:工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、补充医疗保险、独子费。
2. 210(类)11(款)99(项)2021年预算数为3.347万元,主要用于:职工补充医疗保险缴费及退休教师门诊补助和补充医疗保险。
3. 221(类)02(款)01(项)2021年预算数为40.8290万元,主要用于:住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
什邡市什邡市第一幼儿园2021年一般公共预算基本支出646.6298万万元,其中:人员经费600.5677万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费支出、住房公积金等。
公用经费46.0621万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。
六、政府性基金预算支出情况说明
什邡市什邡市第一幼儿园2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
什邡市什邡市第一幼儿园2021年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。
八、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2021年什邡市什邡市第一幼儿园安排政府采购预算12.6万元,用于采购幼儿多功能交互式一体机。
(二)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年什邡市什邡市第一幼儿园所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
7.科目解释:
(例:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出)
***(类)***(款)***(项):是指......
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指本单位事业离退休人员的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. ***(其他需要解释的名词):......
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标表
什邡市什邡市第一幼儿园
2021年部门预算
目 录
第一部分 什邡市什邡市第一幼儿园概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 什邡市什邡市第一幼儿园概况
什邡市什邡市第一幼儿园
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
什邡市第一幼儿园是一所公立幼儿园。幼儿园认真贯彻执行国家制定的教育方针,认真贯彻执行《幼儿园工作规程》《幼儿园教育制定纲要》。坚持以“幼儿发展为本,快乐教育,快乐成长,快乐发展”为办园宗旨,以“教孩子学会做人,学会生活,学会创造”为办园目标。贯彻《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神,注重细节管理,积极探索保教规律,不断更新教育理念,充分发扬不忘初心、砥砺奋进的团结精神,逐步将学校发展成集绿化、美化、儿童化、特色化为一体的示范性幼儿园。
(二)2021年重点工作
严格按2021年预算下达的功能科目、经济科目执行。
二、部门预算单位构成
什邡市什邡市第一幼儿园是什邡教育局下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:截止2020年12月,共有编制数46名,实有在职事业编制人员40人,临聘人员29人。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年收支预算情况说明
2021年什邡市什邡市第一幼儿园收入预算包括:当年财政拨款收入、行政单位教育收费收入、事业收入、上年结转收入共计690.3176万元。相应安排支出包括:人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出690.3176万元。什邡市什邡市第一幼儿园2021年收支总预算690.3176万元,比2020年收支总预算增加6.0719万元,主要是因为工资福利支出、工会福利费支出、住房公积金增加。
(一)收入预算情况
2021年什邡市什邡市第一幼儿园收入预算690.3176万万元,其中:一般公共预算财政拨款收入690.3176万万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
2021年什邡市什邡市第一幼儿园支出预算690.3176万万元,其中:基本支出646.6298万元,占93.67%;项目支出43.6878万元,占6.33%。
二 、2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年什邡市什邡市第一幼儿园财政拨款收支总预算690.3176万元,比2020年财政拨款收支总预算增加124.8959万元,主要是本年所有收支纳入财政管理。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入690.3176万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:教育支出646.1416万元、卫生健康支出3.3470万元、住房保障支出40.8290万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年什邡市什邡市第一幼儿园一般公共预算当年拨款690.3176万万元,比2020年预算数增124.8959万元,主要是本年所有收支纳入财政管理。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出646.1416万元,占93.60%;卫生健康支出3.3470万元,占0.49%;住房保障支出40.8290万元,占5.91%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 205(类)02(款)01(项)2021年预算数为646.1416万元,主要用于:工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、补充医疗保险、独子费。
2. 210(类)11(款)99(项)2021年预算数为3.347万元,主要用于:职工补充医疗保险缴费及退休教师门诊补助和补充医疗保险。
3. 221(类)02(款)01(项)2021年预算数为40.8290万元,主要用于:住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
什邡市什邡市第一幼儿园2021年一般公共预算基本支出646.6298万万元,其中:人员经费600.5677万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费支出、住房公积金等。
公用经费46.0621万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元)。
六、政府性基金预算支出情况说明
什邡市什邡市第一幼儿园2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
什邡市什邡市第一幼儿园2021年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。
八、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2021年什邡市什邡市第一幼儿园安排政府采购预算12.6万元,用于采购幼儿多功能交互式一体机。
(二)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年什邡市什邡市第一幼儿园所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
7.科目解释:
(例:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出)
***(类)***(款)***(项):是指......
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指本单位事业离退休人员的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. ***(其他需要解释的名词):......
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标表