什邡市公路养护所
2022年部门预算
目录
第一部分 什邡市公路养护所概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 什邡市公路养护所概况
什邡市公路养护所
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
承担什邡境内公路管理职能,负责什邡市境内国道1条28.909公里,省道4条,130.312公里,县道8条126.83公里,公路管理、公路日常维护、路产设施恢复、小修保养、抢险保通等工作;同时负责乡道520.516公里、村道460.047公里,公路养护技术指导和检查、考核工作;负责省县道公路绿化管护及公路桥梁经常性和定期性检查、病害数据采集工作。
(二)2022年重点工作
1.进一步完善养护管理和考核制度建设,认真抓好日常公路养护管理工作,尤其是抓好国省县道干线公路的保通、保畅、保洁工作,进一步加强检查、考核和管理工作,努力提高公路通行能力和服务水平。
2、保质保量完成上级下达的路产恢复施工及水毁恢复工程任务,认真做好边沟、桥涵检查、疏通工作,切实保障汛期公路畅通。
3.加强对在建工程的巡查和监管工作,狠抓工程安全、质量和进度,认真做好已完成工程的资料整理和保养监管。
4.继续做好养护外包后续相关工作,确保公路养护管理规范化、制度化、科学化,切实保障干线公路安全畅通。
5.根据资金情况计划对全市境内216座桥梁护栏进行改造升级,同时根据2020年桥梁定期检测结果对存在问题桥梁进行维修加固。
6. 根据资金情况计划对洛小路师古至广青公路段约9公里进行大中修,消除安全隐患,提高洛小路使用性能指数。
二、部门预算单位构成
什邡市公路养护所属二级预算单位。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年收支预算情况说明
2022年什邡市公路养护所收入预算包括:当年财政拨款收入、行政单位教育收费收入、事业收入、上年结转收入0。相应安排支出包括:人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出……。什邡市公路养护所2022年收支总预算2010.05万元,比2021年收支总预算增加1014.95万元,主要是因为增加养护外包经费和项目支出。
(一)收入预算情况
2022年什邡市公路养护所收入预算2010.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2010.05万元,占0%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
2022年什邡市公路养护所支出预算2010.05万元,其中:基本支出882.45万元,占43.9%;项目支出1127.6万元,占56.1%。
二、2022年财政拨款收支预算情况说明
2022年什邡市公路养护所财政拨款收支总预算2010.05万元,比2021年财政拨款收支总预算增加1014.95万元,主要是因为增加养护外包经费和项目支出。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入2010.05万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出155.48万元、医疗卫生与计划生育支出22.71万元、住房保障支出66.95万元、交通运输公路养护支出1764.91万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年什邡市公路养护所一般公共预算当年拨款2010.05万元,比2021年预算数增加1014.9万元,主要是增加养护外包经费和项目支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出155.48万元,占7.74%;医疗卫生与计划生育支出22.71万元,占1.13%;住房保障支出66.95万元,占3.33%;交通运输公路养护支出1764.91万元,占87.8%
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
208(类)05(款)02(项)事业单位离退休费80.36万元,主要用于离退休人员费用。
2、208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出48.46万元,用于单位职工养老保险缴费支出。
3、208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出24.23万元,用于为职工缴纳职业年金支出。
4、208(类)99(款)99(项)其他社会保障和就业支出2.42万元,用于缴纳职工失业保险。
5、210(类)11(款)02(项)事业单位医疗21.2万元,用于缴纳职工医疗保险。
6.221(类)02(款)01(项)住房保障支66.95万元,用于缴纳职工住房公积金。
7、210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出1.51万元,用于缴纳退休及在职职工补充医疗保险,门诊补贴、缴纳在职职工生育保险。
8、214(类)01(款)06(项)交通运输支出1764.91万元,主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费;机械租赁、桥梁检测等费用。
四、一般公共预算基本支出情况说明
什邡市公路养护所2022年一般公共预算基本支出882.45万元,其中:人员经费771.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出等。
公用经费110.79万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算数9万元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费9万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费9万元)。
(一)我单位无出国(境)经费以及因公临时出国(境)经费。
(二)公务接待费较2021年预算(下降)100%。主要原因是暂时未列。
2022年公务接待费计划用于公路大中修、抢险保通等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。主要原因是车辆数量不变。
单位现有公务用车3辆,其中:小车1辆,皮卡车2辆。
2022年安排公务用车购置及运行维护费9万元,用于油费、维修费等方面。
六、政府性基金预算支出情况说明
我单位2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2022年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
什邡市公路养护所2022年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计110.79万元。比2021年预算增长7.81万元,是因为人员增加。
(二)政府采购情况
2022年我单位未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,什邡市公路养护所共有车辆3辆,其中:定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022年什邡市公路养护所所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
7.科目解释:
(例:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出)
***(类)***(款)***(项):是指......
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指本单位事业离退休人员的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. ***(其他需要解释的名词):......
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2022年部门预算项目绩效目标表
什邡市公路养护所
2022年部门预算
目录
第一部分 什邡市公路养护所概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 什邡市公路养护所概况
什邡市公路养护所
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
承担什邡境内公路管理职能,负责什邡市境内国道1条28.909公里,省道4条,130.312公里,县道8条126.83公里,公路管理、公路日常维护、路产设施恢复、小修保养、抢险保通等工作;同时负责乡道520.516公里、村道460.047公里,公路养护技术指导和检查、考核工作;负责省县道公路绿化管护及公路桥梁经常性和定期性检查、病害数据采集工作。
(二)2022年重点工作
1.进一步完善养护管理和考核制度建设,认真抓好日常公路养护管理工作,尤其是抓好国省县道干线公路的保通、保畅、保洁工作,进一步加强检查、考核和管理工作,努力提高公路通行能力和服务水平。
2、保质保量完成上级下达的路产恢复施工及水毁恢复工程任务,认真做好边沟、桥涵检查、疏通工作,切实保障汛期公路畅通。
3.加强对在建工程的巡查和监管工作,狠抓工程安全、质量和进度,认真做好已完成工程的资料整理和保养监管。
4.继续做好养护外包后续相关工作,确保公路养护管理规范化、制度化、科学化,切实保障干线公路安全畅通。
5.根据资金情况计划对全市境内216座桥梁护栏进行改造升级,同时根据2020年桥梁定期检测结果对存在问题桥梁进行维修加固。
6. 根据资金情况计划对洛小路师古至广青公路段约9公里进行大中修,消除安全隐患,提高洛小路使用性能指数。
二、部门预算单位构成
什邡市公路养护所属二级预算单位。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年收支预算情况说明
2022年什邡市公路养护所收入预算包括:当年财政拨款收入、行政单位教育收费收入、事业收入、上年结转收入0。相应安排支出包括:人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出……。什邡市公路养护所2022年收支总预算2010.05万元,比2021年收支总预算增加1014.95万元,主要是因为增加养护外包经费和项目支出。
(一)收入预算情况
2022年什邡市公路养护所收入预算2010.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2010.05万元,占0%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
2022年什邡市公路养护所支出预算2010.05万元,其中:基本支出882.45万元,占43.9%;项目支出1127.6万元,占56.1%。
二、2022年财政拨款收支预算情况说明
2022年什邡市公路养护所财政拨款收支总预算2010.05万元,比2021年财政拨款收支总预算增加1014.95万元,主要是因为增加养护外包经费和项目支出。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入2010.05万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出155.48万元、医疗卫生与计划生育支出22.71万元、住房保障支出66.95万元、交通运输公路养护支出1764.91万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年什邡市公路养护所一般公共预算当年拨款2010.05万元,比2021年预算数增加1014.9万元,主要是增加养护外包经费和项目支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出155.48万元,占7.74%;医疗卫生与计划生育支出22.71万元,占1.13%;住房保障支出66.95万元,占3.33%;交通运输公路养护支出1764.91万元,占87.8%
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
208(类)05(款)02(项)事业单位离退休费80.36万元,主要用于离退休人员费用。
2、208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出48.46万元,用于单位职工养老保险缴费支出。
3、208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出24.23万元,用于为职工缴纳职业年金支出。
4、208(类)99(款)99(项)其他社会保障和就业支出2.42万元,用于缴纳职工失业保险。
5、210(类)11(款)02(项)事业单位医疗21.2万元,用于缴纳职工医疗保险。
6.221(类)02(款)01(项)住房保障支66.95万元,用于缴纳职工住房公积金。
7、210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出1.51万元,用于缴纳退休及在职职工补充医疗保险,门诊补贴、缴纳在职职工生育保险。
8、214(类)01(款)06(项)交通运输支出1764.91万元,主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费;机械租赁、桥梁检测等费用。
四、一般公共预算基本支出情况说明
什邡市公路养护所2022年一般公共预算基本支出882.45万元,其中:人员经费771.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出等。
公用经费110.79万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算数9万元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费9万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费9万元)。
(一)我单位无出国(境)经费以及因公临时出国(境)经费。
(二)公务接待费较2021年预算(下降)100%。主要原因是暂时未列。
2022年公务接待费计划用于公路大中修、抢险保通等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。主要原因是车辆数量不变。
单位现有公务用车3辆,其中:小车1辆,皮卡车2辆。
2022年安排公务用车购置及运行维护费9万元,用于油费、维修费等方面。
六、政府性基金预算支出情况说明
我单位2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2022年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
什邡市公路养护所2022年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计110.79万元。比2021年预算增长7.81万元,是因为人员增加。
(二)政府采购情况
2022年我单位未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,什邡市公路养护所共有车辆3辆,其中:定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022年什邡市公路养护所所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
7.科目解释:
(例:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出)
***(类)***(款)***(项):是指......
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指本单位事业离退休人员的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. ***(其他需要解释的名词):......
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2022年部门预算项目绩效目标表