什邡市公安局2022年部门预算
目 录
第一部分 什邡市公安局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 什邡市公安局概况
什邡市公安局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
我局的主要职能有:维护国家安全;维护社会治安秩序;保护公民的人身安全和人身自由;保护公共财产和公民合法财产;预防制止和惩治违法犯罪活动;其他法律规定的公安工作。
(二)2022年重点工作
2022年什邡市公安局将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委、市政府和德阳市公安局的坚强领导下,深入学习贯彻党的十九大精神,深入学习贯彻习近平总书记对政法工作重要指示精神,牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求,以维护社会大局稳定为根本任务,以促进社会公平正义为核心追求,全力以赴防风险、保平安、护发展,通过深化“四抓四促”,有力维护全市社会大局稳定
二、部门预算单位构成
我局共有31个科、所、队、室。其中交警大队、特巡警大队为一级预算单位。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年收支预算情况说明
2022年收入预算总额为12084.67万元。相应安排支出预算12084.67万元,其中:人员支出9037.37万元,日常公用支出1776.85万元,对个人和家庭补助198.35万元,项目支出1072.1万元。什邡市公安局2022年收支总预算12084.67万元,比2021年收支总预算增加12.65万元,主要是因为工资福利支出及社保缴费增加。
(一)收入预算情况
什邡市公安局2022年收入预算12084.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入12084.67万元,占100%。
(二)支出预算情况
什邡市公安局2022年支出预算12084.67万元,其中:基本支出11012.57万元,占91.13%;项目支出1072.1万元,占8.87%。
二 、2022年财政拨款收支预算情况说明
什邡市公安局2022年财政拨款收支总预算12084.67万元,比2021年财政拨款收支总预算增加12.65万元,主要是因为工资福利支出及社保缴费增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入12084.67万元;支出包括:公共安全支出10395.5万元,教育支出26万元,社会保障和就业支出880.89万元,卫生健康支出206.96万元,住房保障支出575.32万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
什邡市公安局2022年一般公共预算当年拨款12084.67万元,比2021年预算数增加12.65万元,主要是因为工资福利支出及社保缴费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
公共安全支出10395.5万元,占86.02%;教育支出26万元,占0.22%;社会保障和就业支出880.89万元,占7.29%;卫生健康支出206.96万元,占1.71%;住房保障支出575.32万元,占4.76%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2022年预算数为9323.4万元,主要用于局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为1072.1万元,主要用于各种专项经费支出。
3.教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)2022年预算数为26万元,主要用于各类警务培训。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为183.9万元,主要用于退休人员退休津贴和生活补助。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为441.52万元,主要用于在职干警、职工养老保险。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为220.76万元,主要用于干警、职工职业年金缴纳。
7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为34.72万元,主要用于失业、工伤保险。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为193.16万元,主要用于在职干警、职工的基本医疗保险。
9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算数为13.8万元,主要用于其他医疗保险。
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为575.32万元,主要用于在职干警、职工住房公积金缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
什邡市公安局2022年一般公共预算基本支出11012.57万元,其中:人员经费9037.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出等。
公用经费1776.85万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、车辆运行费等。
对个人和家庭的补助198.35万元,主要包括:生活补助、医疗费补助、奖励金。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算数251万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费250万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费250万元)。
(一)出国(境)经费较2021年预算相等,均为0。
(二)公务接待费较2021年预算相等,均为1万元。
2022年公务接待费计划用于上级检查指导公安工作的接待、其他单位和部门各种考察及交流等方面的接待、其他应纳入接待范围的公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算相比上升20万元,上升8%。2022年我单位将实行一车一卡,实现车辆管理的精细化。同时加大治安巡逻和街面执勤,增加见警率,提高人民群众安全感,达到对违法犯罪的震慑和打击力度。
单位现有公务用车68辆,其中:执法执勤用车59辆,特种业务技术用车9辆。
2022年安排公务用车购置及运行维护费250万元,用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出,主要保障公安工作正常运行等方面。
六、政府性基金预算支出情况说明
什邡市公安局2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
什邡市公安局2021年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
什邡市公安局2022年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计1776.85万元。比2020年预算减少71.27万元,主要是2022年拘押场所工作经费不再纳入基本支出。
(二)政府采购情况
2022年什邡市公安局安排政府采购预算45万元,用于看守所生活污水处理设备45万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年底,什邡市公安局共有车辆68辆,其中:执法执勤用车59辆,特种业务技术用车9辆。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022年什邡市公安局50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
7.科目解释:
(例:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出)
***(类)***(款)***(项):是指......
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指本单位事业离退休人员的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. ***(其他需要解释的名词):......
附件:表1.财政拨款收支总表
表2.一般公共预算支出表
表3.一般公共预算基本支出表
表4.一般公共预算“三公”经费支出表
表5.政府性基金预算支出表
表6.政府性基金预算“三公”经费支出表
表7.部门收支总表
表8.部门收入总表
表9.部门支出总表
表10.项目支出绩效信息表
什邡市公安局2022年部门预算
目 录
第一部分 什邡市公安局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 什邡市公安局概况
什邡市公安局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
我局的主要职能有:维护国家安全;维护社会治安秩序;保护公民的人身安全和人身自由;保护公共财产和公民合法财产;预防制止和惩治违法犯罪活动;其他法律规定的公安工作。
(二)2022年重点工作
2022年什邡市公安局将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委、市政府和德阳市公安局的坚强领导下,深入学习贯彻党的十九大精神,深入学习贯彻习近平总书记对政法工作重要指示精神,牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求,以维护社会大局稳定为根本任务,以促进社会公平正义为核心追求,全力以赴防风险、保平安、护发展,通过深化“四抓四促”,有力维护全市社会大局稳定
二、部门预算单位构成
我局共有31个科、所、队、室。其中交警大队、特巡警大队为一级预算单位。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年收支预算情况说明
2022年收入预算总额为12084.67万元。相应安排支出预算12084.67万元,其中:人员支出9037.37万元,日常公用支出1776.85万元,对个人和家庭补助198.35万元,项目支出1072.1万元。什邡市公安局2022年收支总预算12084.67万元,比2021年收支总预算增加12.65万元,主要是因为工资福利支出及社保缴费增加。
(一)收入预算情况
什邡市公安局2022年收入预算12084.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入12084.67万元,占100%。
(二)支出预算情况
什邡市公安局2022年支出预算12084.67万元,其中:基本支出11012.57万元,占91.13%;项目支出1072.1万元,占8.87%。
二 、2022年财政拨款收支预算情况说明
什邡市公安局2022年财政拨款收支总预算12084.67万元,比2021年财政拨款收支总预算增加12.65万元,主要是因为工资福利支出及社保缴费增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入12084.67万元;支出包括:公共安全支出10395.5万元,教育支出26万元,社会保障和就业支出880.89万元,卫生健康支出206.96万元,住房保障支出575.32万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
什邡市公安局2022年一般公共预算当年拨款12084.67万元,比2021年预算数增加12.65万元,主要是因为工资福利支出及社保缴费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
公共安全支出10395.5万元,占86.02%;教育支出26万元,占0.22%;社会保障和就业支出880.89万元,占7.29%;卫生健康支出206.96万元,占1.71%;住房保障支出575.32万元,占4.76%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2022年预算数为9323.4万元,主要用于局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为1072.1万元,主要用于各种专项经费支出。
3.教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)2022年预算数为26万元,主要用于各类警务培训。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为183.9万元,主要用于退休人员退休津贴和生活补助。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为441.52万元,主要用于在职干警、职工养老保险。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为220.76万元,主要用于干警、职工职业年金缴纳。
7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为34.72万元,主要用于失业、工伤保险。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为193.16万元,主要用于在职干警、职工的基本医疗保险。
9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算数为13.8万元,主要用于其他医疗保险。
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为575.32万元,主要用于在职干警、职工住房公积金缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
什邡市公安局2022年一般公共预算基本支出11012.57万元,其中:人员经费9037.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出等。
公用经费1776.85万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、车辆运行费等。
对个人和家庭的补助198.35万元,主要包括:生活补助、医疗费补助、奖励金。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算数251万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费250万元(其中:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费250万元)。
(一)出国(境)经费较2021年预算相等,均为0。
(二)公务接待费较2021年预算相等,均为1万元。
2022年公务接待费计划用于上级检查指导公安工作的接待、其他单位和部门各种考察及交流等方面的接待、其他应纳入接待范围的公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算相比上升20万元,上升8%。2022年我单位将实行一车一卡,实现车辆管理的精细化。同时加大治安巡逻和街面执勤,增加见警率,提高人民群众安全感,达到对违法犯罪的震慑和打击力度。
单位现有公务用车68辆,其中:执法执勤用车59辆,特种业务技术用车9辆。
2022年安排公务用车购置及运行维护费250万元,用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出,主要保障公安工作正常运行等方面。
六、政府性基金预算支出情况说明
什邡市公安局2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
什邡市公安局2021年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
什邡市公安局2022年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计1776.85万元。比2020年预算减少71.27万元,主要是2022年拘押场所工作经费不再纳入基本支出。
(二)政府采购情况
2022年什邡市公安局安排政府采购预算45万元,用于看守所生活污水处理设备45万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年底,什邡市公安局共有车辆68辆,其中:执法执勤用车59辆,特种业务技术用车9辆。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022年什邡市公安局50万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
7.科目解释:
(例:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出)
***(类)***(款)***(项):是指......
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指本单位事业离退休人员的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. ***(其他需要解释的名词):......
附件:表1.财政拨款收支总表
表2.一般公共预算支出表
表3.一般公共预算基本支出表
表4.一般公共预算“三公”经费支出表
表5.政府性基金预算支出表
表6.政府性基金预算“三公”经费支出表
表7.部门收支总表
表8.部门收入总表
表9.部门支出总表
表10.项目支出绩效信息表